云南禄丰产业园区管理委员会2025年预算公开

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云南禄丰产业园区管理委员会2025年预算

公开目录

 

第一部分 云南禄丰产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南禄丰产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

云南禄丰产业园区管理委员会2025年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责园区党的建设和全面从严治党工作。

2.负责制定园区有关管理办法和实施细则，编制并组织实施园区总体规划、中长期经济发展规划、战略目标和相关配套政策。

3.负责园区新兴产业培育、营商环境建设、招商引资、固定资产投资、信用体系建设、国有资产管理、招才引智和对外经济技术合作，拟定园区招商引资政策措施，做好入园企业的协调管理和服务。负责园区经济运行监测及统计工作。

4.负责园区基础设施和公共设施建设，按照有关规定和委托授权，负责园区建设项目审核审批和建设管理。配合做好土地收储、报批、供应等相关工作。

5.拟订园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合有关部门做好园区安全生产、环境保护和执法检查工作。

6.负责园区科技创新管理工作，负责创新平台、创新主体培育和管理，负责科技合作和科技成果转化。

7.协调解决园区企业经营发展中遇到的困难和问题。

8.完成州委、州人民政府和禄丰市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括党政综合管理部、党群工作部、产业发展部、规划建设管理部、投资促进部、安全环保局。

所属事业单位2个（均为非独立核算单位），分别是

1.禄丰产业园区企业服务中心

2.禄丰产业园区科技创新中心

（三）重点工作概述

云南禄丰产业园区将深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦省委“3815”战略发展目标，落实好开发区振兴三年行动，充分利用“一园一策”政策支持，深化作风革命效能革命，按照“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”要求，加快发展新质生产力和工业经济动能转换、结构升级、质效提升，加快打造千亿级园区，推动禄丰新型工业化取得新突破。

1.坚持党建引领。持续深化产业链“大党委”工作机制，深化“园区党工委+产业链‘大党委’+链主企业党组织+链上企业党支部+车间班组党小组+党员先锋岗和责任区”的产业链组织体系建设，推动绿色硅、绿色钛、绿色钒钛、绿色智能装备制造产业集群全面发展，全面提升产业园区党建工作质效。

2.加强助企纾困。认真落实中央和省、州、市稳住经济大盘一揽子政策措施，全力以赴帮助企业解决生产经营中遇到的困难和问题，助推企业稳中向好发展。重点跟踪调度14户产值超1亿元的规上工业企业，争取企业达产、满产，充分调动企业生产能力；帮助企业解决用工、用水、用电、用能、用地等要素保障困难问题，不断完善基础设施建设，确保园区经济平稳健康运行。

3.推进重点项目建设。树牢“项目为王”理念，立足园区区位、资源、政策等优势，瞄准绿色钛、绿色钒钛、绿色硅、绿色智能装备制造、绿色能源五大产业，高起点谋划储备一批事关园区经济发展全局的产业项目，形成竣工一批、建设一批、开工一批、储备一批的良性发展格局，为加快园区高质量发展蓄积源源不断的新动能、提供充足的后劲。

4.突出精准招商。围绕“一主两辅”产业定位，聚焦绿色硅、绿色钛、绿色钒钛、绿色装备制造等行业，做好补链、延链引资项目策划包装工作，多平台多渠道进行推介，全面梳理已有的招商线索，建立清单，按照产业链图谱精准招商。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7084871.89元，其中：一般公共预算7084871.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加502325.04元，主要原因是2024年人员增加，人员工资、保险、住房公积金等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 7084871.89元，其中:本年收入7084871.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7084871.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入增加502325.04元，主要原因是2024年人员增加，人员工资、保险、住房公积金等经费增加。

       四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7084871.89元。财政拨款安排支出 7084871.89元，其中：基本支出7084871.89元，与上年对比增加502325.04元，主要原因是2024年人员增加，人员工资、保险、住房公积金等经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65403.60元，主要用于退休人员统筹外养老保险金发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出769722.09元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24989.30元，主要用于调出人员职业年金缴纳；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗115002.14元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗122308.54元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助148160.66元，主要用于行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11340.00元，主要用于行政人员及事业人员大病医疗保险支出；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行5346370.80元，主要用于在职人员工资福利支出，编外人员工资保险支出，为保障单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金481574.76元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

       五、对下专项转移支付情况

云南禄丰产业园区管理委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南禄丰产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000元，较上年增加15000元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南禄丰产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南禄丰产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待450人次。

与上年对比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南禄丰产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年增加15000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45000元，较上年增加15000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比2025年公务用车购置及运行维护费增加15000元，主要原因是2024年增加公务用车编制1辆，故公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年云南禄丰产业园区管理委员会无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南禄丰产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排7084871.89元，与上年对比增加502325.04元，主要原因是2024年人员增加，人员工资、保险、住房公积金等经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南禄丰产业园区管理委员会资产总额794912670.58元，其中，流动资产1491190.10元，固定资产421480.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程793000000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5469845.66元，其中固定资产增加145387.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值350000.00元；报废报损资产1项，账面原值350000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

                            云南禄丰产业园区管理委员会

                             2025年2月28日

监督索引号53233100547800111