禄丰市特殊教育学校2025年预算公开

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禄丰市特殊教育学校2025年预算公开目录

第一部分禄丰市特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市特殊教育学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市特殊教育学校2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是教育教学职能：课程教学承担九年义务教育阶段的小学教育，依照教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，探索特教学校的教育教学规律，根据特殊儿童的特点和需求，设计和实施适合他们的课程与教学方法，促进学生的全面发展。

1.学籍管理：做好学生学籍管理工作，具体办理新生入学、报到、注册、编班、转学、入学教育、学生毕业等工作。考试组织：负责组织校内各学科考试的命题、阅卷、统计、试卷分析及总结工作。

2.学生管理与服务职能：德育管理：负责学生的思想品德教育、文明礼仪教育、卫生教育等，做好文明班级的建设、考核、评比及学生个人卫生、文明“三星”的评比工作。

3.生活服务：为有需要的学生提供寄宿制服务，保障学生的日常生活需求，如饮食、住宿等，培养学生的生活自理能力。

4.康复支持：重视学生行为习惯和生活技能的培养，以特殊儿童的“教育学习、康复训练及劳动技能”为一体的办学目标，为学生提供一定的康复训练服务，力求使学生的身心得到一定程度的康复，提高健康水平和生活技能水平。

5.教师管理与发展职能：教师培训：负责组织教师培训，提升教师的专业素养和教学能力，以更好地适应特殊教育教学工作的需要。队伍建设：加强教师队伍建设，努力提高教师整体素质，健全各项规章制度，优化课堂教学结构。

6.学校管理与保障职能：行政管理：负责学校会务安排、工作计划、工作总结等撰写，做好学校行政公文的接收与处理工作，以及学校报刊信件的收发工作。后勤保障：负责对学校资产的管理，执行学校公物管理制度和赔偿制度，做好后勤管理工作，包括教育教学及办公用品、维修设备的政府采购、验收、发放和管理，以及学校基本建设、固定资产管理等工作。安全管理：负责学校安全工作，定期检查安全设施，不断完善安全设施设备，排除安全隐患，确保师生的生命财产安全。

7.其他职能：工会工作：主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织教代会，落实教代会提案，加强工会自身建设，开展有益身心健康的文体活动，管好用好工会经费。经费管理执行：管理学校教育经费，执行财务管理制度，确保经费合理使用，保障学校正常运转。

8.师生工作指导：加强教师建设：加强教师队伍建设，努力提高教师整体素质，提升教师业务水平和职业道德素养。安全稳定维护：负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，健全完善安全工作责任体系和防控机制，营造安全有序的教育教学环境及稳定和谐的校园周边环境，重视信访工作，及时办理来信来访，维护学校的和谐稳定。贯彻执行国家和省州市有关教育体育工作的方针政策和法律法规，努力提高办学效益和办学水平，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、教科室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教育教学个性化推进：根据学生特点制定个性化教育方案，涵盖学科知识、康复训练、生活技能培养等，满足不同学生需求。结合学生兴趣开展多样化教学活动，激发学习兴趣，提高参与度。同时，每月进行教学效果评估，根据学生和家长反馈及时调整教学策略。

2.“双百”家访促家校共育：自2024年11月份以来，学校深入特殊学生家庭开展“双百”家访行动，采用集中家访、日常家访、全面家访、重点家访等方式，对全校110位学生实现100％家访，促进学校教育和家庭教育的有效衔接，提升家校协同育人水平。

3.送教上门保障教育权利：针对无法到校学习的残疾儿童，积极开展送教上门活动，招生范围内患智力低下、脑瘫等疾病的特殊孩子是重点服务对象。教师们按既定方案，以一对一、多对一等方式，为这些孩子送去学科知识、康复训练、安全教育等，还深入了解学生家庭困难，发动社会力量给予关怀。

4.中彝医药文化传承教育：联合禄丰市中医医院开展“传承彝医文化百草浸润童心”系列活动，在校园劳动实践基地种植艾蒿、金银花等15种常见中草药，让学生参与种植管理，学习辨识和了解功效。市中医医院医师到校开展讲座，讲解中彝医保健知识，利用经络检测仪检测学生健康状况并提供康复指导。后续还将在每周二、周四下午联合开展康复训练。

5.“青蓝工程”助力教师成长：启动“青蓝工程”，通过结对拜师促进全校教育教学质量的提升。新任5位班主任与5位经验丰富的教师签订为期一年的结对协议，由师傅指导新教师在课堂教学、班级和学生管理方面稳步提升，并对新教师在学习教书育人、教育业务提高等方面做考核规定。

6.民族团结教育融入校园：以“铸牢中华民族共同体意识・构筑中华民族共有精神家园”为主题开展系列活动，通过主题班会、黑板报绘制、主题课程活动、道德讲堂、观看专题片等形式，全面深入持久开展民族团结进步宣传教育，将民族团结教育与教育教学深度融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5658608.76元，其中：一般公共预算5658608.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少316091.24元，主要原因分析按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减人员经费及公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5658608.76元，其中：本年收入5658608.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5658608.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少316091.24元，主要原因分析按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减人员经费及公用经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5658608.76元。财政拨款安排支出5658608.76元，其中：基本支出5604218.76元，与上年对比增加354081.24元，主要原因分析按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减人员经费及公用经费。项目支出54390元，与上年对比增加37990元，主要原因是特殊教育项目支出增加37990元，用于特殊教育学校日常办公费用、水费电费等日常公用经费开销。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出－普通教育－小学教育11216.25元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）；

2050203教育支出－普通教育－初中教育3.75元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）；

2050701教育支出－普通教育－特殊学校教育4095352.61元，主要用于单位特殊学校教育支出，商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休67266元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出639225.12元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出63735.4元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗227280.28元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助143996.51元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9450元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金401082.84元，主要用于单位按照规定为在职职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市特殊教育学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市特殊教育学校无按既定政策标准测算补助事项的情况。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市特殊教育学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

禄丰市特殊教育学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市特殊教育学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市特殊教育学校资产总额8200611.55元，其中，流动资产757189.09元，固定资产10885372.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程2279938.53元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2228313.17元，其中固定资产增加572503元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100275900111