中国共产党禄丰市委员会党校2022年度决算公开

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中国共产党禄丰市委员会党校2022年度决算

 

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第一部分 中国共产党禄丰市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党禄丰市委员会党校的主要职能是宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全市副科级干部、公务员和农村（社区）党员干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照市委干教委、市委组织部、市委宣传部要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕党的中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成市委和上级党校安排的各项任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.坚持党校姓党，扛牢“政治责任”。一是市委高度重视，高位推动建设。始终把“办管建”党校主体责任牢牢扛在肩上，2022年市委常委会专题研究党校工作1次，切实把党校工作纳入市委整体工作部署和党的建设总体安排，形成齐抓共管的工作合力，全力推动党校建设各项工作。二是夯实基础设施，发挥阵地作用。在省州有关部门的大力关心、帮助和支持下新建了市委党校新校区占地面积30亩，总建筑面积12352.37㎡，建有大报告厅1幢，小报告厅1个、培训教室4间、讨论室20间、图书资料室1间，学员食堂宿舍楼，有室内活动室1幢和室外篮球场2块，待各项基础设施完善后，可满足全市党员教育、干部培训的需求。

2.坚持从严治校，深化“两个革命”。一是加强队伍建设。校领导班子切实起好示范带头作用，严格按照相关规定配齐配强股（室）负责人，厘清职能职责。深入开展“两个革命”，不断苦练“基本功”。二是加强思想建设。以校委会、周一例会、周三晚上集中学习为载体，采取集中学、自己学、现场学等多种形式常态化开展干部职工学习教育，截至目前，组织全体干部职工参加中网院线上集中培训3次，2次现场教学，16次周三理论集中学习，每周1次干部职工会议、每季度平均3次校委会，通过培训、学习不断激励、鞭策干部职工快、实、干、创造性做好党校各项工作。三是加强制度建设。建立健全党校制度体系，2022年累计修改完善《中共禄丰市委党校绩效工资分配方案》《中共禄丰市委党校外请教师管理办法（试行）》《中共禄丰市委党校教师外出授课管理办法（试行）》等8个方案、办法，不断提升管理科学化和规范化水平，以制度规范运作、激发活力、鞭策工作；严格执行各项规章制度，真正把关心关爱干部职工工作落细落小，做到工作上支持、政治上激励、待遇上保障。

3.坚持改革创新，提升“服务效能”。一是改进教学方式，增强教学实效。主动融入新发展格局，紧扣干部教育培训新要求以“双向选择，菜单选学”模式选单点课，2022年市委党校设置的85个宣讲专题中理论教育和党性教育占比87.6%，截至10月底，市委党校深入全市各级各部门开展宣讲200余场次，受众达19500余人；下沉乡镇党校、流动党校参与举办“万名党员进党校”培训班16期，培训人次5800余人；把党校职能与“四万三进”活动和“为民办实事”等有机结合，派出4名教师，深入各乡镇村（社区）、企业开展“四史”教育、红色故事、《习近平谈治国理政》第四卷等专题宣讲志愿活动，截至目前，已开展宣讲31场次，受众达4700余人，2022年中共禄丰市委党校选送的“智慧禄丰”宣讲新时代文明实践志愿服务项目在“楚雄州首届新时代文明实践志愿服务项目大赛”中荣获“优秀奖”；派出1名教师参加全州“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大——楚雄州2022年党的创新理论我来讲”活动，荣获“优秀奖”；充分挖掘现场教学资源，分类开发利用党性教育、警示教育等7类现场教学点，建设干部教育培训基地；录制“看家乡发展变化，悟光辉思想伟力”“颂百年风华”及本土红色故事等视频资料供全市党员干部网上学习；组织开展2次教师教学能力考核，建立起一支适应并善于“用学术讲政治”的师资队伍，2名教师分别荣获全州党校系统两届精品课竞赛一等奖和三等奖；二是外出取经拓视野，内强素质抓提升。2022年，市委党校4名干部职被选派到省委党校、干部学院参加培训学习，3次组织教师到州委党校、昆明市委党校、红河州部分党校等开展学术研讨交流，着力培养锻造一批政治强、业务精、作风硬的教师队伍。三是深入基层调研，发挥科研咨政作用。积极发挥党校智囊团、思想库作用，以市委、市政府中心工作、学员普遍关心的热点难点问题为重点，大兴调查研究之风。2022年深入乡镇、机关、企业开展调研5次，组织全体干部职工扎实开展调研、撰写科研论文、调研报告，截至目前，党校教师在县以上刊物发表《禄丰市建设“滇中崛起增长极核心引擎”的调查与思考》《禄丰市建设“现代农业示范区核心区”的调查与思考》等理论文章、调研报告34篇；充分发挥党校思想引领、理论建设、决策咨询作用，汇集全市各级各部门干部职工的智慧，聚焦党委和政府重大决策部署、社会热点难点等问题进行深入研究，编印《科研咨政》校刊；聚焦重要思想理论动态，中央和省州市重要会议精神、重要文件等，编印《学习时间》校刊；截至目前，共编印《科研咨政》29期、《学习时间》39期，其中，《集聚青年才俊 发挥先锋作用——对禄丰市青年人才党支部建设的探索与思考》《对禄丰市现代农业示范区核心区建设的调查与思考》2篇资政报告，分别获市委赖书记和市人民政府窦市长的肯定批示，市委党校正努力将其办成决策层的咨政参考和广大干部职工的理论学习参考。四是推进“教研咨”一体化，提升科研成果实效。引导教师树立“教学出题目、科研做文章、成果进课堂、践悟成咨政”的“教研咨”一体化理念，围绕市委、市政府中心工作、社会热点、难点问题确定调研课题，深入开展调研，撰写调研报告。2022年市委党校报送的《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的禄丰实践研究》和《禄丰市绿色食品产业专题研究》课题被立项为“2022年度楚雄州社科规划社会智库项目”，填补了禄丰党校无州级课题的空白。

