禄丰市人民医院2024年度部门决算

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禄丰市人民医院2024年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

禄丰市人民医院贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策以及卫生标准；积极开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为全市人民群众提供医疗和护理保健服务。在卫生健康行政部门的领导下，负责并配合做好全市突发公共事件的医疗救援和重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担全市传染病预防和管理工作；做好各种常见病、多发病的诊断治疗、危急重症的抢救和疑难病症的转诊工作；承担基层医疗卫生人员的进修培训和技术指导，承担大中专医学院校学生的临床实习和带教工作；做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、毒麻药品安全管理等工作；承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置50个内设机构，包括：内一科、内二科、内三科、内四科、中医康复科、儿科、新生儿科、重症医学科、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉科、眼科、普外科、骨科、妇产科、神经外科、胸泌外科、肿瘤介入科、耳鼻喉口腔科、门诊口腔科、放射科、检验科、病理科、超声科、心电图科、药剂科、病案管理科、防保体检科、医疗保险管理办公室、中心消毒供应室、驾驶科、医疗装备科、保卫科、后勤科、门诊部办公室、财务科、内审物价科、信息科、护理部、感染管理科、医疗纠纷调处科、科教科、人事科、医务科、医院办公室、党委办、医改办、临床营养科、入院准备中心、纪委办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄丰市卫生健康局的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员335人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员335人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员491人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员491人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员183人（离休0人，退休183人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制10辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展临床医疗、健康保健、康复急救等常态化工作，全面落实医疗卫生健康政策；

2.抓好党建工作；

3.做好医院安全生产管理工作；

4.加快推进重点项目建设；

5.加强人力资源配置，充实医院人才队伍；

6.加强信息化建设，推动医院工作提质增效；

7.抓好技术提升，提升医疗服务能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，无“三公”经费使用财政拨款、一般公共预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市人民医院2024年度收入合计281106685.49元。其中：财政拨款收入21889897.07元，占总收入的7.79%；无上级补助收入；事业收入259216788.42元（含教育收费0.00元），占总收入的92.21%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7977429.97元，增长2.92%。其中：财政拨款收入减少2250729.78元，下降9.32%；无上级补助收入；事业收入增加10228159.75元，增长4.11%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

主要原因是：

①2023年度新增一般公共预算财政拨款项目支出禄财社〔2023〕5号2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金169.52万元，2024年未有此类支出。

②2023年度新增一般公共预算财政拨款项目支出禄财社〔2023〕73号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金199.07万元，2024年未有此类支出。

③2023年度新增一般公共预算财政拨款项目支出禄财社〔2023〕92号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金150.38万元，2024年未有此类支出。

④医院医疗服务能力提升，患者增加影响事业收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市人民医院2024年度支出合计273648724.48元。其中：基本支出260660195.99元，占总支出的95.25％；项目支出12988528.49元，占总支出的4.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加24640467.40元，增长9.90%。其中：基本支出增加18732284.11元，增长7.74%；项目支出增加5908183.29元，增长83.44%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度因事业收入增加药品耗材随之增加明显；本年度设备购置较上年增加明显。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市人民医院机构正常运转的日常支出260660195.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出111277122.18元，占基本支出的42.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149383073.81元，占基本支出的57.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12988528.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年度具体项目开支及开展工作情况：

1.社会保障和就业支出287143.8元，用于单位病故人员抚恤支出；

2.其他公立医院支出10005845.89元，主要开展工作是医院能力提升、物资采购及新冠肺炎疫情防控对口支援补助支出；

3.基本公共卫生服务支出300000元，主要开展工作是免费提供国家基本公共卫生服务项目，将儿童、老年人、慢性病患者等列为重点人群，提供有针对性的健康管理服务；

4.重大公共卫生服务支出1427938.8元，主要开展工作是滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作；

5.突发公共卫生事件应急处理支出177600元，主要开展疫情防控处置工作；

6.其他基层医疗卫生机构支出790000元，主要开展职工培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出21889897.07元，占本年支出合计的8.00%。与上年相比减少2250729.78元，下降9.32%，完成年初预算的115.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出12299591.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.19%，完成年初预算的102.53%。主要用于①退休费3554283.1元，②机关事业单位基本养老保险缴费5630478.35元，③机关事业单位职业年金缴费2811490.73元，④死亡抚恤303339.8元，造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出9590305.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.81%，完成年初预算的138.27%。主要用于①基本工资6500000元，②职工基本医疗保险37599元，③公务员医疗补助缴费357167.29元，④培训费支出790000元，⑤专用材料费771438.8元，⑥劳务费690500元，⑦生活补助支出177600元，⑧专用设备购置266000元；造成预决算差异的主要原因人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市人民医院资产总额49,1152754.72元，其中，流动资产38,0655649.42元，固定资产7,6010791.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3,2919706.23元，无形资产1422916.85元（净值），其他资产143690.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1621247.77元，其中固定资产减少7627732.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额22124290.16元，其中：政府采购货物支出10115213.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12009076.20元。授予中小企业合同金额22124290.16元，其中：授予小微企业合同金额22124290.16元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                                                               禄丰市人民医院

                                                                                               2025年10月15日

监督索引号53233100376801111