禄丰市第一中学2025年预算公开

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禄丰市第一中学2025年预算公开目录

第一部分禄丰市第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市第一中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市第一中学2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市第一中学主要职能：教学模式创新：“三步六段”“30+10”课堂教学：借鉴山东兖州一中的课堂循环教学模式，结合学校实际，实行“三步六段”“30+10”有效课堂教学，即课堂分为三个阶段六个环节，教师讲解不超过30分钟，学生自主学习、互动等不少于10分钟，以此提高课堂教学效率。分层教学：学校采取因材施教的教学策略，针对不同学习水平的学生实施分层教学，实现低进高出、中进优出，培育出一批批品学兼优的学生。

1.教学管理与实施：课程安排与教学实施：负责组织安排学校的教学常规和教学管理工作，根据学校工作计划制定教学工作计划并组织实施，定期检查和总结教学工作；负责全校课程设置，严格执行教学计划，控制学生学习、活动总量，开齐开足必修课程，努力创造条件，开好选修课和活动课。

2.学籍与招生管理：负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续；制定招生计划和实施方案，负责宣传、报名、考试、录取等工作，以及高考、学业水平测试的考务工作。

3.教学质量提升：落实和检查教师教学工作，深入教学第一线，建立健全说课、听课、评课、公开课和学生、专家评教等制度，组织教学评估，了解分析教学情况，改进教学工作，提高教学质量，引导教师做好教学“六认真”，确保各年级各学科完成教学目标。

4.教育科研与教师发展：教师培训规划：制定教师培训计划，负责教师培养和业务建设，组织教师学习和贯彻党和国家的教育方针政策以及上级有关教学工作的指示，规范教学行为，促进教师专业成长。

5.教育科研管理：负责学校教育科学研究工作，全面负责和组织学校应用课题的实施与研究，重点抓好课程开发与研究、课型研究与评估等工作，审查和批准各年级部、各学科组、各备课组的教科研工作计划或实验课题的立项、开题，督导实验过程，负责课题评估验收。

6.德育与安全管理：德育工作开展：负责学校德育工作，制定德育工作计划，组织开展学生各种德育活动，负责学生先进集体和个人的评选、呈报、表彰等工作，抓好学生日常行为规范管理，如学生三操等日常管理的检查、评价工作，以及全校卫生的检查、考核、评价工作，同时负责学校的健康教育工作。

7.安全保障与秩序维护：贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，维护校园教学、工作和生活秩序的稳定；加强学校内部及公共场所的治安管理，维护校园交通秩序；负责对门卫的管理，负责学校重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查。

8.后勤服务与保障：校园建设与维护：负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度，负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，加强校园环境的管理和建设，搞好绿化、美化，努力创造优美的环境。

9.物资管理与供应：及时落实学校采购教学设备和教学物资计划，保证教育教学办公用品的供应，完善财务管理制度，负责公共财产的管理，加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，监督指导食堂卫生、伙食质量。

10.财务管理与监督：执行上级有关财务管理的规章制度，遵守财经纪律，维护国家利益，保证财产资金安全，做好固定资产管理工作，保证国有资产的保值、增值。

（二）机构设置情况

禄丰市第一中学共设置7个内设机构，包括办公室、教务处、政教处、总务处、年级组、工会、团委会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教学质量提升：以课堂教学模式改革为核心，推行“三步六段”“30+10”有效课堂教学，提高课堂效率。针对不同学习水平学生实施分层教学，实现因材施教。在2024年高考中成绩斐然，2025届高三学生在各类模拟考试中成绩逐步提升，呈现良好态势。同时，加强教学质量监控，每月进行质量检测，开展教学反思周活动，教师根据检测结果和学生反馈及时调整教学策略，促进教学质量稳步提高。

2.师资队伍建设：制定教师培训计划，定期组织教师参加省市级专业培训，邀请教育专家到校开展讲座和指导。近一年来，已有50余名教师参加省级学科培训，20余名教师参与专家指导的教学工作坊。建立多元化教师考核评价体系，将教学创新、学生评价、师德表现纳入考核，激励教师全面提升素质，努力建设一支“爱校、爱岗、爱生，和谐共事，务实干事”的教师队伍。

3.德育工作强化：全面探索“‘139’班级管理模式”，开展“三自管理”，推进“三个好习惯、六项正文化”，彰显激情校园风采。通过主题班会、校园文化活动等形式，加强爱国主义教育和品德教育。例如在清明节组织学生祭扫烈士墓，开展“传承红色基因”主题活动；举办校园文化艺术节，为学生提供展示自我的平台，培养学生良好的道德品质和行为习惯。

4.校园安全保障：落实“六防”措施，加大校园安全实践、安保技能培训力度。定期开展安全检查，排查校园安全隐患，对教学楼、实验室、食堂、宿舍等重点区域进行检查。加强安全教育，通过举办安全知识讲座、开展应急演练等方式，增强师生的安全意识和应急能力，努力建成“平安校园”示范校，确保校园安全稳定。

5.办学条件改善：2024年积极争取项目和资金，新建禄丰市第一中学第三食堂和师生宿舍，初中部两栋教师宿舍楼也建成投入使用，解决了学生住宿、就餐拥挤问题，结束了初中部没有教师用房的历史，极大地改善了师生的学习和生活环境。

6.特色教育推进：积极发展特色教育，推进科技创新教育项目，组织学生参加各类科技创新比赛，培养学生创新思维和实践能力。在艺术教育方面，全面覆盖学生社团、校本课程和其他活动，注重美育课程建设，提升学生审美和人文素养。同时，在巩固篮球、乒乓球、足球传统优势基础上，开展太极拳、啦啦操等体育运动，丰富学生课余生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制285人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制285人。在职实有276人，其中：财政全额保障276人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入58217080.46元，其中：一般公共预算58217080.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少14791719.54元，主要原因分析按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减人员经费及公用经费修缮学校学生宿舍完善教学楼项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入58217080.46元，其中：本年收入58217080.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58217080.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少14791719.54元，主要原因分析按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减人员经费及公用经费修缮学校学生宿舍完善教学楼项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出58217080.46元。财政拨款安排支出58217080.46元，其中：基本支出48256730.46元，与上年对比减少20193269.54元，主要原因分析按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减人员经费及公用经费。项目支出4360350元，与上年对比增加5401550元，主要原因是增加教育支出初中教育的预算支出安排，导致与上年相比预算支出项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050103教育支出－教育管理事务－机关服务350000元，主要用于后勤部门全力保障学校日常运转，精准采购教学设备与办公用品，确保物资及时供应且质量达标费用支出。

2050204教育支出－普通教育－高中教育41884004.95元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1725966.6元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出5236735.2元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出2467818.85元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出9444元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1859391.66元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1331159.8元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出71280元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3281279.4元，主要用于单位按照规定为在职职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市第一中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市第一中学无按既定政策标准测算补助事项的情况。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市第一中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19998元，较上年增加19998元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，减少0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

禄丰市第一中学2025年公务接待费预算为19998元，较上年增加19998元，增长100%%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

与上年相比增加19998元。主要原因是随着学校与社会政府机关、企事业单位联系的加强，校际间交流频繁，公务接待活动的次数和质量都有所提升，从而导致本年预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市第一中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市第一中学资产总额93055849.76元，其中，流动资产6965643.07元，固定资产98591521.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13618979.49元，其中固定资产增加319988元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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