禄丰市教育体育局2023年度部门决算公开

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禄丰市教育体育局2023年度部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的方针政策和法律法规，执行上级教育行政部门制定的有关教育工作的具体措施、行政法规，结合我市实际，起草教育方面的规范性文件并监督实施。

（2）制定全市教育事业的长远规划和年度计划，拟订教育事业的发展规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施；承担全市各学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制的审查、报批工作。

（3）综合管理和加强协调指导全市的基础教育、职业技术教育、成人教育工作，指导协调各乡镇、各部门有关教育的工作，负责教育督导与评估。

（4）根据全市经济体制和科技体制改革的要求，统筹规划，协调指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部关系，建立适应社会主义市场经济体制和政治体制、科技体制需要的具有中国特色社会主义教育体制及运行机制。

（5）监督各乡镇贯彻教育经费“三个增长”的执行情况，协同有关部门筹措教育经费，负责各类学校教育经费和全县校舍建设、教学设备的调配、管理、监督，指导督促学校的财务管理工作；负责全县教育基本建设的规划和管理；负责全市教育事业的统计报表工作。

（6）会同有关部门制定全市教育系统劳动工资及干部人事管理工作，指导学校内部管理体制改革，主管全市各级各类学校教师的调配和专业技术职务评聘工作，负责领导干部的考核、报批、任免工作和领导班子建设、教师队伍建设工作。

（7）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，我局在市委、市政府的领导下，坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的各项方针政策，坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，我局始终把认真实施义务教育和提高全民族的素质作为我们的工作方向，依法治教，依法治校。依照教育部制定的各科教学大纲，督促学校全面开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。

坚持党对教育体育工作的全面领导，强化高质量发展的根本保证：1.抓实党的创新理论武装；2.坚定不移推进全面从严治党；3.持之以恒推进作风建设；4.全面提升全市教育体育系统基层党建质量；5.牢牢掌握意识形态工作领导权；6.做好统一战线工作。

融入新发展格局，着力构建高质量教育体系：1.巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接；2.提升基础教育；3.做强职业教育；4.提升特殊教育发展水平。

深化教育改革开放，激发高质量发展新动能：1.高质量编制教育体育“十四五”规划；2.全面推进新时代教育评价改革；3.持续深化考试招生制度改革；4.进一步规范民办教育发展；5.系统推进教育督导体制机制改革。

加强教师队伍建设，强化高质量发展人才支撑：1.全面加强师德师风建设；2.大力加强教师队伍建设和培训；3.推动义务教育教师市管校聘和校长职级制；4.深化教师综合管理评价改革。

提升保障能力，筑牢高质量发展基础：1.健全保障教育事业优先发展经费投入机制；2.实施好各项教育惠民工程；3.做好学生资助工作；4.大力发展智慧教育；5.加强教育体育科学研究工作；6.全面推进依法治教；7.慎终如始抓好常态化疫情防控；8.维护学校安全稳定。

扎实工作，推进体育工作迈上新台阶：1.促进体教融合发展；2.稳步推进竞技体育；3.深入推进群众体育发展；4.加快体育产业发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市教育体育局共设置15个内设机构：办公室、安全股、教育股、纪委检查组、教育工会、计财基建股、会计核算工作站、教研室、校安办、后勤服务中心、市人民政府教育督导股、人事股、招生考试办公室、体育股、青少年业余体育学校。

