禄丰市地方公路管理段2025年预算公开

监督索引号53233100534900000

禄丰市地方公路管理段2025年预算公开

目录

第一部分 禄丰市地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市地方公路管理段2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市地方公路管理段2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行公路养护管理法律法规。

2.负责全市农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。

3.拟定农村公路养护资金分配方案。

4.负责安排农村公路灾害防治和抢修。

5.负责拟定农村公路养护大中修改造维修工程项目。

6.负责地方公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。

7.负责指导乡村公路管养业务。

8.参与农村公路的交竣工验收和接管。

9.承担禄丰市“四好农村公路”工作领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，以“四好农村路”创建为载体，强化农村公路养护资金投入和机制创新，不断强化日常养护和小修保养，抓好养护工程实施，统筹协调绿美公路建设，扎实推进路网结构提升改造及安全生命防护工程实施，公路技术状况稳定提升，全市农村公路管养水平再上新台阶。

2025年，集中人员、养护机械设备加强对交通流量大、路况较为复杂的张一线、S216、S218、禄罗线、腰站至G227等重点农村干线公路的日常养护。抓好金山镇张家营至一平浪镇抗八井新庄村路段26.5公里沥青混凝土路面整体罩面养护修复，完成沥青混凝土路面实施后两侧培补路肩45000平方米。持续建设彩云绿美苗圃基地，因地制宜推进彩鄂线绿美公路建设。积极向上争取项目资金支持，实施好S216一平浪镇至高峰乡交界5公里病害较为严重路段的修复性养护，改善道路通行条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1354808.51元，其中：一般公共预算1354808.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加63775.10元，增长4.94%，增加原因是2025年计划退休2人，社会保障和就业支出预算数增加166889.06元；2024年8月退休1人，卫生健康支出预算数减少5429.33元，交通运输支出预算数减少89626.99元，住房保障支出预算数减少8057.64元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1354808.51元，其中:本年收入1354808.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1354808.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加63775.10元，增长4.94%，增加原因是2025年计划退休2人，社会保障和就业支出预算数增加166889.06元；2024年8月退休1人，卫生健康支出预算数减少5429.33元，交通运输支出预算数减少89626.99元，住房保障支出预算数减少8057.64元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1354808.51元。财政拨款安排支出1354808.51元，其中：基本支出1354808.51元，与上年对比增加63775.10元，增长4.94%，增加原因是2025年计划退休2人，社会保障和就业支出预算数增加166889.06元；2024年8月退休1人，卫生健康支出预算数减少5429.33元，交通运输支出预算数减少89626.99元，住房保障支出预算数减少8057.64元；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65432.40元，主要用于退休人员统筹外工资支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出127284.63元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出159200.00元，主要用于退休职工职业年金缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44385.57元，主要用于在职职工基本医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32640.67元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2700.00元，主要用于在职职工大病医疗保险费支出。

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行844837.76元，主要用于保障机构正常运转的在职职工工资、公用经费、失业保险费、工伤保险费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78327.48元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市地方公路管理段2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市地方公路管理段2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加0元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市地方公路管理段2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要是因两年都未预算因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

禄丰市地方公路管理段2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要是因两年都未预算公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市地方公路管理段2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，主要是因严格执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市地方公路管理段2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市地方公路管理段2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因本部门为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市地方公路管理段资产总额1958196414.41元，其中，流动资产8357640.42元，固定资产1765944.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程10003517.26元，无形资产531.25元，其他资产1938068780.75元。与上年相比，本年资产总额增加11921069.53元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

禄丰市地方公路管理段

                               2025年2月26日

监督索引号53233100534900111