禄丰市第一幼儿园2025年预算公开

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禄丰市第一幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第一部分禄丰市第一幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市第一幼儿园2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.教育教学管理：研究拟定全园教育发展战略，贯彻执行党和国家的幼儿教育方针、政策、法规，确保幼儿园教育符合国家要求和幼儿发展规律。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，推动幼儿园教育不断发展和创新，以适应社会发展需求。管理和指导学校基础教育工作，包括制定教学计划、安排教学活动等，确保幼儿教育工作成果，促进幼儿在身体、智力、情感、社会性等方面全面发展。

2.财务资产管理：管理学校教育经费，执行财务管理制度，合理编制预算，规范经费使用，确保资金安全和有效利用，保障幼儿园的正常运转和发展。负责管理学校的资产，包括校舍、设备、设施等，进行资产登记、维护和更新，提高资产使用效益，为幼儿提供良好的学习和生活环境。

3.教职工管理：负责和指导全园教职工的思想政治工作，提高教职工的思想道德水平和职业素养，营造良好的工作氛围。组织教职工的业务培训和学习，促进教师专业发展，提高教师的教育教学能力和水平，打造高素质的教师队伍。

4.学生全面发展规划：规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作，通过开展各种教育活动，培养幼儿良好的品德、健康的体魄、艺术素养和审美能力。关注幼儿的心理健康和个性发展，提供适宜的教育支持和引导，促进幼儿身心健康成长。

5.安全保障：负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，建立健全安全制度和应急预案，加强安全管理和监督，确保幼儿在园期间的人身安全和财产安全。定期检查和维护校园安全设施设备，排查安全隐患，为幼儿创造安全、稳定的学习和生活环境。

6.家园合作与社会沟通：组织和指导家长工作，通过家长会、家长学校、家访等形式，加强与家长的沟通与合作，共同促进幼儿的成长和发展。积极与社区和社会各界进行沟通与合作，争取社会资源，拓展幼儿教育的空间和渠道，提升幼儿园的社会影响力和美誉度。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、工会等管理机构，负责执行园长会议决定和实施学校事务的日常管理。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、教育教学创新与质量提升

1.课程优化与整合：深入挖掘本土文化资源，将其巧妙融入日常课程，打造具有禄丰特色的园本课程体系。比如把禄丰的恐龙文化、民俗文化等元素融入美术、语言、科学等课程活动中，让幼儿在学习中了解家乡文化，增强文化认同感。同时，加强各领域课程之间的整合，打破学科界限，以主题活动的形式开展教学，促进幼儿综合能力的发展。例如开展 “我爱我的家” 主题活动，涵盖语言领域的家庭故事讲述、艺术领域的家庭绘画创作、社会领域的家庭成员角色认知等内容，让幼儿在丰富多样的活动中全面发展。

2.教学方法革新：积极引入项目式学习、探究式学习等先进教学方法，激发幼儿的学习兴趣和主动性。在项目式学习中，教师引导幼儿围绕一个感兴趣的主题，如 “有趣的植物”，自主进行观察、实验、调查等活动，在解决问题的过程中培养幼儿的观察力、思考力、动手能力和合作能力。开展探究式学习活动时，教师设置开放性问题，如 “为什么月亮会变形状”，鼓励幼儿通过查阅资料、讨论交流等方式寻找答案，培养幼儿的探索精神和创新思维。此外，利用多媒体教学手段，如动画、视频等，丰富教学内容的呈现形式，让教学更加生动形象，吸引幼儿的注意力。

3.教学质量评估：建立多元化的教学质量评估体系，除了传统的教师教学评价、幼儿学业评价外，增加家长评价、幼儿自我评价和同伴互评等方式。通过定期开展教学观摩活动，邀请家长和同行参与听课评课，收集多方面的反馈意见，促进教师教学水平的提高。同时，注重对幼儿学习过程的评价，关注幼儿在学习中的参与度、努力程度、进步情况等，及时给予鼓励和指导，让每个幼儿都能在原有基础上得到发展。

二、师资队伍建设

1.专业培训与发展：制定系统的教师培训计划，定期组织教师参加各类培训活动，包括教育教学理论培训、专业技能培训、师德师风培训等。邀请专家学者来园开展讲座和培训，为教师提供学习先进教育理念和教学方法的机会。鼓励教师参加线上培训课程和学术研讨会，拓宽教师的视野和知识面。支持教师开展课题研究和教学改革实践，为教师提供研究经费和资源支持，帮助教师将理论知识转化为实践成果，提升教师的教育科研能力。

2.师徒结对与同伴互助：开展师徒结对活动，让经验丰富的骨干教师与年轻教师结成师徒对子，通过传帮带的方式，帮助年轻教师快速成长。师傅定期指导徒弟的教学工作，包括教学设计、课堂管理、教学反思等方面，徒弟则要积极向师傅学习，不断提高自己的教学水平。同时，加强教师之间的同伴互助，组织教师开展教学研讨活动、公开课观摩活动、教学案例分析活动等，让教师在交流合作中相互学习、共同进步。建立教师学习共同体，鼓励教师共同研究教学问题，分享教学经验和资源，营造良好的学习氛围。

3.教师激励机制：建立科学合理的教师激励机制，对在教育教学工作中表现突出的教师给予表彰和奖励，包括物质奖励和精神奖励。设立教学成果奖、优秀教师奖、师德标兵奖等多个奖项，激发教师的工作积极性和创造性。为教师提供晋升机会和职业发展空间，鼓励教师不断提升自己的专业水平和综合素质。关注教师的职业幸福感，关心教师的工作和生活，为教师解决实际困难，让教师能够安心工作，全身心投入教育教学事业中。

