禄丰市人民医院2024年预算公开

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禄丰市人民医院2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策以及卫生标准；积极开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为全市人民群众提供医疗和护理保健服务。在卫生健康行政部门的领导下，负责并配合做好全市突发公共事件的医疗救援和重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担全市传染病预防和管理工作；做好各种常见病、多发病的诊断治疗、危急重症的抢救和疑难病症的转诊工作；承担基层医疗卫生人员的进修培训和技术指导，承担大中专医学院校学生的临床实习和带教工作；做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、毒麻药品安全管理等工作；承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置49个内设机构，包括：内一科、内二科、内三科、内四科、中医康复科、儿科、新生儿科、重症医学科、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉科、眼科、普外科、骨科、妇产科、神经外科、胸泌外科、肿瘤介入科、耳鼻喉口腔科、门诊口腔科、放射科、检验科、病理科、超声科、心电图科、药剂科、病案管理科、防保体检科、医疗保险管理办公室、中心消毒供应室、驾驶科、医疗装备科、保卫科、后勤科、门诊部办公室、财务科、内审物价科、信息科、护理部、感染管理科、质控办、医疗纠纷调处科、科教科、人事科、医务科、医院办公室、党总支办公室、医改办、纪检办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展临床医疗、健康保健、康复急救等常态化工作，全面落实卫生健康政策；

2.抓好党建工作；

3.做好医院安全生产管理工作；

4.加快推进重点项目建设；

5.加强运营管理，推进医药卫生体制改革；

6.加强信息化建设，推动医院工作提质增效；

7.扎实推进健康扶贫协助抓好乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制356人，其中：行政编制0人，工勤人员编制18人，事业编制338人。在职实有356人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助356人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员148人，其中：离休0，退休148人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,950.26万元，其中：一般公共预算1,893.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入27,057.01万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1,185.61万元，主要原因分析：一是2024年实际开放床位数及退休人员增加导致一般公共预算拨款收入增加128.60万元；二是2024年事业收入预算增加1,057.01万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,893.25万元，其中:本年收入1,893.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,893.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加128.60万元，主要原因分析：2024年实际开放床位数及退休人员增加导致一般公共预算拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,950.26万元。财政拨款安排支出1,893.25万元，其中：基本支出1,893.25万元，与上年对比增加128.60万元，主要原因分析：事业人员工资支出及退休人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休327.27万元，主要用于单位离退休人员生活补助；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出581.12万元，主要用于单位在职在编职工基本养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出290.56万元，主要用于单位在职在编职工职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于单位遗属生活补助；2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院650.00万元，主要用于单位在职职工基本工资支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.68万元，主要用于单位退休人员公务员医疗保险缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.93万元，主要用于单位退休人员大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，基本支出：1,893.25万元，其中：主要用于30101基本工资650.00万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费581.12万元；30109职业年金缴费290.56万元；30111公务员医疗补助缴费39.68万元；30112其他社会保障缴费3.93万元；30302退休费327.27万元；30305生活补助0.69万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市人民医院2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市人民医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市人民医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额4,657.65万元，其中：政府采购货物预算3,913.95万元、政府采购服务预算743.70万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

禄丰市人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

2.公务接待费

禄丰市人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

（二）单位资金“三公”经费预算情况

禄丰市人民医院2024年单位资金“三公”经费预算合计74.00万元，较上年减少8.82万元，下降10.65%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

2.公务接待费

禄丰市人民医院2024年公务接待费预算为17万元，较上年减少0.82万元，下降4.60%，国内公务接待批次为340次，共计接待1700人次。

与上年对比减少了0.82万元，主要原因是常态化过紧日子，严格支出管理，“三公”经费预算安排只减不增。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为57.00万元，较上年减少8.00万元，下降12.31%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费57.00万元，较上年减少8.00万元，下降12.31%。共计购置救护车0辆，年末救护车保有量为9辆。

与上年对比减少了8.00万元，主要原因是常态化过紧日子，严格支出管理，“三公”经费预算安排只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市人民医院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市人民医院资产总额48,990.85万元，其中，流动资产37,470.14万元，固定资产8,393.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,915.43万元，无形资产203.73万元，其他资产7.64万元。与上年相比，本年资产总额增加4217.99万元，其中固定资产减少1929.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值217.22万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　　　　　　　　　　　　　　 禄丰市人民医院

　　　　　　　　　　2024年2月6日

监督索引号53233100336100400111