禄丰市商务局2023年预算公开

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 禄丰市商务局2023年预算公开

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第一部分 禄丰市商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市商务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

禄丰市商务局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，拟订禄丰市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2.会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

3.负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4.负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，抓好行业统计工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施。

6.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；依法协调外商投资企业的设立及其变更事项；依法协调外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；按照规定权限协调外商投资企业的审批和进出口工作。

7.完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

禄丰市商务局设4个内设机构，包括：办公室、市场流通股、贸易发展股、电子商务管理服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据市人民政府下达任务，2023年目标为：全市社会消费品零售总额同比增长10%以上，外贸进出口总额增长15%以上。围绕这些任务，市商务局一是紧盯目标任务，力促经济指标圆满完成，二是着力扩大内需，促进消费恢复发展，三是强化协调服务，持续扩大出口规模，四是加快项目推进，促进电子商务发展，五是聚焦工作重点，加快流通体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休1人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入278.69万元，其中：一般公共预算278.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加30.52万元，增长12.3%。主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入278.69万元，其中:本年收入278.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加30.52万元，增长12.3%。主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

    四、预算单位支出情况

      2023年部门预算总支出278.69万元。财政拨款安排支出278.69万元，其中：基本支出278.69万元，与上年对比增加30.52万元，增长12.3%。主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2011301行政运行”预算支出178.24万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2.“2080501行政单位离退休”预算支出35.45万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出27.31万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2080801死亡抚恤”预算支出0.97万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

5.“2101101行政单位医疗”预算支出5.76万元，主要用于在职公务员基本医疗费支出。

6.“2101102事业单位医疗”预算支出5.23万元，主要用于在职事业人员基本医疗费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出7.22万元，主要用于在职公务员医疗补助费支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出1.4万元，主要用于在职人员和退休人员大病补充保险和工伤保险支出。

9.“2210201住房公积金”预算支出17.12万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

   五、对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   无。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   （三）经济社会事业发展事项

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   禄丰市商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年增加1.2万元，增长80%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

    禄丰市商务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   禄丰市商务局2023年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.3万元，减少20%。公务接待155人、31批次。

   减少的主要原因是：严格控制三公经费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   禄丰市商务局2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费为0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   增加原因为新划拨公务用车1辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    无。

    九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市商务局2023年机关运行经费安排16.43万元，其中：30201办公费1.86万元，30205水费0.1万元，30206电费0.1万元，30207邮电费0.54万元，30211差旅费1.8万元，30217公务接待费1.2万元，30228工会经费2.4万元，30231公务用车运行维护费1.5万元，30239其他交通费用6.93万元。与上年对比增加2.47万元，增幅为17.69%。增加的主要原因是车辆维护费和工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市商务局资产总额24.35万元，其中，流动资产19.56万元，固定资产4.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少276.79万元，其中固定资产增加5万元，预付账款减少250万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

附件：1.禄丰市商务局2023年部门预算表

2.禄丰市商务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

禄丰市商务局

2023年2月27日

 

监督索引号53233103300300111