中国共产党禄丰市委员会党校2025年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会党校2025年预算公开

目     录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表 

中国共产党禄丰市委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党禄丰市委员会党校的主要职能是宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全市副科级干部、公务员和农村（社区）党员干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照市委干教委、市委组织部、市委宣传部要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕党的中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成市委、市政府和上级党校安排的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门内设科室4个，分别是：办公室、教研室、科研室、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展基本培训。根据党的二十届三中全会提出的“健全常态化培训特别是基本培训机制，强化专业训练和实践锻炼，全面提高干部现代化建设能力”的相关要求和《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神，以及《楚雄州干部教育培训规划（2023—2027年）》要求，结合禄丰实际，合理设置班次，开展基本培训。

2.整合全市师资力量。结合我市实际，整合全市干部教育培训优质师资资源，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、专兼结合的干部教育培训师资队伍，满足各地各单位对干部教育培训师资的需求，不断提高全市干部教育培训的教学质量和水平。

3.精心打造现场教学点。通过开展现场教学的方式不断致力于教学方式的创新，使“理论+现场+互动”变为常规教学模式，让党课理论不再单调乏味，让学员通过听、看、思、悟，接受教育、开阔思路，不断提高干部培训质量。

4.加强教师知识更新学习。把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论作为党校人的必修课、重要课，通过集中学、自己学等多种形式常态化开展教师知识更新学习，坚持 “党校姓党”根本原则，不断提高教师专业化水平。

5.树牢教学科研精品意识。继续引导教师树立“教学出题目、科研做文章、成果进课堂、践悟成咨政”的“教研咨”一体化理念，围绕市委、市人民政府中心工作、社会热点难点问题深入开展调查研究，调研成果在做好咨政服务的同时，支撑课堂教学，在打造精品课上着力，坚守“为党育才、为党献策”党校初心。

6.不断提升基础设施建设。着力解决好食宿、教学等硬件短板问题，强化后勤管理，满足封闭培训要求，更好发挥党校干部教育培训功能。

二、预算单位基本情况                              

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国共产党禄丰市委员会党校2025年部门财务总收3173418.81元，其中：一般公共预算3173418.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入29322500.00元对比增加240918.81元，增长8.22%。增加主要原因是新增在职人员形成社会保障缴费及工资支出等形成增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3173418.81元，其中:本年收入3173418.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3173418.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入29322500.00元对比增加240918.81元，增长8.22%。增加主要原因是新增在职人员形成社会保障缴费及工资支出等形成的增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3173418.81元。财政拨款安排支出3173418.81元，其中：基本支出3173418.81元，与上年对比增加240918.81元，增长8.22%。增加主要原因是新增在职人员形成社会保障缴费及工资支出等形成的增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802干部教育支出1991227.20元，主要用于部门在职人员工资及机构运转支出。具体包括工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

2080502事业单位离退休226518.00元，主要用于部门退休人员统筹外支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出309478.08元，主要用于单位在职职工养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出243231.27元，主要用于单位在职职工职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗12903.68元，主要用于部门职工公务员医疗保险支出。

2101102事业单位医疗93818.11元，主要用于部门职工事业人员医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助93988.71元，主要用于部门公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出6750.00元，主要用于部门大病保险支出。

2210201住房保障支出195503.76元，主要用于部门职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资：815028.00元；30102津贴补贴：156492.00元；30103奖金67624.00元；30107绩效工资：823879.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：309478.00元；30110职工基本医疗保险缴费：106721.79元；30111公务员医疗补助缴费：93988.71元；30112其他社会保障缴费：24254.94元；30113住房公积金：195503.76元；30228工会经费：30899.96元；30239其他交通费用19800.00元；30201办公费：24800.00元；30217公务接待费：3600.00元；30211差旅费：31600.00元；30302退休费：226518.00元。30109职业年金缴费243231.27元。

五、对下专项转移支付情况

2025年中国共产党禄丰市委员会党校无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     中国共产党禄丰市委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3600.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费中国共产党禄丰市委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党禄丰市委员会党校2025年未预算因公出国（境）费用，与上年相比无变化，主要是因当年未计划因公出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会党校2025年公务接待费预算为3600.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

与上年相比，中国共产党禄丰市委员会党校公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党禄丰市委员会党校2024年未预算公务用车购置及运行维护费，与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约的要求。

    八、重点项目预算绩效目标情况 

中国共产党禄丰市委员会党校2025年无重点项目预算、绩效目标情况。

    九、其他公开信息 

    （一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中国共产党禄丰市委员会党校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。

主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

   （三）国有资产占有使用情况 

截至2024年12月31日，中国共产党禄丰市委员会党校资产总额39292096.16元，其中，流动资产14216.22元，固定资产26400.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程39251479.5元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加71469.34元，其中固定资产增加7616元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

中国共产党禄丰市委员会党校

2025年2月26日

监督索引号53233100171800111