禄丰县2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案

——2018年1月6日在禄丰县第十七届人民代表大会第二次会议上禄丰县发展和改革局

各位代表：

受县人民政府委托，现将2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案提请会议审议，并请县政协委员提出意见。

一、2017年国民经济和社会发展计划执行情况

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，面对错综复杂的经济发展形势、经济下行压力持续加大和消费增长乏力等诸多不利因素，全县各级各部门在县委、县人民政府的坚强领导下，主动认识、把握和引领经济发展新常态，紧紧围绕县十七届人大一次会议确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，着力贯彻省、州稳增长政策措施，努力破解发展中的各种困难和问题，强力推进各项工作，全县经济运行平稳，社会和谐稳定。

（一）县域经济平稳运行，社会和谐稳定

县域经济平稳增长。据统计预计，全年实现县内生产总值约144亿元，同比增长9.5%左右，与县人民代表大会通过的增长11.5%的目标相比，差2个百分点，与县政府确定的增长12%的工作目标相比，差2.5个百分点，其中：第一产业实现增加值30.8亿元，同比增长6%左右；第二产业实现增加值48.8亿元，同比增长13.5%左右，与县政府确定的增长20.5%的工作目标相比，差7个百分点；第三产业实现增加值64.4亿元，同比增长8%左右，与县政府确定的增长9%的工作目标相比，差1个百分点。受二产未能实现预期增长20.5%和三产未能实现预期增长9%的影响，县内生产总值未能完成县人民代表大会通过的增长11.5%的目标和县政府确定的增长12%的工作目标。三次产业比重由2016年的22.3∶32.6∶45.1调整为21.4∶33.9∶44.7。

农业和农村经济稳步发展。据统计预计，全年实现农林牧渔业总产值51.87亿元，同比增长6.3%左右，实现农林牧渔业增加值33.18亿元，同比增长6%左右，今年我县被评定为全国产粮大县，预计实现粮食总产量21.6万吨，同比增长2%。全县收购烤烟1251万公斤，均价29.32元,实现烟叶税收8069.84万元。

工业经济逐步回稳。据统计预计，全年实现工业总产值210亿元，同比增长17%左右，其中：规模以上工业实现总产值133亿元，同比增长23.5%左右;全年实现工业增加值30.9亿元，同比增长10.7%左右，与县政府确定的增长20%的工作目标相比，差9.3个百分点，其中：规模以上工业实现增加值21亿元，同比增长12.5%左右，与县政府确定的增长24%的工作目标相比，差11.5个百分点。受规模以上工业增加值未能实现预期增长24%的影响，工业增加值未能实现预期增长20%的目标，影响了二产未能达到县政府确定的增长20.5%的工作目标。

消费平稳增长，价格总水平相对稳定。据统计预计，全年接待游客685万人次，实现旅游业总收入58.7亿元，同比增长45%左右。实现社会消费品零售总额55.8亿元，同比增长12.1%左右，超额完成县人民代表大会通过的增长12%的目标和县政府确定的增长12%的工作目标。居民消费价格指数101.4，价格水平同比上涨1.4个百分点，居民消费价格水平涨幅控制在县人民代表大会通过的3.5%左右的目标范围内。

固定资产投资持续增长。据统计预计，全年实现规模以上固定资产投资165亿元，同比增长20%左右，与县人民代表大会通过的增长30%的目标相比，差10个百分点。受投资统计被核查和缺乏重大项目支撑等因素的影响，投资未能完成县人民代表大会通过的增长30%的目标和县政府确定的增长30%的工作目标。

财政金融运行平稳。全年实现一般公共预算收入9.6亿元，完成年初预算9.56亿元的100.5%，同比增长10.6%，超额完成县人民代表大会通过的增长10%的目标和县政府确定的增长10%的工作目标。实现一般公共预算支出27.23亿元，完成年初预算29.83亿元的91.3%，同比下降4.1%，未能完成县政府确定的增长10%的工作目标。金融机构年末人民币各项存款余额147.63亿元，同比增长8.1%；各项贷款余额111.18亿元，同比增长30.1%。

城乡居民收入持续增长。据国家统计局禄丰调查队抽样调查结果显示，全县城镇常住居民人均可支配收入预计达33220元，同比增长9%左右，与县人民代表大会通过的增长10%的目标相比，差1个百分点；全县农村常住居民人均可支配收入预计达11110元，同比增长10%左右，与县人民代表大会通过的增长11%的目标相比，差1个百分点。受绝对数基数较大和国家降速提质调控措施等因素的影响，全县城镇常住居民人均可支配收入未能完成县人民代表大会通过的增长10%的目标和县政府确定的增长10%的工作目标，全县农村常住居民人均可支配收入未能完成县人民代表大会通过的增长11%的目标和县政府确定的增长11%的工作目标。

