禄丰市工业信息化科学技术局2022年度部门决算

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禄丰市工业信息化科学技术局2022年度部门决算

目      录

 

第一部分禄丰市工业信息化科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部名词解释

                                          第一部分 禄丰市工业信息化科学技术局概况

     一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市工业信息化科学技术局，是禄丰市人民政府工作部门，为正科级，加挂禄丰市无线电管理办公室、禄丰市中小企业局牌子。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、州工业、信息化和科学技术的法律法规及方针政策；协调解决新型工业化、科学技术发展进程中的重大问题；拟订全市工业、信息化和科学技术的规范性文件和政策措施；拟定并组织实施全市工业、信息化和科学技术发展规划。

2.制定并组织实施工业、信息化和科学技术产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定工业信息化重大项目规划，负责提出工业信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。

4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

6.负责盐业行政管理；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟定生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

7.制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广应用；组织实施工业和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

8.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

9.负责全市信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用；促进信息化与工业化的融合。

10.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.负责企业的减负治乱工作；指导全市工业和信息化人才队伍建设工作；负责全市工程技术职称申报、评审工作。

12.贯彻落实科技发展方针政策及法律法规，提出科技发展有关政策落实的措施、建议；负责组织、申报、实施和管理科技计划项目；负责科技合作与交流工作，推动产、学、研结合，促进科技资源共享；组织申报各类科技认定；做好科技创新平台建设工作；做好中药材发展工作；会同有关部门做好科技人才队伍建设；指导协调各部门和乡镇的科技管理工作；负责全市科学技术成果管理和科技统计等工作；组织、协调并参与科普宣传活动；负责引进国外智力工作。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市人民政府的坚强领导下，在市人大、市政协、市纪委市监委的监督下，在州工信局、州科技局的指导下，市工信科技局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕省委打好“三张牌”和全州“一极两区”发展定位，坚决落实州委州政府决策部署和市委市政府工作安排，面对新冠疫情的反复冲击和国内外风险挑战明显上升的复杂局面，坚持稳中求进工作总基调，着力把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，扎实推进各项工作，工信、科技工作呈现良好发展态势。

（一）强化贯彻落实，全面加强党对工信科技工作的领导。坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，确保习近平经济思想、习近平总书记考察云南重要讲话及指示批示精神和党中央决策部署得到全面贯彻落实，推动省州市党委政府确定的目标任务落地见效。及时对工业信息化、商贸流通、科学技术工作中的重大问题进行研究、作出决定，确保上级决策部署落到实处，各项工作高效有序运转。

（二）强化作风建设，全面推进作风革命效能建设。制定了《推进作风革命“大起底大排查大提速大提标大提质”行动贯彻落实方案》，对标市委市政府工作要求和上级主管部门工作安排，对照职能职责，全面起底排查，进一步厘清职能职责，盘清“家底”，找出优势和不足，找准工作定位，理清工作思路。查找出“思想认识不深刻，部分干部职工对自身职责掌握不全面，定位不精准”“担当精神不足，对待工作仅满足于完成任务，只求过得去不求过得硬”“项目谋划超前意识不强，统筹谋划不足，项目争取能力弱”等3个问题，针对存在的问题，逐一制定了切实可行的整改措施，明确怎么干，务求快速度、高标准、高质量落实市委市政府工作安排。坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能建设，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，以钉钉子精神抓落实的工作理念，全面推进重点产业、重大项目、重要工作提质增效。

（三）强化责任担当，扛牢疫情防控政治责任。认真贯彻党中央“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的重大决策部署，始终绷紧疫情防控这根弦，严格落实市委市人民政府疫情防控指挥部的有关会议精神和工作要求，积极做到思想不松懈、措施不松动、工作不懈怠，认真把疫情防控各项工作措施落深落细。

（四）强化目标导向，工业信息化工作亮点突出。一是工业经济持续快速发展。全面贯彻落实省州市保持经济平稳增长系列政策措施，认真执行经济运行“五个主题”制度，全市工业经济呈现逐月稳步快速增长态势，规上工业增加值增长连续4个月保持全州第一的领跑优势。二是全力推进工业项目建设。三是信息化基础设施覆盖率不断提升。四是强化企业安全生产督促检查工作。加强安全宣传、强化警示教育，结合三进企业工作，加强《安全生产法》等法律法规的宣传，强化安全生产事故的分析，汲取事故教训，增加企业安全发展意识。深入开展安全检查督查，督促企业履行安全主体责任，确保安全措施落实到位，防范安全事故发生。五是认真组织开展工业节能监察工作。配合州节能监察支队对禄丰志鸿贵强贸易有限公司开展了现场节能监察，对云南德胜钢铁有限公司开展了书面节能监察工作。六是全面坚决彻底完成环保督察检查交办问题的整改验收工作。积极完成2021年省级生态环境联合执法检查问题、中央环保督察交办的投诉举报问题“回头看”检查整改工作，在完成整改验收的基础上，督促相关企业继续巩固提升整改成效。

