禄丰市医疗保障局2025年预算公开

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禄丰市医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行省、州、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策。

2.执行省、州、市医疗保障基金监督管理办法、医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.执行省、州统一制定的药品、医疗服务价格、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。

4.负责药品、医疗服务价格的管理，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

5.执行省、州定点医药机构协议和支付管理办法建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责医疗保障业务经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行省、州、市异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：局办公室、医药服务和基金监督股、药品采购管理中心、综合股、基金管理结算股、费用审核股、稽核股、参保管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进参保扩面工作。抓住责任落实这个关键，层层压实乡镇、村组属地责任，以及市级行业部门的联动共管责任；用好激励约束这个手段，利用连续参保和零报销人员大病保险待遇激励、未在集中参保期参保和未连续参保的待遇等待期政策，激励群众积极参保；强化数据比对这个重点，定期通报和调度工作开展情况，不断提高参保覆盖面、参保完成率。

2.加强基金运行风险评估预警。始终抓住严控资金增长这个核心要求不放手、不松劲，每周一统计，每月一监测，每季度一分析，加强医保、卫健、医共体协同配合，特别是严控住院率、外转率、慢性病增长率、检查检验占比率等，不断强化规范诊疗意识，提高基金使用效益。

3.推进医保工作改革。深化医保资金打包付费改革，进一步完善打包付费考评指标体系，倒逼医疗机构提高诊疗能力、管控能力。加快推进检查检验结果互认，科学有序开展检查检验，减轻群众负担。规范定点零售药店互联网处方结算，加强医保药品“双通道”管理，推进医保药品智慧比价系统建设，进一步方便群众就医购药。

4.加大基金监管力度。压实医保行政部门、经办机构和医疗机构各方责任，特别是“两定”机构自我管理的主体责任，严格执行《医疗保障基金使用监督管理条例》，开展打击欺诈骗保“百日行动”，聚焦五个方面、18类具体问题开展集中攻坚，严肃整治过度诊疗、不合理医疗检查、虚假住院、诱导住院等突出问题，引导依法、合理使用医疗保障基金。

5.提升医保信息化效能。推动医保“村村通”工程向村卫生室延伸，实现在村卫生室、乡镇卫生院、市级医院群众“刷脸”就医报销，药品耗材追溯码上传无码不支付，推进医保码全流程运用，实现群众到各级医疗机构就医报销“掌上办”“刷脸办”。大力推进医保服务“15分钟便民服务圈”建设，进一步解决无人办、不愿办、不会办问题，巩固拓展医保服务事项延伸办、下沉办成果，切实让群众就近就便办理医保服务事项。

6.推进医保干部队伍建设。继续实施《禄丰市医疗保障局重点工作项目化、项目工作团队化实施方案》，分区域深入一线查找问题、督导工作，开展找题破题解难题行动，攻难点、疏堵点，提效能。推进禄丰市医保局“四强化四争做”队伍建设，推动全局政治生态持续净化、全面从严治党向纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财政拨款收入6,295,285.07元，其中：公共财政预算收入6,295,285.07元（其中：本级财力6,295,285.07元，其他非税收入0.00元），政府性基金预算收入0.00元。

与上年对比增加319,885.07元，主要原因是2024年度调入在职在编职工2人，人员经费及公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入6,295,285.07元，其中：公共财政预算收入6,295,285.07元（其中：本级财力6,295,285.07元，其他非税收入0.00元），政府性基金预算收入0.00元。

与上年对比增加319,885.07元，主要原因是2024年度调入在职在编职工2人，人员经费及公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,295,285.07元。财政拨款安排支出6,295,285.07元，其中：基本支出6,295,285.07元，与上年对比增加319,885.07元，主要原因是2024年度调入2人，人员经费及公用经费相应增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休151,362.00元，主要用于退休人员的统筹外资金支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出700,144.32元，主要用于在职人员养老保险缴费单位部分。

2101101行政单位医疗166,479.77元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费单位部分。

2101102事业单位医疗35,425.96元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费单位部分。

2101103公务员医疗补助136,854.95元，主要用于在职及离退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出11,070.00元，主要用于职工大病保险补助缴费。

2101501行政运行4,645,174.23元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2210201住房公积金448,773.84元。主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出6,295,285.07元。其中：30101基本工资：1,430,724.00元，30102津贴补贴：1,484,676.00元，30103奖金：869,452.00元，30107绩效工资：356,319.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：700,144.32元，30110职工基本医疗保险缴费：201,905.73元，30111公务员医疗补助缴费：136,854.95元，30112其他社会保障缴费：31,659.41元，30113住房公积金：448,773.84元，30201办公费：63,436.00元，30205水费：6,000.00元，30206电费：4,800.00元，30207邮电费：12,564.00元，30211差旅费：35,000.00元，30217公务接待费：10,000.00元，30226劳务费：4,200.00元，30228工会经费：59,173.82元，30231公务用车运行维护费：15,000.00元，30239其他交通费用：273,240.00元，30302退休费：151,362.00元。

项目支出0.00元，其中：0.00

（三）预算单位运行经费安排情况

2025年预算单位运行经费安排483,413.82元，其中：30201办公费：63,436.00元，30205水费：6,000.00元，30206电费：4,800.00元，30207邮电费：12,564.00元，30211差旅费：35,000.00元，30217公务接待费：10,000.00元，30226劳务费：4,200.00元，30228工会经费：59,173.82元，30231公务用车运行维护费：15,000.00元，30239其他交通费用：273,240.00元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市医疗保障局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,000元，其中：政府采购货物预算10,000元、政府采购服务预算5000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市医疗保障局2025年公务接待费预算为10,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待180人次。

与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为15,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市医疗保障局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排483,413.82元，与上年对比增加11,713.82元，主要原因为是2024年度调入在职在编职工2人，经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市医疗保障局资产总额361,504.55元，其中，流动资产57,788.02元，固定资产303，716.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加57,382元，其中固定资产增加57,382元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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