社会事业稳步发展。科技进步和创新步伐不断加快，科技成果得到推广应用。办学条件继续改善，教育教学质量稳步提高。文化、体育、卫生、广播电视、社会保障、民族宗教、妇女儿童、老龄等事业不断发展，精神文明建设继续加强，社会治安综合治理成效明显，依法治县进程加快，民族团结，社会安定。可持续发展战略顺利实施，人口总量得到较好控制，资源综合利用率稳步提高，生态环境质量逐步改善。单位生产总值能耗完成州下达的指标。预计全县年末总人口43.34万人（常住人口），人口自然增长率4.5‰，控制在县人民代表大会通过的6‰以内的目标范围内。预计城镇人口登记失业率为2.99%，控制在县人民代表大会通过的4.5%以内的目标范围内。预计全县城镇化率达48.5%，比上年提高1.6个百分点。

（二）当前县域经济社会发展中存在的主要问题

1．县域经济总量小，区域发展不平衡、不充分。经济发展进入新常态，经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的攻坚期。2016年全县生产总值占全州生产总值的15.3%，在10个县市中排名第2位，占全省生产总值的0.87%。县域内东、中、西部各乡镇自然条件、资源禀赋、区位基础等各有不同，各乡镇产业趋同、同质化竞争现象严重，未形成突出特色、优势互补、错位发展、协同共进的发展格局。

2．产业结构不优，创新驱动不足。县域内三次产业比重虽然调整为21.4∶33.9∶44.7，呈现“三、二、一”结构，但三次产业内部结构不优，表现为：一产不优、二产不强、三产不快。一产不优，农业以水稻、玉米、烤烟和猪、牛、羊等传统的种、养殖为主，蔬菜、花卉、林果等产业效益还未显现，农业龙头企业较少，农产品深加工企业发展滞后，品牌效应不明显，特色优势不突出。二产不强，工业以冶金、重化工为主，冶金、化工产业占比较大，传统产业转型升级压力较大，战略新兴产业处于起步培育阶段，还未发展壮大、形成支撑。三产不快，与旅游业密切相关的吃、住、行、游、购、娱等旅游要素发展不平衡，旅游基础设施薄弱，景区景点亟待转型升级，尤其是独具特色、有较强拉动力的A级景区景点不多，吸引力不强。消费缺乏热点带动，电子商务、休闲养老等新兴服务业还未形成支撑。

3．项目前期工作薄弱，投资持续增长乏力。对项目工作认识还不到位，未将县情实际与发展需要统一融合，对项目工作谋划、思考不多，项目包装、论证、筛选等工作不到位，数量储备不足。项目前期工作经费投入不足，项目前期工作质量不高。招商引资与项目投资融合不够，土地、林地、规划、环评、资金等要素统筹协调、保障不到位，项目的成熟率、开工率、资金到位率、投资完成率较低，投资持续、快速增长乏力，投资拉动县域经济发展的作用不明显。

4．财源培植不够，财政收支矛盾突出。重点产业培育发展缓慢，企业经济实力不强，受宏观经济下行、企业经济效益下滑和结构性减税等多重因素影响，一般公共预算收入持续、快速增长支撑不足，同时，民生保障、重点项目、偿债等刚性支出增长迅猛，资金缺口较大，财政收支矛盾突出。

二、2018年经济社会发展总体要求和主要目标

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年政府工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十届四次、州委九届三次、县委十四届四次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕“一极两强三基地四基础五产业”发展思路，扎实推进“构二破三”“调二提三”，深入开展十大专项行动，着力打好精准脱贫、产业转型升级、“五网”基础设施建设、统筹城乡发展、防范化解重大风险、污染防治六大攻坚战，奋力开启禄丰经济社会建设新征程。

2018年经济和社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长10%以上，规模以上固定资产投资增长22%以上，一般公共预算收入增长8%以上，城镇常住居民人均可支配收入增长10%，农村常住居民人均可支配收入增长11%，社会消费品零售总额增长12.2%，居民消费价格水平涨幅控制在3.5%以内，城镇登记失业率控制在4.5%以内，人口自然增长率控制在6‰以内，单位生产总值能耗完成州下达指标。

