监督索引号53233100547301000
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
禄丰市搬迁安置办公室负责我市大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：1.宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策。2.配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。4.编报移民安置实施计划和年度计划。5.负责移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。6.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。7.根据市人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。8.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责移民安置实施项目的自查自验工作。9.负责本市的水库移民后期扶持工作。负责本市大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。10.做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。11.组织移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。12.负责本市移民业务统计上报工作。13.承办市人民政府和州移民开发局交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股（室），后期扶持股（室），搬迁安置股（室）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：禄丰市搬迁安置办公室。
纳禄丰市搬迁安置办公室部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末实有人员编制12人。包括财政拨款开支经费的公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员4人。
我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.加强移民动态管理，按时完成直补资金发放。禄丰市移民后期扶持主要涉及东河、石门、西河、沙龙四座中型水库移民和市外迁入移民共计3305人，分布在13个乡（镇）67个村民委员会142个村民小组。市搬迁安置办严格按照《云南省搬迁安置办公室关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理和直补资金管理使用工作的通知》精神，坚持“客观公正、公开公平、实事求是”的原则，按照“严格标准、严格程序、逐级审查、精确核减”的要求，以乡镇属地管理、信息采集、动态核减，市级统筹组织、汇总审核、兑现发放。2024年，通过核减认证后，实有后期扶持人口2676人，全年后扶直补资金160.56万元已于3月份通过“一卡通”兑现发放到位。资金管理和兑付公开、透明、规范、及时，并接受移民群众监督。
2.统筹协调，压实责任，加快2023年度后扶项目扫尾工作。2024年加快对2023年度4个后扶项目的扫尾工作和完工初验工作。（1）和平镇大路溪社区杨柳河村移民新村提升改造建设项目。该项目受益人口73户283 人（其中移民人口33户145 人）。投入移民后扶专项资金361.64万元。项目于2023年3月15日开工建设，2023年底完工，并于12月19日组织了初验，并移交社区管理使用。2024年上半年完成竣工验收、工程资料梳理收集，审计结算招标待审。（2）青贮饲料库建设项目。投入移民后扶专项资金359.25 万元，项目于2023年6月1日开工建设，2023年底完工，并于12月19日组织了初验，并移交企业管理使用。2024年上半年已完成竣工验收、工程资料梳理收集、审计结算招标待审。（3）和平镇大厂村委会整村推进新村建设项目。投入移民后扶专项资金1197.78万元，目前完成工程量95%以上，正在抓紧扫尾初验中。（4）勤丰镇高楼村委会白泥坝村、可里村委会大村移民新村建设项目。投入移民后扶专项资金494.41万元，目前完成工程量90%以上，正在抓紧扫尾中。
3.多协调重落实，全力推进2024年度重点项目。加强后扶项目建设和管理，坚持以人为本、民生优先，以促进库区和移民安置区发展、移民增收、生态改善、社会稳定为目标，不断改善移民生产生活条件，极大地促进了库区和移民安置区经济发展和社会和谐稳定。2024年实施项目3个，投入移民专项资金1705.06万元，所有项目正在有序稳步推进。
4.早谋划强统筹，扎实开展项目储备和争取。2025年禄丰市申报大中型水库移民后期扶持项目3个（产业项目2个、培训项目1个）。一是移民后期扶持产业发展花卉冷链建设项目。项目总投资4119.67万元，申请后期扶持资金1569.67万元，其他整合资金2550万元。通过花卉冷链产业项目实施可提高移民的生产生活水平，改善移民村的基础设施条件，助力移民村共同富裕；二是东河水库安置区和平镇大厂村委会农文旅综合开发项目。项目总投资5787.51万元，申请后期扶持资金2365.13万元，其他整合资金3422.38万元，该项目是为建立移民后扶项目资金与市场主体合作形成资产固定量化分红增加移民收益的长效机制，以拓宽移民增收渠道，打造一个集“接待、餐饮和住宿”为一体的游客服务中心，以及大米、油料、酿酒体验中心和土特产交易中心等，助力州市提出的打造一个集观光、娱乐、体验乡村旅游的“大厂片区田园综合体”的示范项目；三是移民创业就业能力建设和就业扶持项目。申请后期扶持资金21.83万元。培训住宿和餐饮服务人员（旅店服务员）30人次、饲料加工30人次、花卉栽培与管理30人次、果树种植及加工30人次、应急救护知识60人次和妇女综合素质提升培训60人次，共计240人次。通过培训使劳动力移民增加实用技能，促进移民增收致富。
5.“一网三平台”建设工作。根据省、州搬迁安置办“一网三平台”的安排部署，对搬迁安置、后期扶持、资金管理、文书管理等全方面进行数字化管理，对各项工作、时间节点进行全省标准统一、流程统一、时间统一信息化建设。市搬迁安置办高度重视“一网三平台”建设工作，多次召开专题会议研究，明确各股室职责，责任细化到人，认真组织开展，及时将历年大中型水利水电工程建设情况、建设征地移民安置情况、后期扶持人口管理情况、后扶项目建设情况，资金下达拨付情况全部梳理录入系统，根据现实工作推进完成情况及时更新信息录入。
6.统筹兼顾，积极参与市内重点工作。一是积极参与云南禄丰抽水蓄能电站建设项目前期、占用土地征迁工作，认真落实专业项目迁改建工作，做好项目移民安置征地补偿资金争取承接、拨付兑现工作；二是配合市产业园区管委会完成了勤丰化工园区红线范围内村庄搬迁初步方案的编制；三是积极参与罗申河水库项目移民搬迁安置前期工作；四是积极参与滇中引水项目涉及工作。
