云南禄丰产业园区管理委员会2026年预算公开

云南禄丰产业园区管理委员会2026年

预算公开

第一部分 云南禄丰产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南禄丰产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

云南禄丰产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责园区党的建设和全面从严治党工作。

2.负责制定园区有关管理办法和实施细则，编制并组织实施园区总体规划、中长期经济发展规划、战略目标和相关配套政策。

3.负责园区新兴产业培育、营商环境建设、招商引资、固定资产投资、信用体系建设、国有资产管理、招才引智和对外经济技术合作，拟定园区招商引资政策措施，做好入园企业的协调管理和服务。负责园区经济运行监测及统计工作。

4.负责园区基础设施和公共设施建设，按照有关规定和委托授权，负责园区建设项目审核审批和建设管理。配合做好土地收储、报批、供应等相关工作。

5.拟订园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合有关部门做好园区安全生产、环境保护和执法检查工作。

6.负责园区科技创新管理工作，负责创新平台、创新主体培育和管理，负责科技合作和科技成果转化。

7.协调解决园区企业经营发展中遇到的困难和问题。

8.完成州委、州人民政府和禄丰市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括党政综合管理部、党群工作部、产业发展部、规划建设管理部、投资促进部、安全环保局。

所属事业单位2个（均为非独立核算单位），分别是

1.禄丰产业园区企业服务中心

2.禄丰产业园区科技创新中心

（三）2025年度重点工作概述

1.强化党建引领，全面从严治党。继续深化“组织链”和“产业链”联建机制，4条产业链党委分别召开联席会议和开展共建活动12次，组织开展“三送三进”服务120余次，覆盖企业130余户，累计收集意见建议160条，帮助解决政策咨询、申报指导等问题200余个，精准化解企业实际困难60余项。园区产业链党建典型做法被国家、省、州媒体报刊刊发。

2.全面深化改革，释放发展活力。制定了《云南禄丰产业园区深化改革实施方案》和《云南禄丰产业园区产业发展三年行动方案》，持续优化园区管理体制，实行园区班子成员包干到片，分解细化各片区产值、培规、招商等工作目标，以实绩为标准进行量化考核，对重点项目给予重点保障、强化调度，每年通过“擂台比武”分片区晾晒成绩，推动园区班子成员和挂片部局履职担当、主动作为。修订了园区学习制度，坚持理论学习与实践锻炼相结合，把项目一线作为实践锻炼主战场，安排党员干部、技术骨干、年轻干部直接挂联建设项目，全程跟踪服务，协调解决推进难题，努力培养“懂经济、懂产业、会招商、善服务”的园区干部队伍。

3.坚持项目为王，抓实发展支撑。园区2025年推进重点项目共计31个，其中，产业项目23个，总投资79.28亿元，已建成投产项目6个；基础设施项目8个，总投资9.36亿元，已建成使用4个。引入靖辰铝业，盘活昆钢闲置土地100亩，闲置厂房17500平方米，投资2.5亿元建设新型钛镁铝型材生产线项目一期已建成投产。引入上海电气，破解了全钒液流产业化项目投资方浙江聚合资金不足问题，重启钒电池产业化项目，且电解液生产规模由原来的5000立方米提升3倍至15000立方米，项目投资从6000万元增加至2.5亿元。投资2.03亿元的隆基半棒切片技改项目实施完成，产品市场竞争力有效提升，切片产能从年初的30%提升至年末的60%。钒钛金属生态产业园项目一期建成高炉运行问题完成调试整改，实现稳产达产。抢抓川发龙蟒投资4.32亿元收购天宝60%股权机遇，充分释放45万吨磷酸氢钙产能。投资12.37亿元的全省首个全钒液流独立共享储能电站禄丰市全钒液流储能项目从进场施工到投产仅用了232天，创造了新的禄丰速度。投资2.5亿元的蓝洁年产50万吨净水剂项目9月12日实现了项目主体厂房封顶，计划今年一季度试生产。

4.大力招商引资，延链补链强链。按照“一图谱、三清单”思路，聚焦绿色硅、绿色钛、绿色钒钛、绿色智能装备制造、绿色精细化工图谱开展精准招商。2025年赴州外开展精准招商16批次，省外开展招商9批次，开展招商推介会8场次，先后签订合作项目11个，引进1亿元以上项目9个，引进10亿元以上项目1个，引进省外到位资金累计32.1亿元。成功促成川发龙蟒以4.32亿元战略控股天宝公司（60%股权）；总投资20亿元的德胜低碳物流循环产业园顺利签约，总投资10亿元的5万吨钛及钛合金熔锻项目完成合作备忘录签订，项目选址已确定并开展了前期工作，力争2026年11月建成投产，预计实现年产值25亿元，实现禄丰钛产业从海绵钛原材料向下游精深加工延伸产业链的重大突破。

5.优化营商环境，提升服务质效。针对隆基公司反映污水处理能力不足问题，已实施完成污水处理厂提标改造项目，工业废水COD排放要求从150毫克/升提升至200毫克/升，有力支持隆基公司降本增效释放产能。针对勤丰化工园区企业反映货物运输不便、交通拥堵问题，积极协调武易高速公司在勤丰化工园区设立开口，目前已开展工程可行性研究报告编制。全面梳理国家、省州支持产业发展的惠企政策，“一户一策”精准对接，帮助17户企业申报州级达规奖励720万元，帮助17户企业申报规上工业增产增效激励资金780万元，7个项目申报制造业企业设备更新资金5262万元。

6.抓实问题整改，守牢安全环保底线。全力以赴加快勤丰化工园区整改工作，完成勤丰化工园区智慧化评价和竞争力评价。按照新修订的省级化工园区认定细则53项评分要求完成复核材料组卷，加速推进化工园区安全风险等级提升国家应急部复核36项准备工作，确保顺利通过省级化工园区认定复核及国家应急部安全风险等级提升并评定为“D”级。2025年以来通过园区自查、邀请安全专家检查等形式对片区企业、渣库全覆盖开展安全生产检查206家次，针对发现隐患问题，严格按照全链条闭环式安全风险隐患大整治相关工作要求，对所有问题实行闭环管理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7372617.01元，其中：一般公共预算7372617.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加287745.12元，主要原因是2026年人员工资、保险、住房公积金等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7372617.01元，其中:本年收入7372617.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7372617.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入增加287745.12元，主要原因是2026年人员工资、保险、住房公积金等经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7372617.01元。财政拨款安排支出 7372617.01元，其中：基本支出7372617.01元，与上年对比增加287745.12元，主要原因是2026年人员工资、保险、住房公积金等经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65403.60元，主要用于退休人员统筹外养老保险金发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出807716.79元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗123390.28元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗130068.16元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助157659.34元，主要用于行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11340.00元，主要用于行政人员及事业人员大病医疗保险支出；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行5566968.04元，主要用于在职人员工资福利支出，编外人员工资保险支出，为保障单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金510070.80元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

云南禄丰产业园区管理委员会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南禄丰产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南禄丰产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南禄丰产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为55次，共计接待445人次。

与上年对比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南禄丰产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比2026年公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年云南禄丰产业园区管理委员会无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南禄丰产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排7372617.01元，与上年对比增加287745.12元，主要原因是2026年人员工资、保险、住房公积金等经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南禄丰产业园区管理委员会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南禄丰产业园区管理委员会资产总额809635702.91元，其中，流动资产16271726.37元，固定资产363976.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程793000000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14723032.33元，其中固定资产减少57503.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

                                                                                                            云南禄丰产业园区管理委员会

                                                                                                                   2026年3月9日