三、2018年经济社会发展的主要任务和措施

（一）兴工建园，推动新型工业化发展进程。坚持“工业经济强县”战略不动摇，突出工业在县域主导产业中的核心地位和工业发展对整个县域经济体系的引领作用。一是紧紧围绕县“十三五”规划提出的石化、冶金、装备制造、新能源新材料等重点产业，以创新驱动、产业转型升级为方向，以打造创新型、开放型和绿色化、信息化、高端化为核心，以金山、土官、勤丰、碧城等片区为重点，优化产业布局，加快产业聚集，强力推进新旧动能接续转换增能。二是完善园区规划，加快园区的水、电、路等基础设施建设，加快推进碧城园区110千伏变电站、石化园区供水等项目。以土地一级开发和标准化厂房建设为重点，加快推进楚雄隆基年产10GW单晶硅片项目标准化厂房及基础设施建设，加快设备安装、调试、试产。三是围绕禄武产业新区规划，加强园区招商引资和项目推进。促进主导产业向园区集中、关联产业在园区配套、产业集群在园区聚集，鼓励和支持建设周期短、见效快的中小企业联合集群入驻发展，逐步形成布局合理、特色鲜明、优势互补的发展格局。以金山硅产业园区为重点，力促楚雄隆基年产10GW单晶硅片一期试产、投产，并加快启动单晶硅二期项目。加快推进德钢公司技改搬迁、退城入园项目前期工作。以高品质钛基3D打印粉材研制及汽车粉末冶金关键零部件国产化项目和低成本大卷重高品质钛带与多品种钛及钛合金材延伸加工项目为重点，加快推进云南省新材料产业生态集群示范区土官片区建设。以碧城装备制造数控产业园区建设为重点，加快推进土地收储、标准化厂房建设和水、电、路等基础设施配套建设，推动与数控机床产业链相关的项目、企业落地建设。四是支持企业技术改造和中小企业的发展，增强企业技术创新能力，优化中小企业发展环境，加快推进永兴纸业、威龙化工、天宝磷化公司等技改扩建，加快培育富诚人防、科莱恩公司等成长型中小企业。五是继续实施“新企业培育、停产企业复工开工、企业促能扩产及达规达产、质量强企”工程和工业企业降本增效、精准帮扶专项行动，破解融资难、融资贵等问题，降低实体经济生产成本，支持工业企业充分释放产能，统筹兼顾保存量，突出重点促增量。力争工业总产值突破260亿元以上、工业增加值38亿元以上，新增规模以上工业企业6户。

（二）引导消费，大力发展文化旅游产业。完善促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用。坚持“文化旅游强县”战略不动摇，积极创建省级全域旅游示范区，融合发展乡村生态文化旅游，加快发展第三产业。一是认真落实省、州旅游产业转型升级三年行动计划和禄丰县“十三五”文化旅游倍增行动计划，优化旅游空间布局，加强旅游规划与经济社会发展、土地利用、城市建设、扶贫等规划的衔接。积极推进省级全域旅游示范县建设，全面开展“一部手机游云南”，带动全县旅游产业发展。以温泉酒店和游乐设施建设为重点，加快推进恐龙谷时空乐园建设，力争年内建成开业；加快黑井古镇保护开发、罗次温泉开发等项目建设；大力发展乡村旅游，加快土官乌龙潭、中村五台山等景点景区开发建设。二是科学规划广通、金山、勤丰物流园区，加快物流园区基础设施建设。以楚雄州滇中粮食农产品物流园区项目为重点，加快推进广通物流园区建设。三是以住房、汽车、养生保健、养老服务等为重点，培育消费新热点，改善消费环境，引导居民消费。四是大力实施“互联网+”行动计划，加快培育商业新业态。推进禄丰电子商务创业园项目建设，加快发展现代服务业。

（三）扩大投资，增强县域经济发展活力。深化投融资体制改革，发挥投资对优化供给结构的关键性作用。牢固树立“抓发展就要抓项目，抓项目就要抓投资”的理念。按照“构二破三”“调二提三”的要求，围绕省、州、县重点建设项目，强化组织领导，采取有力措施，扎实推进项目工作。一是加强项目谋划、包装和储备，加大项目前期工作力度，不断调整充实项目库，确保项目储备数量充足、门类齐全。以高原特色农业、石化、冶金、装备制造、新能源新材料、文化旅游等为重点，开展重点招商、精准招商。招商引资项目当年落地开工达1/3，次年加快建设达1/3，第三年建成投产达1/3，形成周而复始、循环往复、良性互动的发展格局。二是科学谋划、论证、筛选、上报项目，积极争取中央、省预算内资金、省重点项目投资基金支持，加快基础设施建设。以昆楚大复线（禄丰境内段）、安楚高速恐龙谷、大平地服务区改扩建、稗子田小（一）型水库等项目为重点，加快路网、水保障网等建设。三是按照每季度集中开工一批项目的工作要求，以产业类投资项目为重点，提前谋划，主动作为，加强统筹协调、指导服务，加强资金、土地、林地、环评等要素保障，确保项目开工不停工，顺利推进，并不断提高产业投资特别是工业投资比例。四是按照国家产业政策和投资导向，广泛吸纳社会民间资本参与重点产业、交通、能源、水利、城镇、社会公益事业建设，不断提高民间投资、社会投资比例。加快推进侏罗纪特色小镇、广通几子湾至黑井公路、县城至大荒地公路等PPP项目建设。五是严格落实年度投资目标责任制，以全县“3个20”重点项目为支撑，加快推进昆楚大复线（禄丰境内段）、侏罗纪特色小镇、亚行贷款、稗子田小（一）型水库等在建项目建设，加快推进县城区龙源实验学校、东河水库扩容改造、响水河水库、通用机场等项目前期工作。

