禄丰市教育体育局2022年度部门决算

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禄丰市教育体育局2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分禄丰市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分禄丰市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的方针政策和法律法规，执行上级教育行政部门制定的有关教育工作的具体措施、行政法规，结合我市实际，起草教育方面的规范性文件并监督实施。

（2）制定全市教育事业的长远规划和年度计划，拟订教育事业的发展规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施；承担全市各学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制的审查、报批工作。

（3）综合管理和加强协调指导全市的基础教育、职业技术教育、成人教育工作，指导协调各乡镇、各部门有关教育的工作，负责教育督导与评估。

（4）根据全市经济体制和科技体制改革的要求，统筹规划，协调指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部关系，建立适应社会主义市场经济体制和政治体制、科技体制需要的具有中国特色社会主义教育体制及运行机制。

（5）监督各乡镇贯彻教育经费“三个增长”的执行情况，协同有关部门筹措教育经费，负责各类学校教育经费和全县校舍建设、教学设备的调配、管理、监督，指导督促学校的财务管理工作；负责全县教育基本建设的规划和管理；负责全市教育事业的统计报表工作。

（6）会同有关部门制定全市教育系统劳动工资及干部人事管理工作，指导学校内部管理体制改革，主管全市各级各类学校教师的调配和专业技术职务评聘工作，负责领导干部的考核、报批、任免工作和领导班子建设、教师队伍建设工作。

（7）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

今年以来，我局在市委、市政府的领导下，坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的各项方针政策，坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，我局始终把认真实施义务教育和提高全民族的素质作为我们的工作方向，依法治教，依法治校。依照教育部制定的各科教学大纲，督促学校全面开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。

坚持党对教育体育工作的全面领导，强化高质量发展的根本保证：1.抓实党的创新理论武装；2.坚定不移推进全面从严治党；3.持之以恒推进作风建设；4.全面提升全市教育体育系统基层党建质量；5.牢牢掌握意识形态工作领导权；6.做好统一战线工作。

融入新发展格局，着力构建高质量教育体系：1.巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接；2.提升基础教育；3.做强职业教育；4.提升特殊教育发展水平。

深化教育改革开放，激发高质量发展新动能：1.高质量编制教育体育“十四五”规划；2.全面推进新时代教育评价改革；3.持续深化考试招生制度改革；4.进一步规范民办教育发展；5.系统推进教育督导体制机制改革。
加强教师队伍建设，强化高质量发展人才支撑：1.全面加强师德师风建设；2.大力加强教师队伍建设和培训；3.推动义务教育教师市管校聘和校长职级制；4.深化教师综合管理评价改革。

提升保障能力，筑牢高质量发展基础：1.健全保障教育事业优先发展经费投入机制；2.实施好各项教育惠民工程；3.做好学生资助工作；4.大力发展智慧教育；5.加强教育体育科学研究工作；6.全面推进依法治教；7.慎终如始抓好常态化疫情防控；8.维护学校安全稳定。

扎实工作，推进体育工作迈上新台阶：1.促进体教融合发展；2.稳步推进竞技体育；3.深入推进群众体育发展；4.加快体育产业发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市教育体育局共设置11个内设机构：办公室、教学研究室、教育股、人事股、安全股、体育股、招生考试办公室、计财基建股、会计核算工作站、青少年活动中心、资助中心。所属单位46个，分别是：1、禄丰市特殊教育学校；2、禄丰市第一中学；3、禄丰市第三中学；4、禄丰市第四中学；5、禄丰市职业中学；6、禄丰市教师进修学校；7、禄丰市龙城初级中学；8、禄丰市松园初级中学；9、禄丰市金山小学；10、禄丰市城南小学；11、禄丰市第一幼儿园；12、禄丰市第二幼儿园；13、禄丰市仁兴初级中学；14、禄丰市猫街初级中学；15、禄丰市勤丰初级中学；16、禄丰市和平初级中学；17、禄丰市土官初级中学；18、禄丰市恐龙山初级中学；19、禄丰市龙源实验中学；20、禄丰市中村初级中学；21、禄丰市彩云初级中学；22、禄丰市一平浪初级中学；23、禄丰市高峰初级中学；24、禄丰市文星初级中学；25、禄丰市广通中学；26、禄丰市妥安初级中学；27、禄丰市仁兴小学；28、禄丰市碧城小学；29、禄丰市勤丰小学；30、禄丰市和平小学；31、禄丰市路溪小学；32、禄丰市土官小学；33、禄丰市腰站小学；34、禄丰市恐龙山小学；35、禄丰市中村小学；36、禄丰市金山镇小学；37、禄丰市彩云镇小学；38、禄丰市一平浪小学；39、禄丰市旧庄小学；40、禄丰市干海资学校；41、禄丰市高峰小学；42、禄丰市广通小学；43、禄丰市妥安小学；44、禄丰市黑井小学；45、禄丰市广通幼儿园；46、禄丰市第三幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市教育体育局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：禄丰市教育体育局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市教育体育局2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市教育体育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市教育体育局2022年度收入合计22461592.60元。其中：财政拨款收入21521592.60元，占总收入的95.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入940000.00元，占总收入的4.18%。与上年相比，收入合计增加7863240.64元，增长53.86%。其中：财政拨款收入增加7173765.64元，增长50.00%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加689475.00元，增长275.21%。主要原因是本年度人员减少人员工资及配套经费减少和基本建设类项目经费增加，政府性基金预算财政收入增加，财政拨款增加主要用于学前教育、高中教育等教育管理事务收入较去年相比增长较多，补助发展资金、专项资金及体育场馆建设专项资金收入较去年有所增长。

