禄丰市退役军人事务局2025年预算公开目录

监督索引号53233100376300000

禄丰市退役军人事务局2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市退役军人事务局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺性奉献的精神风范和价值导向。二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。三是负责退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。四是按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。五是组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。六是负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。七是组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。八是拟订烈士纪念设施建设规划并按照国家、省州退役军人事务部门制定的管理维护办法管理维护好烈士纪念设施。负责烈士陵园、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。九是负责退役军人事务工作，组织督促退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。十是完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

    我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、移交安置与就业创业股、拥军优抚与政策法规股。

所属非独立核算、非独立批复单位2个，分别是：

1.军队离退休休养所

2.禄丰市退役军人服务中心

（三）重点工作概述

一是在思想政治建设上下功夫。严格落实“第一议题”制度，坚定退役军人工作正确的政治方向。充分发挥市委退役军人事务工作领导小组职能作用。二是在思想引领上下功夫。持续强化退役军人思想政治引领，深入挖掘退役军人典型事迹，开展“老兵永远跟党走”宣讲活动，落实退役培训“第一课”学习制度，凝心聚力，引领正能量。抓住清明、“9·30”等重要时间节点，用好“红色”资源，常态化宣扬英烈事迹。加强退役军人工作新闻宣传工作，传递好声音。发挥好网评员作用，加强退役军人事务领域网络舆情引导，严防负面舆情炒作。三是在双拥共建上下功夫。主动融入整州创建全国双拥模范城工作大局，健全完善拥军支前体制机制，推进军地结对共建，认真落实军地互办实事“双清单”制度。巩固拓展社会化拥军成效，丰富拓展拥军形式和内容，推动拥军行动持续深入。聚焦“三后”之忧，确保随军家属定向招考优待、军人子女就近入学入园、现役军人家属调动等需求落到实处。持续开展好“情系边海防官兵”活动，广泛开展“双拥在基层”“五进军营”等活动，营造崇军拥军浓厚氛围。四是在强化服务体系上下功夫。积极探索“两家三站”综合阵地建设模式，规范运行，精准发力，避免工作职责虚化、人员力量弱化等问题出现，坚决守好工作阵地。持续优化军人退役“一件事一次办”服务流程，开展对退役军人的政治引领、就业指导、权益保障、帮扶救助“一站式”服务，深入落实“四尊崇”“五关爱”“六必访”工作，进一步提升服务退役军人及其他优抚对象服务水平和能力。五是在促进充分就业上下功夫。认真落实符合政府安排工作退役军人安置进入事业单位管理岗或专技岗、定向招录退役高校毕业生士兵等政策。抓好退役军人适应性培训、技能培训、学历教育、终身职业技能教育，强化部门沟通协作，推动退役军人实现“订单式”“定岗式”高质量充分就业。全面落实担保贷款贴息政策、产业发展奖补政策和生产经营惠税政策，促进退役军人就业创业。培育“兵支书”“兵委员”，深入开展“退役军人乡村振兴致富带头人”培养行动。加强志愿服务队建设，引导退役军人投身全市经济发展服务大局。六是在推进优抚褒扬上下功夫。紧盯退役军人急难愁盼，精准落实优待抚恤政策，强化资金管理，加快资金拨付进度。积极协调争取更多的优惠政策，扩大退役军人覆盖面。持续加快烈士纪念设施提质改造工程，定期开展烈士纪念设施巡检巡查，稳妥有序推进烈士陵园不动产权属登记和烈士陵园非烈士搬迁工作。七是在化解矛盾上下功夫。树牢“万无一失、一失万无”的底线思维，认真落实领导干部下访接访工作机制，紧盯重要节点、薄弱环节，精准研判，防范在先，化解在小，有效防范和消除安全稳定风险。八是在持续强化自身建设上下功夫。强化政治建设，旗帜鲜明讲政治，“以学促干、学用相长”，聚焦主责主业，提升业务能力，以“两个革命”为抓手，践行“三法三化”，用心用力用情做好退役军人服务保障工作。巩固党纪学习教育成果，严守纪律规矩，推动清廉禄丰建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,481,318.85元，其中：一般公共预算2,481,318.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了33,145.77元，主要原因分析：在职人员调整工资基数致使收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,481,318.85元，其中:本年收入2,481,318.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,481,318.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了33,145.77元，主要原因分析：在职人员调整工资基数致使收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,481,318.85元。财政拨款安排支出2,481,318.85元，其中：基本支出2,481,318.85元，与上年对比增加了33,145.77元，主要原因分析：在职人员调整工资基数致使收入增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休：44,094.00元，主要用于退休人员统筹外养老金支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：281,174.40元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2082801行政运行：1,835,437.57元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等)；

2101101行政单位医疗：45,448.41元，主要用于：单位在职人员基本医疗保障缴费支出；

2101102事业单位医疗：40,982.31元，主要用于：单位在职事业人员医疗保障缴费支出；

2101103公务员医疗补助：52,605.36元，主要用于：单位在职人员和退休人员基本医疗保障缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：4,320.00元，主要用于：单位在职人员和退休人员大病保险缴费及工伤保险支出；

2210201住房公积金：177,256.80元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：基本支出2,481,318.85元，其中：30101基本工资：614,400.00元，30102津贴补贴：414,384.00元，30103奖金：233,755.00元，30107绩效工资：411,841.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：281,174.40元，30110职工基本医疗保险缴费：86,430.72元，30111公务员医疗补助缴费：52,605.36元，30112其他社会保障缴费：14,893.97元，30113住房公积金：177,256.80元，30201办公费：10,000.00元，30206电费：1,000.00元，30207邮电费：650.00元，30211差旅费：12,000.00元，30215会议费：1,800.00元，30217公务接待费：8,550.00元，30226劳务费：20,000.00元，30227委托业务费：2,000.00元，30228工会经费：25,183.60元，30239其他交通费用：69,300.00元，30302退休费：44,094.00元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市退役军人事务局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市退役军人事务2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,550.00元，较上年减少450元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市退役军人事务2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市退役军人事务2025年公务接待费预算为8,550.00元，较上年减少450元，下降5%，国内公务接待批次为40次，共计接待124人次。

与上年对比减少450元，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

1. 公务用车购置及运行维护费

   禄丰市退役军人事务2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   与上年对无变动，主要是因单位无公务用车故没有预算公务用车购置及运行维护费。

   八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市退役军人事务局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市退役军人事务局2025年机关运行经费安排150,483.60元，与上年对比增加463.46元，主要原因分析为单位工会经费缴基数增加导致工会经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市退役军人事务局资产总额4,410,756.71元，其中，流动资产126,538.88元，固定资产230,384元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,193,815.47元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少290,306.55元，其中，固定资产增加35,601元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100376300111