（四）统筹谋划，实施乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。一是按照稳粮增收、提质增效的总体要求，转变农业发展方式，守住耕地红线，稳定粮食播种面积，巩固全国产粮大县成果，保障农产品有效供给。以绿色健康农产品生产、优质特色农产品深加工为切入点和突破口，推进农业向区域化、产业化、现代化迈进，着力打造“高原粮仓、特色经作、山地牧业、淡水渔业、高效林业、开放农业”，稳定发展粮食、烟草、畜牧养殖等传统产业，大力发展花卉、优质水稻、优质林果等特色产业，探索发展休闲农业、观光农业。二是巩固和完善农村基本经营制度，以市场需求为导向，大力推进农业供给侧结构性改革，稳步实施农村土地、林地经营权流转，推动农业产业化发展。加快推进彩云——恐龙山高原特色农业示范园区和罗次、一平浪绿色食品加工园区建设，构建新型农业生产经营体系。三是加大农业招商引资力度，引进和培育一批加工水平高、行业优势明显的农业龙头企业，创建一批特色农产品品牌。四是认真贯彻中央和省、州深化农村改革的决策部署，落实各项改革措施和惠农政策，加强农村劳动力职业技能培训，发展农村经济，努力增加农民收入。五是加强以农田水利为重点的农村基础设施建设，加大中央财政小型农田水利重点县、小（二）型水库除险加固、山区“五小水利”、中低产田地改造等工程建设力度。加强防洪蓄水工作，提高抗灾减灾能力。

（五）精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战。动员全县、全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫，强化党政一把手负总责的责任制，坚持大扶贫格局，注重扶贫与扶志、扶智相结合，加强扶贫协作，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。一是以“两不愁三保障”、“三率一度”和“6108”为目标，落实“五个一批”工作要求，开展“自强、诚信、感恩”主题教育，激发贫困人口内生脱贫动力。二是统筹协调、整合资金，加大贫困地区基础设施建设力度。加强扶贫资金监管，大力实施道路通畅、饮水安全、危房改造、教育、医疗等民生工程，努力改善贫困地区发展条件。三是大力实施产业扶贫项目，加大农村实用技术和职业技能培训力度，增强群众自我发展、增收致富能力。实现乡镇有支柱产业、行政村有主导产业、自然村有骨干产业、贫困户有增收产业，初步形成促农脱贫增收的特色支柱产业体系。四是落实“六个精准”工作要求，聚焦建档立卡贫困人口，统筹抓好易地扶贫搬迁工作。确保彩云镇南平村委会脱贫出列、10000名以上建档立卡贫困人口脱贫退出。完成769户3044人易地扶贫搬迁安置任务，确保易地扶贫搬迁对象“搬得出、稳得住、逐步能致富”。

（六）环保优先，加强生态文明建设。必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田系统治理，实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。一是着力解决环境突出问题。坚持全民共治，源头防治，严格执行环境保护标准和污染物排放总量控制制度，加强县城区及周边环境综合治理，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。加快水污染防治，实施流域环境综合治理。落实“河长制”工作要求，加快乡镇污水治理、处理设施建设。加快推进县城南河、西河、东河河道治理和龙川江黑井段河道治理。二是加大生态系统保护力度。构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性。完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作。以自然保护区、饮用水源保护区、恐龙自然遗产保护区、生态脆弱区等划定生态红线范围，严守生态红线。抓好森林防火工作，继续实施天然林保护、退耕还林等生态工程。三是构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。推进绿色发展、循环发展、低碳发展。四是严格落实环境保护“一岗双责”、重大环境事件和污染事故责任追究制度。加强资源综合循环利用，落实节能降耗措施，完成节能降耗目标。