二、支出决算情况说明

禄丰市教育体育局2022年度支出合计21,937,145.88元。其中：基本支出12144181.51元，占总支出的55.36％；项目支出9792964.37元，占总支出的44.64％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7503240.01元，增长51.98%。其中：基本支出增加1913231.55元，增长19.70%；项目支出增加5590008.46元，增长118.44%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是项目经费增加，主要用于学前教育、高中教育等教育管理事务收入较去年相比增长较多，补助发展资金、专项资金及体育场馆建设专项资金支出较去年有所增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市教育体育局正常运转的日常支出12144181.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11127591.51元，占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1016590.00元，占基本支出的8.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市教育体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9792964.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为禄财教〔2022〕21号非税收入返还经费用于日常办公经费；禄财教〔2022〕87号学前教育发展补助专项资金用于学前教育的专项补助项目资金；禄财教〔2022〕142号原学前教育建档立卡学生资助资金用于学前教育学生建档立卡贫困户相关项目资金；禄财教〔2022〕88号2022年学前教育发展补助专项资金用于学前教育的专项补助项目资金；禄财教〔2020〕128号国家助学贷款奖励补助资金用于下拨国家级助学贷款资金；禄财教〔2020〕85号贫困学子奖学金用于贫困学子奖学金；禄财建〔2022〕79号2022年州级第二批项目前期工作经费补助石门湖职教园区建设项目专项资金用于职教园区相关建设项目资金；禄财教〔2020〕154号调整变更2020年教育系统公用经费支出用于教育系统的相关办公费、水电费等项目资金；禄财教〔2022〕1号其他教育支出用于教育系统相关基本日常项目支出；禄财教〔2022〕16号2022年体育馆免费低收费开放补助经费专项资金用于体育馆相关维修维护经费支出；禄财教〔2021〕12号2021年体育馆免费低收费开放补助经费专项资金用于体育馆相关维修维护经费支出；禄财综〔2022〕34号非税收入执收成本费用用于教育系统日常专用经费；禄财教〔2020〕85号少数民族优秀贫困学子奖学金用于少数民族优秀贫困学子奖学金；禄财教〔2022〕83号教师节走访慰问专项经费用于2022年教师节优秀教师资深教师相关慰问经费；禄财建〔2022〕66号2022年重点项目前期工作经费用于维护教育系统相关工作经费支出；禄财农〔2022〕103号衔接推进乡村振兴补助资金用于乡村振兴补助资金及日常乡村振兴开销支出；禄财教〔2022〕126号社区运动会及志愿者服务活动专项资金用于运动会及志愿活动开展过程中的相关经费开支；禄财教〔2022〕121号老年人运动会专项补助资金用于运动会活动开展过程中的相关经费开支；禄财教〔2021〕75号2021年省级第一批体彩公益金项目补助体育后备人才培养及社会指导员专项资金用于体育人才培养日常经费及人员经费；禄财综〔2022〕10号老年人活动中心建设资金用于老年人活动中心的维修维护及建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度用于保障禄丰市教育体育局一般公共预算财政拨款支出1917421.94元，占本年支出合计的87.40%。与上年相比增加5888385.64元，增长44.44%，主要原因是本年度人员减少人员工资及配套经费减少和项目经费增加，人员经费较去年有所增加，用于教育补助公用经费支出较多，财政拨款增加主要用于学前教育、高中教育等教育管理事务收入较去年相比增长较多，补助发展资金、专项资金及体育场馆建设专项资金支出较去年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出15046876.85元，占一般公共预算财政拨款总支出78.48%，主要用于在职职工工资、在职职工公用经费保障、本单位公用经费支出。

6.卫生健康（类）支出808891.88元，占一般公共预算财政拨款总支出4.22%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

7.社会保障和就业（类）支出1982874.28元，占一般公共预算财政拨款总支出10.34%，主要用于行政单位、事业单位退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

8.住房保障（类）支出654816.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于职工住房公积金缴费。

9.农林水（类）支出164500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于其他巩固脱贫乡村振兴支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）支出516062.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于禄丰市体育场馆日常经费开销、维修维护费。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42420.00元，支出决算为59700.00元，完成年初预算的140.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30000.00元，占总支出决算的50.25%；公务接待费支出决算29700.00元，占总支出决算的49.75%，具体是国内接待费支出决算29700.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42420.00元，支出决算为59700.00元，完成年初预算的140.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为29700.00元，完成年初预算的239.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是相比去年接待人数增加，相对接待次数增加，公务接待费决算数大于年初预算金额。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100.00元，下降0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少100.00元原因是单位严格按照财政要求，贯彻厉行节约支出减少相关经费所致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于教育体育工作中开展相关检查、调研工作、项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄丰市教育体育局开展公务活动按相关规定开支的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市教育体育局2022年机关运行经费支出1016590.00元，增加720600.31元，增长243.45%，主要原因分析是预算调整用于机关行政运行的公用经费增加。禄丰市教育体育局机关运行费主要用于保障机关运行的经费支出，包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市教育体育局资产总额8100923.86元，其中，流动资产1212921.90元，固定资产6888001.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2888368.87元，其中固定资产增加2005161.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表。）

三、政府采购支出情况

2022年度，禄丰市教育体育局政府采购支出总额52115884.67元，其中：政府采购货物支出1888885.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50226999.67元。授予中小企业合同金额52115884.67元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

                                                                   禄丰市教育体育局

                                                 2023年9月27日

 

附件：禄丰市教育体育局2022年部门决算公开表

 

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