监督索引号53233100655701000
禄丰市中村乡人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中村乡党政机关综合办公室统一设置6个。
（1）党政办公室（应急管理办公室）。主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、档案管理、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。
（2）经济发展办公室。主要承担经济发展规划、自然资源管理、乡（村）农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、固定资产投资、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。
（3）社会事务办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、等职责。
（4）社会治安综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。
（5）乡村振兴办公室。巩固脱贫攻坚，主要承担乡村振兴工作，负责乡村振兴项目及资金管理，做好乡村振规划、发展和实施等职责。
中村乡事业单位统一设置7个。
（1）农业农村服务中心。主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、“厕所革命”等服务性工作。
（2）林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。
（3）水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。
（4）文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
（5）国土和村镇规划建设服务中心。主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
（6）社会保障和为民服务中心。主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡镇为民服务事项和平台的日常管理。
（7）财政所。主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中村乡共设置5个内设机构，包括党政办公室（加挂“应急管理办公室”牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位9个,分别是：
1.中村乡党委
2.中村乡人大主席团
3.中村乡财政所
4.中村乡农业农村服务中心
5.中村乡林草中心
6.中村乡水务服务中心
7.中村乡社会保障服务中心
8.中村乡文化和旅游广播电视体育服务中心
9.中村乡国土和村镇规划服务中心
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市中村乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.中村乡党委
2.中村乡人民政府
3.中村乡人大主席团
4.中村乡财政所
5.中村乡农业农村服务中心
6.中村乡林草中心
7.中村乡水务服务中心
8.中村乡社会保障服务中心
9.中村乡文化和旅游广播电视体育服务中心
10.中村乡国土和村镇规划服务中心
纳入禄丰市中村乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：所属单位中不包括禄丰市中村乡人民政府。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属0人。
车辆编制10辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划、推进“3815”战略发展目标的关键一年。一年来，在市委、市政府和乡党委的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学细悟党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深化实践“主动想、扎实干、看效果”抓工作三部曲和“七天工作法”，围绕中村发展定位，团结带领全乡广大党员干部群众，真抓实干，精准发力，各项工作保持齐头并进、稳步向前的良好态势。河湖（警）长制工作持续保持全市前列，烟叶收购考核位列全州第一，连续七年保持“省级无命案先进乡镇”称号。一是抓招商引资蓄能。瞄准全乡产业发展定位，持续抓实抓牢“以商招商”“产业链招商”“全员招商”三大行动，进一步盘活全乡闲置资产，精准招引一批优质项目；积极主动“走出去”“请进来”，重点引进农产品深加工、绿色食品等科技含量高、产业带动强的重大项目，掀起项目招引热潮，力争实现招商引资规模和质量新突破，培育本土龙头企业多味食品科技（云南）有限公司为规模以上企业，培育重点商贸企业1户，新增商贸企业达限2户。全力支持实体经济发展。积极有力扩大有效投资，努力提高中村经济质量效益和竞争力。二是抓项目建设赋能。坚持“项目为王”理念，动态跟进中村河西片区高标准农田提质增效、西河河道改造、棠海高原特色蔬菜种植基地、田园综合体渔旅融合建设、苗茶种植基地建设等重点项目建设进度，加大“四好农村路”创建工作力度，多举措确保西河水库集中式饮用水源地保护区水环境综合治理项目完工投入运行，加快推进核桃板栗精深加工配套项目建设，力争实现早建设、早投用。三是抓营商环境增效。规范党群服务中心建设，推动城乡医保、社保等申报等高频事项“一站式”办理。深入实施“放管服”改革，着力提升政务服务水平，年内计划外出精准招商活动4次。持续深化企业登记便利化改革，认真贯彻落实公平竞争审查制度，营造良好的营商环境，为企业落户中村创造条件。发挥商会桥梁纽带作用，开展“千企万户大走访”“企业家座谈”等活动，不断加大为企业服务力度，让企业家在中村安心投资、专心发展，力争新增个体工商户100户，企业50户。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市中村乡2024年度收入合计20517579.21元。其中：财政拨款收入20173159.31元，占总收入的98.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入344419.90元，占总收入的1.68%。
与上年相比，收入合计减少12259454.64元，下降37.40%。其中：财政拨款收入增加1284926.59元，增长6.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减少13544381.23元，下降97.52%。财政拨款收入增加的主要原因是：本年度有项目需要拨款支出。其他收入减少的主要原因是本年统计口径改变，其他收入不包含其他资金收入。
二、支出决算情况说明
禄丰市中村乡2024年度支出合计20231353.81元。其中：基本支出14173772.16元，占总支出的70.06％；项目支出6057581.65元，占总支出的29.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少9737795.60元，下降32.49%。其中：基本支出减少503860.39元，下降3.43%；项目支出减少9233935.21元，下降60.39%；上缴上级支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；经营支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。基本支出减少的主要原因是2024年调出人员增加。项目支出减少的主要原因是上级专项资金和工作经费的拨付减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市中村乡机构正常运转的日常支出14173772.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12911325.10元，占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1262447.06元，占基本支出的8.91％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市中村乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6057581.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.一般公共服务支出项目经费201701.00元，主要用于中村乡开展各项日常工作。
2.国防支出项目经费30000.00元，主要用于武装部征兵相关工作。
3.公共安全支出项目经费15000.00元，主要用于乡平安法治办日常经费支出。
4.科学技术支出项目经费2500.00元，主要用于乡科协日常公用经费支出。
5.文化旅游体育与传媒支出项目经费32000.00元，主要用于文化站日常公用经费支出。
6.社会保障和就业支出项目经费931045.02元，主要用于主要用于困难群众临时救助、机关事业单位养老保险缴费支出。
7.卫生健康支出项目经费18905.00元，主要用于开展爱国卫生运动相关工作。
8.节能环保支出项目经费221789.60元，主要用于提升人居环境等相关公用经费支出。
9.城乡社区支出项目经费1079286.53元，主要用于主要用于改造农村基础设施，提升农村生活质量。
10.农林水支出项目经费3246100.00元，主要用于主要用于农村生活污水治理，美化乡村环境。
11.交通运输支出项目经费31054.50元，主要用于农村公路养护。
12.灾害防治及应急管理支出项目经费32200.00元，主要用于中村乡自然灾害救灾工作。
