监督索引号53233100171401000
禄丰市工商业联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与弘扬社会主义道德结合起来，积极参加全市经济建设，促进社会全面发展;做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家 的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的 建设者;代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议;引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，发展企业、回馈社会;为会员提供信 息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开 展教育培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷;承办市委、市政府和市级有关部门委托事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市工商业联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、会员股和经济联络股宣传股
禄丰市工商业联合会为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
禄丰市工商业联合会作2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：禄丰市工商业联合会。
纳入禄丰市工商业联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市工商业联合会2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
禄丰市工商业联合会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化思想引领，推动非公有制经济人士坚定政治方向。（1）强化政治引领。充分整合资源，认真组织开展政治理论学习，年内组织全市工商联执委、直属会员开展党的二十大精神培训3期，组织市工商联第二届副主席、部分执委、乡镇商会会长45人到云南陆军讲武堂开展理想信念教育，召开“清廉企业”建设推进会和工商联系统警示教育大会，观看《政治掮客苏洪波》警示教育片，开展了集中廉政提醒谈话，进一步增强了执委会员的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。（2）着力增强发展信心。面对经济下行压力和新冠肺炎疫情带来的影响，开展送政策进企业、进商（协）会、进基层活动。围绕全市民营企业需求及州市经济发展思路，分组对全市14个乡镇商会、149家工商联执委会员企业开展走访调研，深入企业宣传解读政策11场次，组织金融赋能民 企政策宣传2场次，召开民营企业座谈会2场次，组织234家民营企业注册“融信服”平台，征集企业对我市优化营商环境工作意见建议8条。2.抓交流宣传，不断提升非公经济人士和工商联的好形象。
（二）加强会员交流联系。（1)开展丰富多样的会员联谊活动，以活动促发展。组织女企业家开展“三八”节主题活动暨第一次执委活动，走访会员企业，慰问2所小学。做好银企对接活动，举办政企对话会2次，20家民营企业和15家职能部门参加对话。积极采取“走出去，请进来”的方式，开展交流学习、商会交流，商贸展销售等活动。年内，组织4家民营企业到全国、省、州参加产品展销2次，市内召开2次产品推介会；先后外出到宁波市工商联、奥克斯公司、温州市工商联、昆明市工商联开展交流活动；走访广州商会、昆明市温州总商会，观摩学习商会建设经验。达成企业合作意向项目3个，市工商联圆满完成市委、市政府下达7000万元的招商引资任务。（2）深入走访解决困难。制定调研方案，班子成员带队围绕乡镇商会建设、企业用工需求，基础保障、融资等方面深入执委企业走访调研，广泛收集企业在营商环境中反映的诉求和意见建设，在生产和销售中面临的困难和问题。全 年共走访调研民营企业和商（协）会149个，结合走访调研撰写社情民意21篇，调研报告3篇；组织参会的非公经济人士参政议政，共提出17份有质量、反映企业培育、民生方面的议案和提案，这些提案议案件件得到回复。收到交办 的民营企业“急难愁盼”问题12个，涉及企业7家，涉及相关职能部门9家，通过交办督办，已全部办复。工作经验及活动风采。全年报送约稿10篇，各类信息42篇、被省委统战部和省工商联采用2篇，州工商联采用21篇。
(三）搭建服务平台，奋力助推非公有制经济健康发展。制定年度培训工作方案，扎实开展教育培训，年内组织全市工商联执委、直属会员开展党的二十大精神培训3期，参训人员298人；关注中小企业融资难问题，加强与金融部门的联系与沟通，积极探索银行对中小企业融 资的有效方式，帮助会员企业多渠道、多形式融资。搭建维权咨询平台。工商联聘请了专业法律顾问，为执委会员企业提前预判、规避和防控经营风险提供信息咨 询服务。发挥禄丰市民营企业法律维权委员会及法律维权服务中心和民营企业投诉中心“一委员”“两中心”作用，持续开 展“法治体检”、“法律三进”、“万所联万会”活动，畅通法律 问题咨询通道，促进企业合规建设。
（四）加强组织建设，夯实新时代工商联工作基础。（1）加强班子队伍建设。召开执委会补选了1名副主7席和秘书长，市工商联（总商会）执委班子健全，有执委119人，直属会员28人。14个乡镇商会配齐配强了会长、秘书长，班子建设能力显著增强，作用发挥明显。创新会员服务管理联系机制为出发点，制定出台《禄丰市工商业联合会（总商会）执委会员服务管理办法》，进一步明确工商联服务执委会员的具体要求，规范执委履行职责要求；修定完善了《禄丰市工商联机关工作制度及岗位职责》等规章制度，机关工作规范有序开展。（2）发展壮大会员队伍。把大力发展壮大会员队伍作 为重要工作，按照广泛性和代表性相结合的原则，将思想觉悟高、经济实力强、影响范围广、具有社会责任心、热爱工商联工作的非公有制经济代表人士发展成为会员，抓实乡镇商会注册记工作，全市14个乡镇商会会员队伍不断壮大。至2024年全市共发展会员1380个，会员增长率达13.2%%。会员数量持续扩大，会员结构不断优化，一大批年轻一代民 营经济人士积极入会。（3）加强乡镇商会建设。全面推进非公党建提质增效，积极探索非公经济组织党组织覆盖工作措施，把州工商联驻本市的企业和市工商联所属商协会作为“两新”组织党建工作重点，通过和市委组织部协同配合调研走访，加大工作力度。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市工商业联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市工商业联合会2024年度收入合计1451484.22元。其中：财政拨款收入1451484.22元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少60490.88元，下降4.00%。其中：财政拨款收入减少60490.88元，下降4.00%；主要原因是2024年年中在职转退休1人,所相应工资福利收入减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市工商业联合会2024年度支出合计1451484.22元。其中：基本支出1451484.22元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少60490.88元，下降4.00%。其中：基本支出增减少60490.88元，下降4.00%；主要原因是2024年年中在职转退休1人,所相应人员工资福利支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市工商业联合会机构正常运转的日常支出1451484.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1347492.54元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103991.68元，占基本支出的7.16％。人均公用经费支出为17331.95元。
（二）项目支出情况
2024年禄丰市工商业联合会无项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1451484.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少60490.88元，下降4.00%,完成年初预算的89.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出939307.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.71%,完成年初预算的87.06%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年年中在职转退休1人,所相应人员工资福利支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出328957.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.66%,完成年初预算的94.00%。主要用于单位退休人员统筹外工资支出、在职职工单位缴纳养老保险金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年中在职转退休1人,退休人员统筹外工资支出增加,在职职工单位缴纳养老保险金支出减少。
9.卫生健康（类）支出95585.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的102.71%。主要用于单位单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出。造成预决算差异的主要原因是2024年年中在职转退休1人,造成在职职工单位缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出87634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的82.97%。主要用于主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是2024年年中在职转退休1人，造成在职职工单位缴纳养公积金减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少-7900.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少7900.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7900.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无预算安排，支出决算较上年减少7900.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同年初预算数一致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7900.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年禄丰市工商业联合会无公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市工商业联合会2024年机关运行经费支出103991.68元，比上年增加3843.30元，增长3.84%,主要原因是在职人员工会会费增加。单位机关运行经费主要用于其他商品和服务支出28000元，工会经费14441.68元，其他交通费用62550元等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市工商业联合会资产总额1613164.61元，其中，流动资产1582309.61元，固定资产30855元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加563328.22元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年禄丰市工商业联合会没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市工商业联合会
2025年10月18日
监督索引号53233100171401111
滇公网安备53233102000070