（五）强化创新引领，科技工作实现新突破。一是注重组织机构建设，促进科技创新体系着力构建。为进一步加强党对科技创新工作的全面领导，紧紧围绕努力把禄丰建设成为滇中崛起增长极的核心引擎、高原特色现代农业示范基地、民族团结进步示范区的率先发展区的工作要求，于今年3月成立了禄丰市委科技创新委员会，全面统筹推进科技创新工作。二是着力开展政策宣传，切实做好政策保障。补充、完善并印发《工业稳增长实用政策指南》，通过工作群、三进企业、业务培训等开展常态化的政策宣传。落实政策资金。争取上级科技计划项目补助经费。三是聚焦研发能力提升，促进科技创新主体培强做精。抓细落实企业研发投入统计能力提升帮扶专项行动，通过每年开展研发费用归集业务培训，“一对一”现场指导和年报填报过程中事前、事中、事后的指导和服务，不断提高研发统计数据质量。四是突出创新平台搭建，促进科技创新环境不断优化。以项目申报为抓手，鼓励和引导企业加强与高校、科研院所合作，建立技术创新中心、院士专家工作站等科技创新平台。五是紧扣创新人才培引，促进科技创新智力汇聚。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实施“科技助力乡村振兴计划”，深入科技特派员、科技特派团制度。六是齐抓科学技术普及，促进公众科学素质提升。通过科技活动周开展集中示范、展教活动和科普知识网络竞答等线上活动，进一步扩大科技活动周的影响力和覆盖面，提高群众的参与感和认同感。充分发挥科普基地在普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神方面的积极作用，在日常开展科普讲解活动的基础上，积极组织参加楚雄州第四届科普讲解大赛，2名选手获奖 ，并入围省赛决赛，禄丰市工信科技局获“优秀组织奖”。七是稳步推进中药材种植。按照禄丰市打造生物医药聚集区的种植生产基地的发展定位，抓好中药材示范种植，带动全市中药材种植产业不断发展。

（六）强化服务意识，营商环境优化提升。牢固树立“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务意识，推动工作理念从管理向服务转变，着力提升服务水平，进一步优化营商环境。一是深入扎实开展“三进企业”服务活动，编印《工业稳增长实用政策指南》读本200余份下发至企业进行政策宣传解读，通过企业微信平台及时向企业推送各级政策性文件和项目申报信息185份（条），邀请省、州中小企业服务平台专家深入企业开展项目申报、上市培育等政策一对一现场指导服务，引导帮助企业用活用足惠企政策。二是加大市场主体培育服务工作，动态掌握在建、新建重点项目的实施进展情况和企业发展中存在的问题及困难，积极帮助企业协调解决用电、供水、用工、融资、贷款、项目申报等困难问题，有效提升政企合作的营商环境，激发市场主仁发展活力和动力。三是认真开展防范和化解拖欠中小企业账款工作，圆满完成我市清欠目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、工业股、科技管理股、无线电管理股、节能监察大队、禄丰市科技成果转化中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市工业信息化科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：禄丰市工业信息化科学技术局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市工业信息化科学技术局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市工业信息化科学技术局部门2022年度收入合计204,582,005.02元。其中：财政拨款收入198,976,005.02元，占总收入的97.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,606,000元，占总收入的2.74%。与上年相比，收入合计减少137,750,212.85元，下降40.24%。其中：财政拨款收入减少142,624,712.85元，下降41.75%；上级补助收入增加0元，增长/下降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加4,874,500元，增长666.37%。

收入合计与上年相比减少主要原因是：楚雄隆基公司电费补贴，政企协议扶持企业补助，对中小企业的发展专项资金等一次性补贴减少，禄丰工业园区金山片区基础设施（二期、三期）建设项目、楚雄州绿色水电硅材一体化园区基础设施建设项目政府专项债券资金减少；其他收入增加主要原因是：市财政从收回存量资金中安排的项目经费及其他资金安排项目经费，上级主管部门工作经费补助收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市工业信息化科学技术局部门2022年度支出合计324,794,670.73元。其中：基本支出5,115,562元，占总支出的1.58%；项目支出319,679,108.73元，占总支出的98.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加102,479,013.96元，增长46.1%。其中：基本支出增加1,047,881.73元，增长25.76%；项目支出增加101,431,132.23元，增长46.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

