禄丰市残疾人联合会2024年度部门决算

监督索引号53233100376201000

禄丰市残疾人联合会2024年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案，协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业和《中华人民共和国残疾人保障法》，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人；沟通残疾人事业各方面的联系，争取各界人士对残疾人事业的支持和帮助；配合相关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育等业务活动；接待各类残疾人的来信来访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；承办市委、市人民政府和州残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复股、宣教就业股。

所属单位1个，为禄丰市残疾人劳动就业服务中心。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即禄丰市残疾人联合会。

纳入禄丰市残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是市残联下属残疾人劳动就业服务中心并入市残联账套下核算，不独立核算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市残疾人联合会2024年末实有人员编制12人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，禄丰市残联密切围绕“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的总要求，持续推进残疾人康复、教育、就业、社会保障等工作。

（一）实施残疾人精准康复服务。为有康复需求的700名残疾人进行康复指导、医养护理、功能训练、慢性病康复、健康体检等精准康复服务。对309名精神病患者及68名残疾儿童给予康复救助；实施重度残疾人家庭无障碍改造120户；输送75名残疾儿童到康复机构进行康复训练；做好辅具适配工作，为有需求的残疾人发放护理床、轮椅、拐杖等辅助器具567件，免费安装假肢34例。

（二）做好残疾人助学帮扶。开展残疾儿童少年入学情况调查，配合市教体局开展义务教育阶段残疾学生入学安置评估，认定送教上门残疾学生47人。积极引导无法在普通学校就读的残疾儿童少年到州市特殊教育学校入学。争取省级残疾人彩票公益金助学项目资金1.55万元，资助学生11人，其中：补助残疾人高中生5人每人1500元，残疾人子女高中生2人每人1000元，残疾人大学新生2人每人2000元，残疾人子女大学生2人每人1000元。

（三）组织残疾人技能培训和就业服务。在云南喜迎春科技有限公司举办残疾人商用插花技能提升培训班1期，培训25人；在勤丰镇、土官镇举办农村残疾人实用技术培训2期，培训50人。举办“春风行动”残疾人就业推介会1场，市内外20余家企业、机关事业单位及55名残疾人朋友参加了推介会，3名残疾人与用人单位达成用工意向。持续开展残疾人就业创业扶持，对10户自主创业残疾人给予每户1万元的资金扶持；指导14名应届毕业残疾大学生通过中国残疾人就业创业服务平台进行网上求职、参加残疾人专场招聘会，发放求职补贴1.2万元；依法开展残疾人就业年审工作，年审用人单位119家，确认按比例安排残疾人就业244人。积极向上争取资金10万元，实施了残疾人就业服务机构规范化建设项目。

（四）开展残疾人宣传文化体育工作。积极组织开展全国助残日、残疾预防日、爱耳日等残疾人重大节日宣传活动，广泛宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾预防和残疾人康复条例》等残疾人权益保障法律法规，开展走访慰问、困难救助、义诊和志愿服务，努力营造关心关注残疾人、扶残助残的良好氛围；深入推进残疾人文化进社区、进家庭，在金山镇官场社区开展残疾人文化进家庭“五个一”活动；选送1名运动员参加全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会集训。

（五）落实残疾人社会保障政策。配合人社部门做好残疾人代缴城乡居民养老保险、发放养老保险补助金工作，为符合条件的残疾人代缴城乡居民养老保险4251人，代缴率100%；缴费补贴3822人；发放养老保险补助金434人。配合民政部门做好残疾人两项补贴审核发放工作，为符合条件的残疾人发放两项补贴7938人次，其中生活补贴2677人次、重度残疾人护理补贴5260人次。争取资金30万元，实施残疾人居家托养服务项目两批200人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市残疾人联合会2024年度收入合计3257079.50元。其中：财政拨款收入3257079.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1593836.26元，下降32.86%。其中：财政拨款收入减少1593836.26元，下降32.86%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0元，下降0.00%。财政拨款收入减少1593836.26元，主要原因是2024年上级用于残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造等残疾人事业发展项目资金投入减少，以及2024年度人员调出1人，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市残疾人联合会2024年度支出合计3257079.50元。其中：基本支出2157384.53元，占总支出的66.24%；项目支出1099694.97元，占总支出的33.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1616936.26元，下降33.17%。其中：基本支出减少139882.60元，下降6.09%；项目支出减少1477053.66元，下降57.32%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出较上年下降的主要原因为年度内单位人员调出1人；项目支出较上年减少的主要原因为上级用于残疾儿童康复救助及残疾人家庭无障碍改造项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市残联机关、下属事业单位残疾人劳动就业服务中心正常运转的日常支出2157384.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2007928.25元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149456.28元，占基本支出的6.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市残联机关、下属事业单位残疾人劳动就业服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1099694.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人康复项目经费259126.00元，主要为残疾人辅具适配、残疾儿童康复救助支出。

残疾人就业经费223247.00元，主要为残疾人居家托养服务、残疾人就业培训、扶持残疾人就业服务支出。

其他社会保障和就业支出项目经费9900.00元，主要用于春节慰问困难残疾人家庭。

残疾人事业彩票公益金项目经费616668.97元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人康复服务及残疾人家庭无障碍改造等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2640410.53元，占本年支出合计的81.07%。与上年相比减少1334831.00元，下降33.58%，完成年初预算112.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2361569.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.44%，完成年初预算的115.81%。主要用于保障机构运转的人员、公用支出以及促进残疾人事业发展的残疾人康复、就业等项目支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金无法进行年初预算，每增加一笔上级补助资金都影响预决算差异。

9.卫生健康（类）支出128964.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，完成年初预算的90.11%。。主要用于单位在职人员医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年内单位人员调出1人，致应缴医保险费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出149877.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，完成年初预算的92.16%。主要为在职人员缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内单位人员调出1人致应缴住房公积金相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为16700.00元，完成年初预算的111.33%，支出决算较上年减少300元，下降1.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.82%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算0.00元，决算为1700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.18%。

上年度无因公出国（境）支出，无公务用车购置费支出；公务接待费支出决算较上年减少300.00元，下降15%。具体是国内接待费支出决算1700元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少300.00元，下降15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年度无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16700.00元，支出决算为16700.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少300.00元，下降1.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1700.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费中的公务接待费年初预算未批复，而实际支出1700.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年度无此项支出；公务用车购置费支出决算增长0.00元，上年度无此项支出；公务用车运行维护费支出决算比上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少300.00元，下降15.00%，具体是国内接待费支出决算1700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年度无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，“三公”中的公务接待费逐年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要为残疾人基本情况入户调查、上门开展残疾人集中评残服务、残疾人康复、就业、无障碍改造等业务工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市残疾人联合会2024年机关运行经费支出149456.28元，比上年减少10980.66元，下降6.84%，主要原因是2024年单位在职人员减少1人，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机关正常运转及促进事业发展产生的办公费、邮电费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市残疾人联合会资产总额876466.29元，其中，流动资产55211.55元，固定资产821254.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6801.20元，其中固定资产增减少52716.74元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额16731.96元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13731.96元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年我单位无其他重要事项需说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：“三公”经费预算是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53233100376201111