13.其他支出项目经费216000.00元，主要用于改善中村乡基础设施，提升人居环境。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市中村乡2024年度一般公共预算财政拨款支出18912872.78元,占本年支出合计的93.48%。与上年相比增加1010151.50元，增长5.64%,完成年初预算的130.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7297110.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.58%,完成年初预算的105.85%。主要用于保障中村乡党委、人大、政府等单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是乡镇机构改革，合并机关站所后，对办公区域重新进行规划整合，办公用品采购、水电费、邮电费等公用经费支出增加，导致预决算有差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。
3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于进行兵役登记，确定预征对象、应征对象，进行应征对象的初检、初审，政治审查相关支出。
4.公共安全（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于本辖区内的解答法律咨询，主持调解纠纷，代写法律文书，开展法制宣传教育和其他相关支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。
6.科学技术（类）支出2500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于科普活动。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出370053.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的110.24%。主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）；造成预决算差异的主要原因是年内有追加预算。
8.社会保障和就业（类）支出2780854.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%,完成年初预算的143.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，做好辖区民政对象的稳定工作，救灾救济工作的具体组织实施，城乡低保、五保、优抚和老龄工作，执行上级布置的其他各项民政事物的落实相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年度发放遗属补助人员增加，相关资金支出增加，导致决算数大于预算数。
9.卫生健康（类）支出591789.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%,完成年初预算的91.79%。主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出和在职职工公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时按照原有人员基数编制行政事业单位医保，本年原有人员调出后人员新增基数调减使行政事业单位医保支出减少，导致决算数小于年初预算数。
10.节能环保（类）支出221789.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,年初无此项预算。主要用于提升人居环境等相关公用经费支出。
11.城乡社区（类）支出354677.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,完成年初预算的111.18%。主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）；造成预决算差异的主要原因是机构改革办公费增加。
12.农林水（类）支出6560826.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.69%,完成年初预算的184.04%。主要用于人员经费、农村基础设施建设资金、农业农村奖补一系列补助、村委会干部工资及生活补助等的资金支出；造成预决算差异的主要原因是本年农村基础设施建设项目及提升人居环境项目增加，导致决算数大于年初预算数。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出656071.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%,完成年初预算的91.89%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时按照原有人员基数编制行政事业单位住房公积金，本年原有人员调出后人员新增基数调减使行政事业单位住房公积金支出减少，导致决算数小于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于冬春生活救助和自然灾害救灾专项资金。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127000.00元，决算为220118.83元，完成年初预算的173.32%；支出决算较上年增加2474.94元，增长1.14%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为127000.00元，决算为125118.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.84%，完成年初预算的98.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为95000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.16%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加39474.94元，增长46.09%；公务接待费支出决算较上年减少37000.00元，下降28.03%；具体是国内接待费支出决算95000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少37000.00元，下降28.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为222000.00元，支出决算为220118.83元，完成年初预算的99.15%，支出决算较上年增加2474.94元，增长1.14%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为127000.00元，决算为125118.83元，完成年初预算的98.52%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为95000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，上级下达资金减少；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加39474.94元，增长46.09%；公务接待费支出决算减少37000.00元，下降28.03%，具体是国内接待费支出决算95000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少37000元，下降28.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车的修理费用较高；公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是公务用车使用时间长，修理频率高；公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务活动、护林防火及以及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待237批次（其中：外事接待0批次），接待人次1465人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、下级部门或单位护林防火、园区建设和日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市中村乡2024年机关运行经费支出963821.14元，比上年增加259097.14元，增长36.77%,主要原因是本年度乡村振兴、森林防火以及全国第五次经济普查等工作业务量增加。部门机关运行经费主要用于乡党委、政府开展各项工作的公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市中村乡资产总额91351212.3元，其中，流动资产6404438.32元，固定资产6277997.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产79527625.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少780418.24元，其中固定资产减少78430.45元。处置房屋建筑物687平方米，账面原值891339.61元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额157718.83元，其中：政府采购货物支出6000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出151718.83元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年禄丰市中村乡人民政府没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市中村乡人民政府
2025年10月21日
监督索引号53233100655701111
滇公网安备53233102000070