楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2026年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2026年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合州财政局下达禄丰分局楚财预[2026]8号文件2026年部门预算批复，编制州生态环境局禄丰分局预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责建立健全生态环境基本制度。

（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）负责监督管理本市减排目标的落实。

（4）负责提出本市生态环境领域固定资产投资规模和方向，中央财政资金、省级财政资金申报和提出州级财政性资金安排的建议，按照州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（5）负责环境污染防治的监督管理。

（6）指导协调和监督生态保护修复工作。

（7）负责核与辐射安全的监督管理。

（8）负责生态环境准入的监督管理。

（9）负责生态环境执法监测工作。

（10）负责应对气候变化工作。

（11）建立健全生态环境保护督察制度。

（12）统一负责生态环境监督执法。

（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（14）开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调区域环境保护合作，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

（15）完成上级生态环境部门和属地党委、政府交办的其他工作任务。

（16）职能转变。生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。

（二）机构设置情况

州生态环境局禄丰分局是州生态环境局派出部门，正科级，共设置5个内设机构，包括：办公室、污染防治股、宣传法规股、环境保护督察办、自然生态股5个股所级内设机构。

所属单位2个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.禄丰市生态环境保护综合行政执法大队

2.生态环境监测站

（三）重点工作概述

（1）加大对工业企业监管力度。对工业企业环境隐患问题坚持高标准严要求，依法严厉打击私设暗管、利用渗井渗坑溶洞排放有毒有害及含病原体污水、监测数据造假、不正常使用或擅自拆除闲置水污染物处理设施等违法行为。严格落实生态损害赔偿制度；严肃查处建设项目环评领域未批先建、边批边建等违规行为。

（2）加大中央生态环境保护督察组交办件整改工作力度。一是进一步强化组织领导。深入学习贯彻习近平生态文明思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央、国务院、省州市党委、政府的决策部署上，统一到督察组的要求上，不折不扣抓实各类问题整改工作。二是进一步强化责任落实。完善部门工作机制，形成纵向联运、横向协作的高位推动格局和“党政同责、一岗双责”“政府主导、企业主责、社会参与”的工作合力，形成全社会齐抓共管、合力共治的良好格局。

（3）持续改善北甸河水环境质量。严守水环境质量底线，按照水环境质量只能变好不能变差的总体要求，持续改善水环境质量。对北甸河流域有序推进水环境综合整治工作，严厉查处涉水违法企业，全面压实企业污染防治主体责任。加强与农业等部门的协调配合，减少农业面源污染，最大程度截污、控污；加强与水务等部门的协调配合，强化调水补水，确保北甸河流域正常生态流量，维护水体正常功能，最终实现北甸河水质长期、稳定、持续达标。

（4）扎实开展大气污染防治综合治理。针对春夏季容易导致O3超标的挥发性有机物和氮氧化物等污染物，将对涉及行业和领域开展综合治理，着力解决好夏季臭氧污染突出问题。强化空气质量预警哨兵作用，促进各有关部门建立起齐抓共管的局面。

（5）高效完善“十五五”生态环境保护规划编制工作。立足当前、着眼长远，精准对接州级规划要求，围绕污染防治攻坚、生态系统保护修复、绿色低碳转型等核心任务，广泛征求各部门、专家及社会各界意见建议，科学设定规划目标指标与重点项目，确保规划兼具前瞻性、科学性与可操作性，为未来五年生态环境保护工作提供清晰行动指引。

（6）重大项目方面。2026年共谋划了1件。总投资1.5亿元。天宝公司大尖山磷石膏风险治理项目，争取补助资金4500万元。

（7）重点产业方面。继续做好绿色硅、绿色钒钛、绿色钛产业方面的企业帮扶。协助隆基公司尽快完成全面复产；协助云南德胜钒钛产业新材料有限公司完成老厂区拆除和绿色物流产业园建设；协助湖南湘投金天钛业科技股份有限公司高端钛及钛合金熔炼项目完成环评审批工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 66,330,288.96元，其中：一般公共预算6,922,988.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入59,407,300.00元。

与上年对比收入减少16,829,555.76元，下降20.24%，主要原因是：在2026年预算中，在职人员与上年比减少3人，减少的原因是在职人员退休。收入与上年相比减少了16,470,000.00元的其他收入，与上年相比其他收入相比下降21.71%。一般公共预算拨款收入减少了359,555.76元，与上年相比减少4.94%，减少的原因是：首先是其他收入项目资金预算减少，其次是在2025年中在职人员3人退休、随之基本工资、津贴补贴、公用经费及单位承担的各项社会保险也随之减少，因此导致2026年预算收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,922,988.96元，其中:本年收入6,922,988.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,922,988.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了359,555.76元，下降4.94%，减少的原因是：在2025年中在职人员3人退休、随之基本工资、津贴补贴、公用经费及单位承担的各项社会保险也随之减少，因此导致2026年预算收入相应减少，因此导致2026年财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 66,330,288.96元。财政拨款安排支出 6,922,988.96元，其中：基本支出6,602,988.96元，与上年对比减少359,555.76元，下降5.16%，在2025年中在职人员3人退休、随之基本工资、津贴补贴、公用经费及单位承担的各项社会保险也随之减少，因此导致2026年预算收入相应减少，因此导致2026年预算基本支出相应减少；项目支出320,000.00元，与上年相比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”预算支出155,927.40元，主要用于退休人员的统筹外资金支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出620,573.28元，主要用于在职人员养老保险缴费单位部分。