支出合计与上年相比增加主要原因是：楚雄州绿色水电硅材一体化园区基础设施建设项目政府专项债券资金在今年列支，人员增加，工资调标等支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市工业信息化科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,115,562元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,810,613.6元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费304,948.4元，占基本支出的5.96％。人均支出12706元与上年14938元对比，减少2232元，减少14.94%，减少的原因主要是：加强单位内部管理，严格按照市委市政府要求压减日常支出，厉行节约，从严控制“三公”经费、会议费、培训费，努力压缩各项支出。

二、项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市工业信息化科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319,679,108.73元。其中：基本建设类项目支出290,000,000元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.禄财行〔2022〕131号省级工业发展专项资金6000000元。主要用于：云南国钛金属股份有限公司专用设备购置及专用材料专项补助资金，工作已完成；

2.禄财建〔2022〕149号高端创新人才奖励资金146000元，主要用于：龙佰禄丰钛业有限公司高端创新人才奖励，工作已完成；

3.禄财建〔2022〕134号德胜钒钛金属产业园项目建设工作专班工作经费50000元，主要用于：钒钛金属产业园项目建设工作专班开展工作日常经费补助，工作正常运转；

4.禄财建〔2021〕90号德胜煤化工公司焦炉装置淘汰拆除专项工作经费9796.80元，主要用于：德胜煤化工公司焦炉装置淘汰拆除，工作已完成；

5.市财政其他资金安排禄丰鼎鑫醋业有限公司招商引资奖励资金100000元，主要用于：根据政企协议对禄丰鼎鑫醋业有限公司招商引资奖励，工作已完成；

6.市财政其他资金安排云南锦润数控机械制造公司招商引资奖励资金3220000元，主要用于：根据政企协议对云南锦润数控机械制造公司招商引资奖励，工作已完成；

7.楚财行〔2022〕110号州工信局彝乡企业家专项补助资金40000元，主要用于对彝乡企业家专项补助，工作已完成；

8.市财政其他资金安排楚雄隆基硅材料公司税收返回专项资金1000000元，主要用于：根据政企协议对楚雄隆基硅材料公司完成纳税目标任务奖励，工作已完成；

9.市财政其他资金安排铁峰公司外供电项目工程补助资金950000元，主要用于：根据政企协议对铁峰公司外供电项目工程补助，工作已完成；

10.州工信局补助云南德胜钒钛金属生态园项目工作经费122604.91元，主要用于：钒钛金属产业园项目建设工作专班开展工作日常经费补助，工作正常运转；

11.州工信局补助磷化工企业发展粗放问题整改专项经费7544元，主要用于：磷化工企业发展粗放问题整改，工作已完成；

12.禄财教〔2022〕36号州级科技项目专项补助资金25704.42元，主要用于：禄丰双丰良种猪有限公司等6户企业认定为高新技术企业、院士专家工作站补助资金，工作已完成；

13.禄财教〔2022〕42号级科技补助专项资金1170000元，主要用于：云南钛业股份有限公司等9户企业科技特派员、企业研发投入、技术创新人才培养、高新技术企业认定等补助，工作已完成；

14.禄财教〔2022〕64号省级科技计划第二批科技特派员专项补助资金20000元，主要用于：禄丰羽新农业开发有限公司、禄丰县梅山中药材种植营销专业合作社乡村振兴科技特派员补助资金，工作已完成；

15.禄财社〔2022〕113号病故人员抚恤经费195220.40元，主要用于：病故退休人员抚恤费，工作已完成；

16.禄财建〔2022〕54号禄丰产业园区金山片区硅产业园区环保事故应急抢险专项资金3000000元，主要用于：禄丰产业园区金山片区硅产业园区集中式污水处理厂环保整改经费，工作已完成；

17.禄财建〔2022〕38号禄丰县重点工业项目推进综合协调服务专班工作费50000元，主要用于：聘请2名人员协助开展重点项目推进协调领导小组办公室日常工作，工作已完成；

18.禄财建〔2021〕41号禄财建2021年41号单晶硅四期生产线建设前期工作经费172720元，主要用于：开展单晶硅四期20GW切片生产线建设前期工作经费，工作已完成；

19.禄财建〔2022〕12号州补楚雄隆基硅材料公司2020年费用补贴专项资金3002518.20元，主要用于：根据政企协议对楚雄隆基硅材料公司补助。工作已完成；

20.禄财建〔2022〕24号新能源汽车推广应用省级专项补助资金40000元，主要用于：企业对新能源汽车推广应用补助，工作已完成；

21.禄财建〔2022〕67号2022年第二批州级工业信息化发展专项资金600000元，主要用于：云南铁峰矿业化工新技术有限公司、云南安锋气体有限公司企业技术中心奖补资金，工作已完成；

