禄丰市疾病预防控制中心2025年预算公开

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禄丰市疾病预防控制中心2025年预算公开

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第一部分 禄丰市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市疾病预防控制中心承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、急性传染病防治科、慢性病防治科、免疫规划科、检验科、艾滋病防治科、质量管理科、卫生监测科、健康教育科、苗研办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设及意识形态工作；

2.认真开展疾病预防控制工作，保障人民群众健康；

3.疫情管理、处突和急性传染病防治工作；

4.免疫规划与冷链建设；

5.地方病防治工作；

6.积极开展麻风病防治，全面消除麻风病危害；

7.基本公共卫生服务；

8.艾滋病、性病防治工作；

9.结核病防治工作；

10.卫生监测工作；

11.检验监测工作；

12.质量管理工作；

13.疫苗临床试验工作。

二、预算单位基本情况

禄丰市疾病预防控制中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，管理岗1人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆。超编原因：我单位车辆为疫苗冷链储运车，为特种技术用车，用省级配套资金购买。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入23762018.12元，其中：一般公共预算8462018.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入15300000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少9000081.88元，下降27.48%，主要原因是：1.事业收入减少8700000元，原因：受经济影响，群众自费接种非免疫规划疫苗意愿降低；2.一般公共预算减少300081.88元，原因是单位退休人员增加，导致人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入8462018.12元，其中:本年收入8462018.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8462018.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少300081.88元，下降3.43%，主要原因是：一般公共预算减少300081.88元的原因：原因是单位退休人员增加，导致人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出23762018.12元。财政拨款安排支出8462018.12元，其中：基本支出8462018.12元，与上年对比减少300081.88元，降低3.43%，主要原因是：原因是单位退休人员增加，导致人员经费预算减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休839292元，主要用于单位离退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出841488.81元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出225000元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2080801死亡抚恤5592元，主要用于单位遗属生活困难人员补助；

2100401疾病预防控制机构5432699.21元，主要用于单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

2101102事业单位医疗293821.54元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助282665.96元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出22950元，主要用于单位大病医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金518508.60元，主要用于单位在编在职职工住房保障支出。

已上共计支出8462018.12元。

   五、对下专项转移支付情况

禄丰市疾病预防控制中心无2025年无对下专项转移支付情况。

   六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算45000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60500元，与上年对比无变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为15500元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为45次，共计接待315人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为45000元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费45000元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：2024年省财政项目资金安排购买了疫苗冷链运输车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市疾病预防控制中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因本单位为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市疾病预防控制中心资产总额17986792.31元，其中，流动资产10648726.21元，固定资产7338066.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加755892.31元，其中固定资产增加1861766.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100376600111