7.重视信访，确保库区和移民安置区社会稳定。市搬迁安置办落实平安禄丰建设工作任务，致力于“平安库区”建设，每月定期到库区和移民安置区开展后扶项目调研和信访排查化解工作，充分听取群众对后扶项目实施的意见建议，积极回应群众诉求，帮助群众解决实际困难，移民区群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障，确保了库区和移民安置区的和谐稳定。2024年无群体性事件和越级上访的情况发生。
8.统筹协调，做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。市搬迁安置办高度重视巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接责任工作，提高政治站位，将巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作列入年度重要工作，认真贯彻落实各级党委政府决策部署和工作要求，切实担负起主体责任，严格按要求选派2人驻村工作队员（其中：1人担任驻村第一书记、队长），主动参与村委会完成好各项重点工作任务。经常组织干部职工到挂包联系点开展帮扶工作，采集真实准确信息，制定精准帮扶措施。积极与村委会研究谋划、寻求防返贫、乡村振兴的路径、措施，力所能及帮助解决群众的急难盼愁问题，积极筹集资金支持帮助发展壮大村集体经济项目、关心关爱驻村工作队员、慰问帮扶困难群众，帮助开展人居环境整治提升、生产生活基础设施建设等，有效有力推进乡村振兴任务工作的落实。全力以赴、全员投入、保障到位，2024年圆满完成各项工作任务。
9.提高站位，配合做好后期扶持政策执行情况反馈问题整改工作。根据州搬迁安置办统一安排，2024年10月9日至10月12日，州搬迁安置办对禄丰市开展了后期扶持政策执行情况监督检查，后书面反馈了意见，共反馈15个问题。市搬迁安置办高度重视，及时组织召开会议传达有关精神，研究整改落实工作并制定了整改方案，建立了问题整改清单。现已完成整改4个，其它9个正在整改和持续整改中。下一步工作中，我室将举一反三、引以为戒，杜绝此类问题的再发生，依法依规推进各项工作，高质高效完成工作任务。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市搬迁安置办公室2024年度收入合计43205909.02元。其中：财政拨款收入43205909.02元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加28002940.04元，增长184.19%。其中：财政拨款收入增加28002940.04元，增长184.19%；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入上下年度均无此项收入。主要原因是：2024年度预算执行中财政清拨了全部上级下达的大中型水库移民后期扶持资金和库区基金30954708.67元，使本年项目收支增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市搬迁安置办公室2024年度支出合计43205909.02元。其中：基本支出1949461.72元，占总支出的4.51％；项目支出41256447.30元，占总支出的95.49％；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，支出合计增加28002940.04元，增长184.19%。其中：基本支出增加21057.89元，增长1.09%；项目支出增加27981882.15元，增长210.79%；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入上下年度均无此项收入。主要原因是：2024年度预算执行中财政清拨了全部上级下达的大中型水库移民后期扶持资金和库区基金30954708.67元，使本年项目收支增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1949461.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1829209.20元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120252.52元，占基本支出的6.17％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41256447.30元。其中：基本建设类项目支出37663527.15元。
和平镇农特产品交易中心项目经费5904829.99元，主要用于和平镇农特产品交易中心基础设施建设。
观光牧场建设项目经费6000000.00元，主要用于金山观光牧场基础设施建设。
和平镇大厂村委会整村推进美丽家园移民新村建设项目经费8975183.66元，主要用于和平镇大厂村委会整村推进美丽家园移民新村基础设施。
勤丰镇高楼村委会白泥坝村、可里村委会大村村美丽家园·移民新村建设项目经费3920000.00元，主要用于勤丰镇高楼村委会白泥坝村、可里村委会大村村美丽家园·移民新村建设基础设施。
水库移民2024年中央水库移民移民补助项目经费2341200.00元，主要用于水库移民2024年水库移民移民补助发放。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2179461.72元,占本年支出合计的5.04%。与上年相比增加186057.89元，增长9.33%,完成年初预算的113.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%,年初无此项预算。主要用于车辆更购置；造成预决算差异的主要原因是另文安排下达的专项用于车辆更新的车辆购置经费未在年初预算下达。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业支出257091.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.8%，完成年初预算的84.97%。主要用于行政单位离退休支出65253.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出191838.08元；造成预决算差异的主要原因是离退休支出年初预计增加退休工资而本年并未增加。
9.卫生健康支出112467.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，完成年初预算的100.12%。主要用于行政单位医疗36237.72元、事业单位医疗27269.52元、公务员医疗补助45474.40元、其他行政事业单位医疗支出3486.00元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险调差。
