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禄丰市统计局2025年预算公开目录
第一部分 禄丰市统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 禄丰市统计局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、部门政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
禄丰市统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立、健全并管理全市经济社会运行宏观数据库。
2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。
3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6.组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.依法审批或者备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。进行全市统计普法宣传、法律法规业务指导及培训，管理全市统计执法队伍,对全市范围内统计违法行为进行监督和查处。
9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化建设。
10.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。
11.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合股、工商投资股、制度法规股、农村股、普查中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.组织开展好重大国情国力调查。2025年1%人口抽样调查是一项重大国情国力调查，调查内容为人口和住户的基本情况，主要包括姓名、身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻、生育、死亡、住房情况等。调查标准时点为2025年11月1日零时。按《全国人口普查方案》要求，楚雄州2025年的抽样比例为1.21%，按“七人普”人口测算，禄丰市抽中样本约为5000人，分25个小区左右，涉及大部分乡镇。市统计局将按照上级安排部署制定详细的调查方案、选聘和培训调查员、开展宣传与动员、严格按照抽样方法进行调查。
2.持续做好经济统计监测。一抓好常规统计调查，应统尽统，进一步提高统计数据的协调性和匹配性，创新思路和方法，强化对经济运行的监测。强化新经济、支柱产业、重点领域运行情况监测，围绕重点经济指标特别是国民经济核算相关指标开展监测。进一步强化对重点企业监测和产业链供应链的监测，及时掌握重点企业、重点指标运行情况。同时加强与企业和主管部门的沟通联系，充分运用监测结果，科学研判经济形势，为全市实现经济发展预期目标提供统计支持。
3.继续提升统计服务质效。立足统计工作主责主业，解放思想、脚踏实地，转作风、提能力，强化统计严谨细致、求真务实、勤勉奉献、担当务实的工作作风，进一步提升工作标准，围绕重点工作，强化精准服务，树立争创一流意识，不断提升统计服务基层服务决策能力。根据基层需求开展业务培训，全面提升基层统计人员业务能力。精准把握我市经济运行新特点，从经济增长、结构调整、质量效益等方面深入分析经济运行态势。充分利用部门大数据、行业先行指标，注重定量分析，不断提高进度分析质量。组织专门力量开展专题性分析研究，集思广益，群策群力，形成高质量的调研成果，切实发挥统计部门决策咨询职能作用。
4.扎实推进统计法治建设。牢固树立依法统计思想认识，强化防范和惩治统计造假弄虚作假责任落实，切实将依法统计依法治统要求落到实处。进一步提高统计执法监督水平，更好服务全市社会经济发展和全面从严治党要求。加强执法人才队伍建设，加强现有执法人才管理，开展相关法律法规和执法工作实务学习培训工作。加强对执法证持有人员的日常管理，贯彻落实“双随机”程序要求，规范开展统计执法检查。做好统计法治宣传，利用“统计法颁布日”做好新修改《中华人民共和国统计法》的宣传工作，让统计调查对象和社会公众了解并遵守新修改《中华人民共和国统计法》，营造全社会知法守法的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4249485.25元，其中：一般公共预算4249485.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年4190889.36元对比，收入增加58595.89元；增加的主要原因是：一是在职人员正常增资及随工资配比的各项社会保险、住房公积金随之增加；二是本单位2025年将退休两名公务员，退休人员职业年金缴纳金额较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4249485.25元，其中:本年收入4249485.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4249485.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年4190889.36元对比，收入增加58595.89元；增加的主要原因是：一是在职人员正常增资及随工资配比的各项社会保险、住房公积金随之增加；二是本单位2025年将退休两名公务员，退休人员职业年金缴纳金额较上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4249485.25元。财政拨款安排支出4249485.25元，其中：基本支出4249485.25元，与上年4190889.36元对比，收入增加58595.89元；增加的主要原因是：一是在职人员正常增资及随工资配比的各项社会保险、住房公积金随之增加；二是本单位2025年将退休两名公务员，退休人员职业年金缴纳金额较上年增加。
项目支出0元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，分别是：一般公共服务支出3017044.78元，社会保障和就业支出782142.89元，卫生健康支出212088.22元，住房保障支出238209.36元。
“2010501一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行”支出预算3017044.78元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、交通费、工会经费支出）。
“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算174760.80元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。
“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算377382.09元，主要用于我单位职工养老保险费支出。
“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出预算230000元，主要用于我单位2025年退休人员职业年金缴费支出。
“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算68067.32元，主要用于在职职工行政人员基本医疗保障支出。
“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算45461.26元，主要用于在职事业人员职工基本医疗保障支出。
“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算91269.64元，主要用于在职公务员职工医疗补助支出。
“2101199卫生健康支出－其它行政事业单位医疗支出－其它社会保障缴费”支出预算7290元，主要用于其他行政事业人员医疗保险支出。
“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算238209.36元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
主要用于：基本支出4249485.25元，其中：工资福利支出3843028.05元，商品和服务支出231696.40元，对个人和家庭的补助支出174760.80元。
工资福利支出3843028.05元，其中：30101基本工资：799344元，30102津贴补贴：1063476元，30103奖金：356506元，30107绩效工资：468038元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：377382.09元，30109机关事业单位职业年金缴费230000元，30110职工基本医疗保险缴费：113528.58元，30111公务员医疗补助缴费：91269.64元，30112其他社会保障缴费：21034.38元，30113住房公积金：238209.36元,30199其它工资福利支出：84240元。
商品和服务支出231696.40元，其中：30201办公费：15000元，30211差旅费：12000元，30217公务接待费：10000元，30228工会经费：33116.40元，30231公务用车运行维护费：15000元，30239其他交通费用：107580元，30207邮电费支出：3000元，302226劳务费：36000元。
对个人和家庭的补助支出174760.80元，其中：30302退休费：174760.80元。
五、对下专项转移支付情况
禄丰市统计局2025年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄丰市统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄丰市统计局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。
（二）公务接待费
禄丰市统计局2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为26次，共计接待280人次。
与上年相比无增减变化，主要原因是执行厉行节约及政府过紧日子要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄丰市统计局2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无增减变化，主要原因是执行厉行节约要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
禄丰市统计局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄丰市统计局2025年机关运行经费安排231696.40元，与上年246967.9元对比减少15271.50元，减少的主要原因是：2025单位在职人员编制19人，较上年（2024年在职人员编制20人）编制人数减少1人，相应的人员配比经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄丰市统计局资产总额124668.26，其中，流动资产88011.92元，固定资产36656.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23768.26元，其中固定资产减少20143.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53233100141000111
滇公网安备53233102000058