禄丰市仁兴镇人民政府2024年部门预算公开目录

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禄丰市仁兴镇人民政府2024年部门预算公开目录

 

第一部分 禄丰市仁兴镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市仁兴镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市仁兴镇人民政府2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

2.党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

3.人大常委会机关：承担人大监督事务。

4.财政所：主要承担乡镇财政预决算编制，惠农政策资金兑付管理，财政资金监管，国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等。

5.文化和旅游广播电视体育服务中心：弘扬民族民间文化艺术，开展群众文化体育活动，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.社会保障和为民服务中心：负责我镇辖区的社会保障工作，城镇及农村社会养老保险及各方面的社会保障工作。

7.国土和村镇规划建设服务中心：抓村镇规划，环境卫生等。

8.农业农村服务中心：抓好农村经济经营及财务管理、农民减负和农村财务工作。

9.林业和草原服务中心：抓好辖区内林业科技的推广和农村能源，实施天保工程等工作。

10.水务服务中心：保护水利资源，防止水土流失，指导和组织群众进行抗旱、防洪等工作。

（二）机构设置情况

仁兴镇共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党禄丰市仁兴镇委员会

2.禄丰市仁兴镇人民代表大会主席团

3.禄丰市仁兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4.禄丰市仁兴镇农业农村服务中心

5.禄丰市仁兴镇林业和草原服务中心

6.禄丰市仁兴镇水务服务中心

7.禄丰市仁兴镇国土和村镇规划建设服务中心

8.禄丰市仁兴镇财政所

9.禄市仁兴镇社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

仁兴镇2024年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省州市委经济工作会议精神和省委十一届五次、州委十届六次、市委二届六次全会精神，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“一极三区”、市委“一极四区”目标任务，大力发展资源经济、开放经济，落实好“四个攻坚年行动”，更好统筹发展和安全，强化改革开放创新，有效防范化解重大风险，推动经济发展质量更高、效益更好、速度更快，不断提升群众生活品质，奋力开创中国式现代化仁兴建设新局面。一是在项目建设上全面发力，加快提升经济增长新能级。二是在乡村振兴上全面发力，加快走出农业农村现代化新步伐。三是持续优化营商环境，全面激发市场经营主体发展活力。四在文旅融合上全面发力，推进文旅产业融合发展。五是在生态环保上全面发力，加快践行绿色低碳发展新模式。六是在镇域更新上全面发力，加快建设幸福宜居新样板。七是在民生保障上全面发力，保障广大人民群众福祉。八是在风险防范上全面发力，加快构建安全发展新格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2068万元，其中：一般公共预算2050.07万元，政府性基金17.93万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。较2023年的部门预算总收入同比减少44.15万元，下降2.09%。主要变动原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2068万元，其中:本年收入2068万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2050.07万元，政府性基金预算财政拨款17.93万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。较2023年的部门预算总收入同比减少44.15万元，降低2.09%。主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2068万元。财政拨款安排支出2068万元，其中：基本支出1896.07万元，与上年对比减少56.08万元，降低2.87%，减少原因为：人员较上年减少，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出也相应减少。项目支出154万元，与上年对比减少6万元，降低3.75%，主要原因是职工减少，按人均核减的事业发展经费也随之减少。政府性基金预算支出17.93万元，与上年对比增加17.93万元，增长100%，主要原因是用于农村基础设施建设西村化伍箐以工代赈等方面的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”16.11万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”3.6万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）；

“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”6.7万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2010301一般公共服务支出-人大事务-行政运行”880.98万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2010302一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”103.70万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”18.96万元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务”5万元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”44.67万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”10万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”49.45万元，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”32.32万元，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”63.36万元，主要用于离退休人员生活补助；

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”142.14万元，主要用于单位职工基本养老保险支出；

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”25.68万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”2.52万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出；

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”16.49万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”28.36万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”34.39万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出；

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2.70万元，主要用于行政事业范围医疗方面的支出；

“2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”19.82万元， 主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2130101农林水支出-农业农村-行政运行”254.78万元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2130201农林水支出-林业和草原-行政运行”91.48万元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2130301农林水支出-水利-行政运行”82.85万元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”25万元，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”89.01万元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出；

“2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出”17.93万元，主要用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1896.07万元，其中：30101基本工资：317.16万元，30102津贴补贴：211.75万元，30103奖金：91.72万元，30107绩效工资：272.21万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：142.14万元，30109职业年金缴费：25.68万元，30110职工基本医疗保险缴费：44.85万元，30111公务员医疗补助缴费：34.39万元，30112其他社会保障缴费：8.99万元，30113住房公积金：89.01万元，30199其他工资福利支出：69.23万元，30201办公费：10.12万元，30202印刷费：0.60万元，30206电费：1.00万元，30211差旅费：5.28万元，30215会议费：4.40万元，30216培训费：2.20万元，30217公务接待费：5.60万元，30228工会经费：13.03万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：28.00万元，30302退休费：63.36万元，30305生活补助：452.35万元。

（三）项目支出情况

2024年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于保障机构等专项业务工作的经费支出154万元，分别是：人大事务10.3万元，其中人大会议费3.6万元，代表工作经费6.7万元；政府办公厅（室）及相关机构事务103.7万元，其中妇联及妇女儿童工作经费1万元，全民国防教育经费1万元，团委工作经费1万元，征兵工作经费4万元，政府工作经费39.6万元，社会治安和综合治理工作经费2万元，纪委反腐倡廉宣传教育工作经费1.5万元，纪委工作经费1.5万元，政府各项工作经费47.1万元，护林防火工作经费5万元；财政事务5万元；党委办公厅（室）及相关机构事务10万元；对村民委员会和村党总支的补助25万元。项目支出预算减少的主要原因是：职工减少，按人均核减的事业发展经费也随之减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

禄丰市仁兴镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

禄丰市仁兴镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

   禄丰市仁兴镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额19.97万元，其中：政府采购货物预算14.89万元、政府采购服务预算5.08万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市仁兴镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.99万元，较上年减少7.71万元，下降31.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市仁兴镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市仁兴镇人民政府2024年公务接待费预算为11.5万元，较上年增加6.3万元，增长121.15%，国内公务接待批次为687次，共计接待3616人次。

增加的原因主要是：2024年公务接待费预算数包含基本支出和项目支出预算数，上年公务接待费预算数只包含基本支出预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市仁兴镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为5.49万元，较上年减少14.01万元，下降71.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费5.49万元，较上年增加3.99万元，增长266%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

    减少原因：2023年新购置公务用车1辆，2024年公务用车运行维护费预算也随之相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市仁兴镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市仁兴镇人民政府2024年机关运行经费安排73.23万元，2024年较上年减少2.77万元，降低3.6%。减少的主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市仁兴镇人民政府资产总额710.53万元，其中，流动资产381.66万元，固定资产328.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加392.67万元，其中固定资产增加12.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值5.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

                                                                             禄丰市仁兴镇人民政府

                                                                        2024年2月2日

 

 

监督索引号53233100655400111