10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水支出1492881.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.50%，完成年初预算的109.07%。主要用于行政运行1442881.00元、大中型水库移民后期扶持专项支出50000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年中在职人员调整增加工资。
13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障支出137022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，完成年初预算的105.07%。主要用于住房公积金137022.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年调整工资而增加的住房公积金。
20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为191000.00元，决算为191000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加164620.30元，增长624.04%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为180000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.24%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为11000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.76%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加180000.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14579.70元，下降100%；公务接待费支出决算较上年减少800.00元，下降6.78%；具体是国内接待费支出决算11000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少800.00元，下降6.78%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况;
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为191000.00元，支出决算为191000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加164620.30元，增长624.04%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为180000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为11000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数相等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加180000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14579.70元，全额减少；公务接待费支出决算减少800.00元，下降6.79%，具体是国内接待费支出决算11000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少800.00元，下降6.79%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧而无法使用，报废重购使公务用车购置费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是公务用车老旧而无法使用，报废重购使公务用车购置费增加。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于通勤和应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄丰市搬迁安置办公室在移民维稳和移民后扶建设项目协调而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出120252.52元，比上年减少38286.62元，下降24.15%,主要原因是今年办公费安排减少32100.00元，公务用车运行维护费今年未安排减少14579.70元。部门机关运行经费主要用于办公费14000.00元、水费2000.00元、电费7000.00元、邮电费900.00元、差旅费9000.00元、公务接待费11000.00元、工会经费18172.52元、其他交通费用58080.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市搬迁安置办公室资产总额31506808.43元，其中，流动资产376599.27元，固定资产175498.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元（净值），其他资产30954708.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30856404.94元，其中固定资产增加152236.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，禄丰市搬迁安置办公室政府采购支出总额163893.92元，其中：政府采购货物支出159600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4293.92元。授予中小企业合同金额163893.92元，其中：授予小微企业合同金额163893.92元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
禄丰市搬迁安置办公室部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
禄丰市搬迁安置办公室部门整体支出绩效自评表情况详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
禄丰市搬迁安置办公室项目支出绩效自评表情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年禄丰市搬迁安置办公室年末受托代理资产和受托代理负债分别是30856404.94元，是财政拨到国投代管的项目资金，使2024年末资产总额增加30856404.94元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53233100547301111
滇公网安备53233102000070