所属单位46个，分别是：

1.禄丰市第一中学

2.禄丰市第三中学  

3.禄丰市第四中学  

4.禄丰市职业高级中学  

5.禄丰市教师进修学校  

6.禄丰市龙城初级中学  

7.禄丰市松园初级中学  

8.禄丰市金山小学  

9.禄丰市城南小学  

10.禄丰市第一幼儿园  

11.禄丰市第二幼儿园  

12.禄丰市仁兴初级中学  

13.禄丰市猫街初级中学  

14.禄丰市勤丰初级中学  

15.禄丰市和平初级中学  

16.禄丰市土官初级中学  

17.禄丰市恐龙山初级中学  

18.禄丰市龙源实验学校  

19.禄丰市中村初级中学  

20.禄丰市彩云初级中学  

21.禄丰市一平浪初级中学  

22.禄丰市高峰初级中学  

23.禄丰市文星初级中学  

24.禄丰市广通中学  

25.禄丰市妥安初级中学  

26.禄丰市仁兴镇小学  

27.禄丰市碧城镇小学  

28.禄丰市勤丰镇小学  

29.禄丰市和平镇小学  

30.禄丰市路溪小学  

31.禄丰市土官镇小学  

32.禄丰市腰站小学  

33.禄丰市恐龙山镇小学  

34.禄丰市中村乡小学  

35.禄丰市金山镇小学  

36.禄丰市彩云镇小学  

37.禄丰市一平浪镇小学  

38.禄丰市旧庄小学  

39.禄丰市干海资学校  

40.禄丰市高峰乡小学  

41.禄丰市广通镇小学  

42.禄丰市妥安乡小学  

43.禄丰市黑井镇小学  

44.禄丰市广通幼儿园  

45.禄丰市特殊教育学校  

46.禄丰市第三幼儿园

（二）决算单位构成

纳入禄丰市教育体育局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：禄丰市教育体育局。

纳入禄丰市教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属的46个学校都是独立核算单位，未纳入禄丰市教育局编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市教育体育局2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

  第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市教育体育局2023年度收入合计24,477,283.15元。其中：财政拨款收入22,839,713.15元，占总收入的93.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,637,570.00元，占总收入的6.69%。与上年相比，收入合计增加2,015,690.55元，增长8.97%。其中：财政拨款收入增加 1,318,120.55元，增长6.12%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加697,570.00元，增长74.21%。主要原因是本年度，人员调入基本支出拨款收入增加，本年公务活动增加公务用车运行维护费拨款增加，学前教育、高中教育等教育管理事务收入较去年相比增长较多，补助发展资金、专项资金及体育场馆建设专项资金收入较去年有所增长，本年火把节活动及其他文体活动项目资金拨款数增加。其他收入增加是因为社会捐赠收入及青少年活动中心培训费收入有所增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市教育体育局2023年支出合计24,895,745.94元。其中：基本支出11,072,084.40元，占总支出的44.47%；项目支出13,823,661.54元，占总支出的55.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,958,600.06元，增长13.49%。其中：基本支出减少555,197.11元，下降4.77%；项目支出增加3,513,797.17元，增加34.08%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是本年培训、会议、接待均减少，相关的公用经费、培训费、会务费、接待费等支出预算减少。项目经费增加，主要用于学前教育、高中教育等教育管理事务收入较去年相比增长较多，补助发展资金、专项资金及体育场馆建设专项资金支出较去年有所增长，火把节活动及其他文体活动项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市教育体育局正常运转的日常支出11,072,084.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,573,950.18元，占基本支出的95.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费498,134.22元，占基本支出的4.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,823,661.54元。其中：基本建设类项目支出7,000,800.00元。具体项目开支为禄财教〔2022〕非税收入返还经费518,697.61元；禄财教〔2023〕117号市教体局2023年语文文字专项工作经费省级资金3,760.00元；禄财教〔2023〕153号青少年活动中心2023年第三批专户资金430,122.33元；禄财教〔2023〕88号禄丰市青少年活动中心2023年第二批专户资金341,354.00元；禄财教〔2023〕50号禄丰市青少年校外活动中心2023年第一批专项资金300,000.00元；禄财教〔2023〕60号青少年活动专项专户资金25,423.67元；禄财教〔2023〕76号2023年禄丰市青少年活动中心第二批非税收入执收成本资金 94,050元；禄财教〔2023〕1号民办幼儿园生均公用经费453,300.00元；2023年教育体育局收的捐赠收入416,000.00元；禄财教〔2023〕30号2023年普通高等学校招生第一次英语科目听力和口语测试经费30,620.00元；禄财教〔2023〕145号2023年学前教育原建档立卡补助资金13,440.00；禄财预〔2023〕41号禄丰市教育体育局2023年省级一般债券（三幼项目）资金6,000,000.00元；禄财教〔2023〕149号补录2023年民办学前教育幼儿资助资金10,661.00元；禄财教〔2023〕24号2023年民办学前教育资助资金453,649.00元；禄财教〔2023〕7号2022年支持学前教育发展专项补助资金1,000,800.00元；禄财教〔2023〕120号普通高中教育提质增效三年行动投入保障经费100,000.00元；禄财教〔2023〕155号2023年国家助学贷款奖励补助中央资金2,000.00元；禄财教〔2023〕141号2023年贫困学子奖励计划州、市资金24,000.00元；禄财教〔2023〕140号2023年少数民族优秀贫困学子奖励计划州、市资金165,000.00元；禄财教〔2021〕115号2021年特殊教育双语教师培训经费、禄财教﹝2020﹞148号第二批特殊教育中央补助资金 45,000.00元；禄财教〔2023〕93号2023年教育表彰工作会及教师节走访慰问专项补助资金100,000.00元；禄财教〔2023〕67号禄丰市参加第十五届州运会资金200,000.00元；禄财教〔2023〕7号2022年体育馆免费低收费开放补助资金129,371.91元；禄财教〔2023〕148号2023年“火火楚雄”和美乡村篮球大赛（村BA）州级资金130,000.00元；禄财预〔2023〕10号2022年老运会补助资金65,000.00；禄财教〔2023〕155号2023年体育馆免费低收费开放经费342,751.24；禄财教〔2023〕73号2023年体育馆非免低收费中央补助资金52,300.00元；禄财教〔2023〕1号遗属补助经费4,080.00元；禄财综〔2023〕29号2023年禄丰市青少年活动中心第一批非税收入执收成本资金50,000.00元；禄财综〔2023〕27号2021年实现收入目标计划超出数兑现执收单位非税收入执收成本资金7,500.00元；禄财综〔2023〕31号禄丰市教育体育局2023年非税收入（考生考试）执收成本资金50,000.00元；禄财综〔2023〕36号禄丰市教育体育局非税收入（仁兴小学修缮）执收成本资金130,000.00元；禄财教〔2023〕155号禄丰市大东河体育公园建设经费1,040,000.00元；禄财教〔2023〕84号2023年楚雄州第十五届运动会补助资金13,800.00元；禄财教〔2022〕70号省级体育彩票公益金项目补助资金215,573.00元；禄财教〔2023〕43号2023年体育馆免费低收费开放（省级）资金65,600.00元；禄财教〔2023〕71号2023年第一批全民健身群众体育活动专项经费236,900.00元；禄财教〔2023〕119号市教体局2023年中央彩票公益金（贵州村BA）专项资金200,000.00元；禄财教〔2023〕72号2023年体彩公益项目（省对下）第二批资金498,669.60元；禄财教〔2023〕12号行走大运河全民健身健步走活动经费100,000.00元；禄财教〔2023〕155号市教体局2023年第三批全民健身体彩公益（3V3赛+州村BA）经费125,046.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出20,367,197.55元，占本年支出合计的81.81%。与上年相比，支出合计增加 18,449,775.61元，增长962.22%，主要原因是本年度项目经费增加，主要用于学前教育、高中教育等教育管理事务收入较去年相比增长较多，补助发展资金、专项资金及体育场馆建设专项资金支出较去年有所增长，火把节活动及其他文体活动项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出16,929,000.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%。主要用于在职职工工资、在职职工公用经费保障、本单位公用经费支出、补助发展资金、专项资金及体育场馆建设，火把节活动及其他文体活动项目。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出590,051.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。禄丰市体育场馆日常经费开销、维修维护费。

