禄丰市工商业联合会2023年部门预算公开

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禄丰市工商业联合会2023年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市工商业联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

禄丰市工商业联合会2023年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

发挥民主监督作用，积极参政议政;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者;引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，发展企业、回馈社会;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展教育培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷;承办市级有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、会员股和经济联络股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持政治建会，大力开展非公有制经济人士思想政治工作。一是不断强化思想引领。二是着力增强发展信心。三是做好民营经济人士政治安排。四是推动履行社会责任。

2.坚持团结立会，不断提升非公经济人士和工商联的好形象。一是加强会员联系。通过举办分类活动，工商联在全县广大非公有制经济人士中的凝聚力、吸引力和影响力显著增强。二是深入走访调研。三是加强对外联络。 四是宣传打造典型。开展系列活动，努力为全县非公有制经济发展营造良好氛围。通过广泛开展活动弘扬优秀企业家精神，激发全县民营经济发展新活力。

3.坚持服务兴会，奋力助推非公有制经济健康发展。 一是搭建信息交流平台。开展丰富多样的会员联谊活动，以活动促发展，搭建合作交流平台。二是搭建学习培训平台。制定年度培训工作方案，扎实开展教育培训。实现累计培训会员300余人次。三是搭建银企对接平台。联合等金融机构与商协会签订融资合作协议，有效缓解民营企业在发展过程中遇到的融资难、融资贵、资金短缺等问题提供解决方案，进一步推进金融业、担保业、企业的互利合作，建立起银企合作的长效机制与合作平台。四是搭建维权咨询平台。聘请法律顾问1名，加强企业经营风险防控，提前预判和规避风险。联合市检察院成立保障和服务营造一流营商环境工作站，发挥法律维权委员会作用，积极维护民营企业和非公经济人士的合法权益。

4.坚持改革强会，夯实新时代工商联工作基础。一是加强完善制度建设。制定出台《工商业联合会（总商会） 制度》，加强班子建设。班子成员定期开展企业调研、交流座谈、问题探讨、政策宣传、和建言献策等活动，充分调动其积极性，切实提升新形势下工商联班子执行力。二是发展壮大会员队伍。三是激发乡镇商会作用。四是推进非公党建工作。加强非公有制经济组织党建工作，实现全覆盖，提供了坚强的组织和体制保证，促进党建和企业发展同频共振。精心培育非公经济党建示范点，抓好非公经济基层党组织和广大党员的思想教育、模范引领和活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。到2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入138.02万元，其中：一般公共预算138.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的178.39万元对比减少40.37万元，减少22.63%；主要原因是我单位2023年度因人事变动，1名副主席调出，至今还未配备，加之2名人员退休，导致人员减少3名而财务总收入减少所至。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入138.02万元，其中:本年收入138.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的178.39万元对比减少40.37万元，减少22.63%；主要原因是我单位2023年度因人事变动，1名副主席调出，至今还未配备，加之2名人员退休，导致人员减少3名而财政拨款收入减少所至。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出138.02万元。财政拨款安排138.02万元，其中：基本支出138.02万元，与上年对比172.98万元减少34.96万元，减少20.21%；主要原因是2023年度因人事变动，1名副主席调出，至今还未配备，加之2名人员退休，导致人员减少所至；项目支出0万元，与上年的5.41万元对比减少100%，主要原因上年另行下达给工商联换届选举会议经费5.41万元所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2012801行政运行92.52万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等）和商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费支出）。

2.2080501行政单位离退休12.87万元，主要用于退休人员统畴外养老金发放；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.98万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出；

4.2101101行政单位医疗5.17万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出；

5.2101103公务员医疗补助4.02万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于大病补充保险等社会保险费用支出。

7.2210201住房公积金9.05万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市工商业联合会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市工商业联合会2023无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市工商业联合会2023无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处放映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.79万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市工商业联合会2023年公务接待费预算为0.79万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待70人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市工商业联合会2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排9.49万元，其中：30201办公费：1.31万元，30211差旅费：0.30万元，30217公务接待费：0.79万元，30228工会经费：1.15万元，30239其他交通费用：5.94万元。与上年的13.30万元对比减少3.81万元，下降28.65%，减少的主要原因是因人事变动，1名副主席调出，至今还未配备，加之2名人员退休，导致人员减少，单位运行经费支出相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市工商业联合会资产总额42.69万元，其中，流动资产23.06万元，固定资产19.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少98.07万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件【禄丰市工商业联合会2023年部门预算公开表20230227083021178.xlsx】

附件【禄丰市工商业联合会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc】

 

                                   禄丰市工商业联合会

                                    2023年2月27日

 

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