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出55,300.00元，主要用于在职人员调出、人员退休的职业年金纪实资金。

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”预算支出124,825.29元，主要用于在职人员（机关及执法大队人员）医疗保险缴费单位部分。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”预算支出82,948.91元，主要用于环境监测站在职人员医疗保险缴费单位部分。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”预算支出142,268.09元。主要用于在职及离退休人员公务员医疗补助缴费。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”预算支出12,480.00元，主要用于在职人员工伤保险支出缴费。

“2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行”预算支出4,953,467.23元。主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等）；商品的服务支出（办公费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。

“ 2111101节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息”预算支出320,000.00元。主要用于开展环境监测与监察业务经费。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”预算支出455,198.76元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

禄丰分局无对下专项转移支付情况的资金

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额153,700.00元，其中：政府采购货物预算112,700.00元、政府采购服务预算41,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州生态环境局禄丰分局在2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少33,000.00元，下降68.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州生态环境局禄丰分局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的主要原因是:本年及上年因公出国（境）经费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄州生态环境局禄丰分局2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少33,000.00元，下降68.75%，国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。

与上年对比减少的主要原因是：因在公务接待中禄丰分局严格执行“中央八项规定，厉行节约”严控公务接待支出，因此出现了2026年预算小于上年的情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州生态环境局禄丰分局在2025年公务用车购置及运行维护费为125,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费125,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公用车辆0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：禄丰分局严格执行公务用车管理规定，虽有公务用车编制数，但是无预算经费来购置车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

“10县市分局监测监察执法专项经费”该项目年度绩效目标为：

为确保禄丰分局2026年生态环境保护工作有序开展，执法、监测、污染防治、生态文明建设等工作的持续推进，县域生态环境质量年度考核维持或变好。用于环保督察、检查问题整改、生态环保执法监察督察、环境监测、环境监测能力建设、生态环保项目实施监督、生态环保核与辐射监督管理、污染防治、污染源普查，生态文明建设.坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持问题导向、目标导向、结果导向，确保圆满完成各项工作任务。一是扛牢压实责任深入践行新发展理；二是以更高标准深入打好污染防治攻坚战；三是全面抓好突出生态环境问题整改等监测站监测能力提升、监测监察运转保障、环境执法监测，生态环境质量监测，应急监测与处置各类环保督察，监管执法、环境污染防治监督管理，减排目标落实，日常监督检查等工作。四是保障实验室仪器设备维修、检定、校准，设备更新改造、易耗品及标准物质购置等费用

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年预算单位运行经费安排2,914,514.06元，其中： 30201 办公费:330,518.00元，30205 水费:5,000.00元，30206 电费:11,000.00元，30207 邮电费:7,200.00元，30211 差旅费:290,000.00元，30213 维修（护）费:80,000.00元，30215 会议费:4,000.00元，30216 培训费:24,000.00元，30217 公务接待费:15,000.00元，30218 专用材料费:142,700.00元，30224 被装购置费:9,834.00元，30226 劳务费:191,000.00元，30227 委托业务费:1,227,300.00元，30228 工会经费:70,822.06元，30231 公务用车运行维护费:125,000.00元，30239 其他交通费用:341,940.00元，30299 其他商品和服务支出:39,200.00元。2026年预算单位财政拨款运行经费安排881,014.06元，其中：30201 办公费:32,018.00元，30205 水费:5,000.00元，30206 电费:11,000.00元，30207 邮电费:7,200.00元，30211 差旅费:130,000.00元，30215 会议费:4,000.00元，30216 培训费:24,000.00元，30217 公务接待费:15,000.00元，30218 专用材料费:20,000.00元，30224 被装购置费:9,834.00元，30226 劳务费:106,000.00元，30227 委托业务费:30,000.00元，30228 工会经费:70,822.06元，30231 公务用车运行维护费:125,000.00元，30239 其他交通费用:251,940.00元，30299 其他商品和服务支出:39,200.00元。

主要原因是：2026年部门预算时，首先是由于各项社会保险基数调整，单位承担的各项社会保险也随之增加，其次是预算了东河水库水质异常经费300,000.00元、市级投入的环保专项工作经费1,.400,000.00元，其他收入经费100,000元，因此2026年单位运行经费与上年相比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄州生态环境局禄丰分局资产总额6,358,473.73元，其中：流动资产161,974.41元，固定资产5,927,517.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产268,982.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,164,442.89元，其中固定资产增加6,164,442.89元，主要原因是：在2025年度入固定资产业务用房5,251,402.89元，州局划拨监测站设备787,200.00元；当年政府采购复印机一批86,990.00元；LED显示屏2块16,318元；扫描仪1台3682元；监测站购展示柜10台18,850.00元。本次报废资产原值0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。