（七）统筹城乡，加快新型城镇化建设步伐。坚持把协调发展贯穿城乡建设始终，稳步推进国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用总体规划、生态环境保护规划“多规合一”试点工作，构建衔接一致的空间管控体系。一是突出规划引领，加快推进县城总体规划中期调整、县城景观设计规划和县城湿地公园修建性详细规划修编，完成城市地下空间开发利用、金山旅游等专项规划编制。二是坚持产业是城镇建设的基础，城镇是产业发展的载体，不断优化生产力空间布局，加快推进产城融合发展，“以产兴城、以城聚产、产城联动、融合发展”，促进城镇化与产业化良性互动。三是稳步推进重点小城镇和特色小镇建设，加快推进侏罗纪特色小镇项目建设，加快建设金山古镇，加快推进土官、广通、黑井等特色小城镇开发建设，打造一批功能完善、环境优美、宜居宜业的特色小城镇。四是加大市政公用设施和公共服务设施建设力度。继续打造县城区十里樱花、十里河湖、十里竹廊景观带项目，加快推进亚行贷款项目、环城东路、金山南路南延长线等项目建设。五是继续实施城乡人居环境提升、县城棚户区改造和农村危房改造工程，继续开展城乡“四治三改一增一拆”和村庄“七改三清”工作，改善农村生活环境质量，促进公共资源在城乡之间有效配置、生产要素在城乡之间合理流动，探索独具特色的新型城镇化发展模式。

（八）和谐共享，保障和改善民生。一是坚持优先发展教育事业，办好人民满意的教育。深化教育教学综合改革，继续加大“改薄”等教育基础设施建设力度，加快推进县城区龙源实验学校项目前期工作。全面落实各项教育惠民政策，实施学前教育三年行动计划，巩固提高义务教育均衡发展，提高高中教育质量，巩固提升各类教育发展水平。二是大力发展文化体育事业，巩固国家级公共文化体系示范区创建成果，进一步优化城乡公共文化资源配置，积极开展各类体育赛事，加强文化遗产的保护和传承，不断丰富广大人民群众的精神文化生活。三是加强科技创新和知识产权保护工作，重视科技成果的转化、推广和应用，力争科技贡献率达56.5%以上。四是继续深化医药卫生体制改革，加快中医药、彝医药发展，完善县乡村医疗服务一体化管理，加快推进县中医医院搬迁项目，积极争取县妇幼保健院搬迁建设。提升村（社区）医疗卫生服务水平，促进城乡医疗共同发展。落实“全面二孩”生育，促进人口均衡发展。五是继续完善社会保障体系建设，推进社会保险续保扩面。落实好就业和再就业政策，强化技能培训和创业服务，围绕大众创业、万众创新，着力推动创业带动就业，确保城镇登记失业率控制在4.5%以内。六是加强市场价格监测、预警，加大对民生领域和涉农商品市场价格及收费的检查、整顿和规范力度，努力保持全县物价总水平基本稳定，确保居民消费价格水平涨幅控制在3.5%以内。七是严格落实党政齐抓安全生产责任制，杜绝重特大事故的发生，确保群众生命财产安全。开展第四次全国经济普查，开展“十三五”规划中期评估工作，推进民族团结进步示范区建设，促进区域协调发展和民族团结进步。加强民主法治建设，开展“七五”普法。加强信访维稳工作，打好禁毒防艾人民战争，维护社会和谐稳定。

（九）深化改革，激发内生动力。认真贯彻落实中央和省州关于深化改革的政策举措，深入推进重要领域和关键环节改革，加大供给侧结构性改革力度，增强适应市场经济发展的能力。一是实施市场准入全面清单制度，清理废除妨碍统一市场和平等竞争的各种规定和做法，支持民营企业发展。全面落实简政放权、放管结合、优化服务等各项改革措施，激发各类市场主体活力。二是推进投融资体制改革，积极推进PPP模式，加强融资平台建设，加大项目融资力度。统筹推进农村综合改革。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。深化金融体制改革，增强金融服务实体经济活力。三是以“多证合一、一照一码”为主要内容，继续深化商事制度改革，打破行政性垄断，加快要素价格市场化改革，完善市场监管体制。四是继续深化行政审批制度改革，确保投资项目并联审批服务事项在线审批达100%和利企便民网上审批覆盖率达100%。五是不断深化城乡居民基本医疗保险、保障性住房分配、最低生活保障等民生制度改革。

各位代表，加快禄丰发展的任务光荣而艰巨。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在中共禄丰县委、禄丰县人民政府的领导下，开拓创新、锐意进取，求真务实、克难奋进，以优异成绩向我国改革开放40周年和楚雄彝族自治州建州60周年献礼。