三、校园文化建设

1.环境创设与文化氛围营造：注重校园环境的文化育人功能，精心打造富有特色的校园环境。在校园内设置文化长廊、主题墙、阅读角等，展示幼儿的作品、优秀传统文化、科普知识等内容，让幼儿在潜移默化中受到文化的熏陶。利用校园的每一个角落，营造浓厚的文化氛围，如在走廊悬挂名人名言、在教室张贴温馨提示语等，让幼儿在良好的环境中养成良好的行为习惯和品德修养。同时，注重校园绿化美化工作，种植各种花草树木，打造优美的自然环境，让幼儿在舒适的环境中快乐成长。

2.文化活动开展：定期开展丰富多彩的文化活动，如传统节日庆祝活动、文艺汇演、亲子活动等，让幼儿在活动中感受文化的魅力，增强文化自信。在春节、中秋节等传统节日，组织幼儿开展制作灯笼、包粽子、做月饼等活动，让幼儿了解传统节日的习俗和文化内涵。举办文艺汇演，鼓励幼儿展示自己的才艺，培养幼儿的艺术素养和自信心。开展亲子活动，如亲子运动会、亲子手工制作等，增进亲子关系，促进家园共育。此外，还可以组织幼儿参观博物馆、科技馆、图书馆等文化场所，拓宽幼儿的视野，丰富幼儿的文化知识。

3.清廉文化建设：积极推进清廉文化建设，将清廉文化融入校园文化建设的各个环节。通过开展 “清廉学校” 创建活动，实施 “清明行风、清净校风、清正教风、清新学风、清朗家风” 五风行动，努力建设 “六好” 清廉学校。强化党建引领，行政班子履行管理职责，推动党员干部履好职、尽好责，筑牢廉政工作的 “防火墙”。利用家委会、膳食委员会实行阳光政务、阳光食堂，主动接受社会监督，确保幼儿园各项工作公开、透明，全面打造阳光办学。弘扬清廉文化，将清廉文化渗透到校园环境布置中，开展书画展、清廉故事讲述等活动，在园内掀起 “爱廉、敬廉、倡廉” 的廉洁文化教育氛围。加强师德教育，引导教师坚守底线、廉洁自律，将清廉文化内涵渗透于日常生活。通过开放日、家长会等活动加强与家长的沟通和交流，引导家长关注清廉问题，树立正确的育儿观和清廉价值观，共同建设清廉家庭。

四、家园共育与社区合作

1.家园沟通与合作：建立多种家园沟通渠道，如家长会、家长微信群、家访等，及时向家长反馈幼儿在园的学习和生活情况，了解幼儿在家的表现，共同促进幼儿的成长。定期召开家长会，向家长介绍幼儿园的教育教学计划、课程设置、安全管理等方面的情况，听取家长的意见和建议。利用家长微信群，及时发布幼儿园的通知、活动信息、幼儿在园的照片和视频等，让家长能够随时了解幼儿在园的动态。加强家访工作，教师定期对幼儿进行家访，了解幼儿的家庭环境、家庭教育方式等，与家长共同探讨教育方法，解决幼儿在成长中遇到的问题。同时，邀请家长参与幼儿园的教育教学活动，如家长志愿者、家长助教等，让家长走进幼儿园，了解幼儿的学习和生活，增强家长对幼儿园教育的认同感和支持度。

2.家长教育与指导：开展家长教育活动，帮助家长树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法。定期举办家长学校，邀请专家学者为家长举办讲座，内容涵盖幼儿心理发展、家庭教育方法、亲子沟通技巧等方面。组织家长经验交流活动，让家长分享自己的教育经验和心得，互相学习，共同提高。为家长提供个性化的教育指导，根据幼儿的特点和家长的需求，为家长提供针对性的教育建议和方案。通过家长教育与指导，提高家长的教育水平，促进家园教育的一致性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5446799.40元，其中：一般公共预算5446799.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2126200.60元，主要原因是2025年我部门人员工资增加及工资配比性费用减少，以及本年公用经费减少，项目支出较去年有所减少，响应国家政策缩减预算，严格执行厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5446799.40元，其中：本年收入5446799.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7701412.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2126200.60元，主要原因是2025年我部门人员工资增加及工资配比性费用减少，以及本年公用经费减少，项目支出较去年有所减少，响应国家政策缩减预算，严格执行厉行节约。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5446799.40元。财政拨款安排支出 5446799.40元，其中：基本支出5446189.40元，与上年对比减少2126200.60元，主要原因是2025年我部门人员工资增加及工资配比性费用减少，以及本年公用经费减少，项目支出较去年有所减少。项目支出610元，与上年对比无变化，主要原因是学前教育项目支出与上年预算项目支出一致，所以增减无变化，用于学前教育相关项目公用经费例如办公费、邮电费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出－普通教育－学前教育3503927.04元，主要用于学前教育的商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休493545.6元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出561992.01元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出158211.74元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗194456.2元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助176928.81元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出14580元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金343158元，主要用于单位按照规定为在职职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市第一幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市第一幼儿园无按既定政策标准测算补助事项的情况。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市第一幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

禄丰市第一幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市第一幼儿园2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市第一幼儿园资产总额4945433.63元，其中，流动资产54056.48元，固定资产6638668.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3980元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少45357.87元，其中固定资产增加157299.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100277700111