8.社会保障和就业（类）支出1,434,350.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于行政单位、事业单位退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出766,269.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出647,526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 67,200.00 元，决算为67,169.82元，完成年初预算的99.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为 60,000.00 元，决算为59,969.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.28%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为7,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.72%，完成年初预算的100%；具体是国内接待费支出决算7,200.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 67,200.00 元，支出决算为67,169.82元，完成年初预算的99.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为 60,000.00 元，决算为59,969.82元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算7,200.00元，完成年初预算的100%；2023年度我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数67,169.82元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照财政要求，贯彻厉行节约支出减少相关经费所致。

禄丰市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,469.82元，增长12.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加29,969.82元，增长99.90%；公务接待费支出决算减少22,500.00元，降低75.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务活动增加公务用车运行维护费增加。本年公务接待批次及人次减少费用减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本年公务用车执行公务活动所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄丰市教育体育局开展公务活动按相关规定开支的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市教育体育局2023年机关运行经费支出498,134.22元，比上年减少1,555.78 元，降低0.31%,主要原因是本年培训、会议、接待均减少，相关的公用经费、培训费、会务费、接待费等支出预算减少。禄丰市教育体育局机关运行费主要用于办公费用、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护及公务接待费用、办公设备购置等各项支出。其中：办公费17,000.00元，印刷费30,000.00，水费6,000.00元，电费40,000.00元，邮电费19,800.00元，会议费5,000.00元，培训费20,000.00元，公务接待费7,200.00元，工会经费109,509.40，公务用车运行费59,969.82元，其他交通费用146,655.00元，办公设备购置37,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市教育体育局资产总额5,459,265.87元，其中，流动资产772,981.66元，固定资产2,272,534.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2,200,000.00元，无形资产213,750.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,127,098.15 元，其中固定资产减少587,361.61 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额 98,559.82元，其中：政府采购货物支出 24,000.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 74,559.82 元。授予中小企业合同金额98,559.82元，其中：授予小微企业合同金额98,559.82元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                              禄丰市教育体育局

                            2024年9月30日

监督索引号53233100236001111