22.禄财建〔2022〕84号2021年州缴节能专项资金357000元，主要用于：禄丰志鸿贵强贸易有限公司等9户企业能源审计、节能示范典型案例补助资金，工作已完成；

23.禄财建〔2022〕11号省级中小企业发展专项资金9400000元，主要用于：云南锦润数控机械制造有限责任公司1000台/年数控龙门加工中心生产线建设项目、云南润霖精密机械制造有限公司技改升级改造项目、禄丰泰联机械制造有限公司数控机床零部件生产项目补助资金，工作已完成；

24.禄财债〔2021〕14号楚雄州绿色水电硅材一体化园区基础设施建设项目资金120000000元，主要用于：楚雄州绿色水电硅材一体化园区基础设施建设项目，工作已完成；

25.禄财债〔2022〕1号工业园区金山片区基础设施建三期专债专项资金170000000元，禄丰工业园区金山片区基础设施（三期）建设项目、工作已完成；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市工业信息化科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,926,005.02元，占本年支出合计的8.91%。与上年相比减少13,124,712.85元，下降31.21%。主要原因是：楚雄隆基公司电费补贴，政企协议扶持企业补助，对中小企业的发展专项资金等一次性补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国防（类）支出6,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.74%。主要用于项目支出；云南国钛金属股份有限公司专用设备购置及专用材料专项补助资金；

2.科学技术（类）支出4,819,771.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于其中：基本支出3604066.70元，主要用于机构正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴、年终奖、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出；项目支出1215704.42元，主要用于企业科技计划项目补助、科技入楚、科技研发培训等支出。

3.社会保障和就业（类）支出1,111,581.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于其中：基本支出916361.15元，主要用于单位承担的退休人员统筹外退休费、机构事业单位基本养老保险缴费支出及在职人员退休职业年金记实等支出；项目支出195220.40元，主要用于退休人员死亡抚恤费。

4.卫生健康（类）支出332,103.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于基本支出，用于单位承担的职工医疗保险缴费、公务员医疗补助。

5.节能环保（类）支出3,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于项目支出：禄丰产业园区金山片区硅产业园区集中式污水处理厂环保整改经费；

6.资源勘探工业信息等（类）支出类13,399,518.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.32%。主要用于项目支出：企业扩产促销、科技计划项目、企业发展扶持、节能降耗考核奖励、项目前期经费。

7.住房保障（类）支出263,031元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于基本支出，用于单位承担的职工住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000元，支出决算为54,712.16元，完成年初预算的99.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算37,710.16元，占总支出决算的68.92%；公务接待费支出决算17,002元，占总支出决算的31.08%，具体是国内接待费支出决算17,002元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市工业信息化科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000元，支出决算为54712.16元，完成年初预算的99.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为37710.16元，完成年初预算的125.70%；公务接待费支出决算为17,002元，完成年初预算的68.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：总体情况是严格执行八项规定，严格执行公务接待费相关规定，控制接待用餐标准，厉行节约减少了接待费用支出，同时公务用车因车辆老化修理费支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15770.16元，增长40.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加7710.16元，增长25.70%；公务接待费支出决算增加8,060元，增长90.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务接待费支出增加，主要是新冠肺炎疫情后，经济复苏过程中企业开工不足，市场需求低迷，稳增长，环保问题整改等，上级各部门调研督查多公务接待费支出增加，公务用车因车辆老化修理费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于禄丰市工业信息化科学技术局履行职能职责，到上级主管部门汇报工作、参加会议，到市外协调工作、招商引资，到企业调研指导工作，扶贫，乡村振兴工作等机构运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门组织的各项调研、督查、检查指导工作接待；招商引资客商接待；企业、扶贫挂点村委会到我局联系工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

禄丰市工业信息化科学技术局部门2022年机关运行经费支出304,948.4元，比上年减少23,688.8元，下降7.21%,减少的主要原因是：加强单位内部管理，严格按照市委市政府要求压减日常支出，厉行节约，从严控制“三公”经费、会议费、培训费，努力压缩各项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水、电费、办公设备购置办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市工业信息化科学技术局部门资产总额6976963.81元，其中，流动资产954038.69元，固定资产5905225.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产117700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122307326.11元，其中固定资产增加961804.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值47297.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,145元，其中：政府采购货物支出4,884元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,261元。授予中小企业合同金额11,145元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

2022年度，我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

节能环保支出：反映政府对节能环保支出，包括环境保护、环境监测与监察、污染防治、能源节约利用、节能减排、清洁生产等方面支出。

资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

 附件：禄丰市工业信息化科学技术局2022年部门决算公开表

 

 

 

 

禄丰市工业信息化科学技术局

2023年09月27日

 

 

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