4.树立大局意识，奉献“党校力量”。一是常态化开展爱国卫生“七个专项行动”和疫情防控相关工作。紧紧围绕市委、市政府关于爱国卫生“七个专项行动”和疫情防控要求，积极组织干部职工到火车南站和网格区域常态化开展志愿服务活动，不断提高所负责网格区域群众疫情防控意识和文明意识，提升环境卫生质量。二是做好定点帮扶和驻村工作。2022年市委党校按照市委、市政府和组织部、乡村振兴局的相关要求购买3名季节性护林员参与做好挂点村委会的森林防火工作，派出2名驻村队员到金山镇横山、小街村委会开展日常驻村工作，到挂点村委会共同研究推动乡村振兴、人居环境提升、壮大村集体经济等工作，常态化开展遍访工作。三是认真做好党委（党组）理论学习中心组旁听工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、科研室、行政股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、中国共产党禄丰市委员会党校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄丰市委员会党校2022年年末实有人员编制17人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员3人（含行政工勤编制0人）事业人员11人（含参公管理事业编制0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）07表本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故该表为空表。09表本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支,故该表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会党校2022年度收入合计3024904.69元。其中：财政拨款收入3024904.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少5407161.18元，下降64.10%。其中：财政拨款收入减少4787161.18元，下降61.3%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少620000.00元，下降100%。减少的主要原因是党校整体搬迁项目一次性补助支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会党校2022年度支出合计3024904.69元。其中：基本支出2974904.69元，占总支出的98.35％；项目支出50000.00元，占总支出的1.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4837161.18元，下降64.13%。其中：基本支出增加219402.42元，增长7.96%；项目支出减少5006563.60元，下降99.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。减少的主要原因是党校整体搬迁项目一次性补助支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2974904.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2884577.33元，占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90327.36元，占基本支出的3.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市委党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学校教师科研和教学支出30000.00元。

2.学校教师调研经费支出20000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出2974904.69元,占本年支出合计的98.35%。与上年相比减少4837161.18元，下降61.92%,主要原因分析是2022年度党校整体搬迁项目一次性补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2065953.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.45%。主要用于人员工资及机构的正常运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出528320.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、离退休人员工资、离退休人员公用经费、遗属生活补助。

3.卫生健康（类）支出212820.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出167810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工住房公积金和住房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3600.00元，支出决算为3600.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3600.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3600.00元，支出决算为3600.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3600.00元，完成年初预算的100%。主要原因是我单位严格执行《中华人民共和国预算法》相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1882.00元，增长109.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加1882.00元，增长109.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级党校到我校交流活动比上年增加，从而增加了公务接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年相比无变化。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费3600.00元。其中：

安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级党校到我校指导工作和市委党校正常开展工作。

国（境）外接待费0元，国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年相比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会党校属公益性事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄丰市委员会党校资产总额38345102.61元，其中，流动资产7059.91元，固定资产137563.2元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程38200479.5元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12052.75元，其中固定资产减少43150元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位当年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中国共产党禄丰市委员会党校2022年部门决算公开表

 

 

 

中国共产党禄丰市委员会党校

2023年9月26日

 

 

 

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