禄丰市地方公路管理段2023年预算公开

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禄丰市地方公路管理段2023年预算公开

目   录

第一部分禄丰市地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市地方公路管理段2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市地方公路管理段2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行公路养护管理法律法规。

2、负责全市农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。

3、拟定农村公路养护资金分配方案。

4、负责安排农村公路灾害防治和抢修。

5、负责拟定农村公路养护大中修改造维修工程项目。

6、负责地方公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。

7、负责指导乡村公路管养业务。

8、参与农村公路的交竣工验收和接管。

9、承担禄丰市“四好农村公路”工作领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，以“四好农村路”创建为载体，强化农村公路养护资金投入和机制创新，不断强化日常养护和小修保养，抓好养护工程实施，统筹协调绿美公路建设，扎实推进路网结构提升改造及安全生命防护工程实施，公路技术状况稳定提升，全市农村公路管养水平再上新台阶。

1、明确责任，健全“四好农村路”建设工作机制。

2、群专结合，充分发挥预防养护基础性作用。

3、创新思路，聚焦民意抓实养护项目精准实施。

4、攻坚克难，合力推进养护工程实现多赢目标。

5、高度重视，切实保障桥梁安全有序运行。

6、预防为主，重视农村公路应急能力建设。

7、协调联动，促进路产路权保护机制形成合力。

8、担当作为，竭力解决重点项目建设遗留问题。

9、统筹协调，推动农村公路绿化美化取得显著成效。

10、重视安全，行业安全继续保持良好势头。

二、预算单位基本情况

禄丰市地方公路管理段编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入129.61万元，其中：一般公共预算129.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.52万元，增加18.81%。主要原因是在职实有人员增加1人，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入129.61万元，其中:本年收入129.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20.52万元，增加18.81%。主要原因是在职实有人员增加1人，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出129.61万元。财政拨款安排支出129.61万元，其中：基本支出129.61万元，与上年对比增加20.52万元，增加18.81%。主要原因是在职实有人员增加1人，人员经费预算增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080502事业单位离退休4.37万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.13万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗6.48万元，主要用于在职职工基本医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助3.33万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于在职职工大病医疗保险费、工伤保险费支出；2140101行政运行91.95万元，主要用于保障机构正常运转的在职职工工资、公用经费、失业保险费支出；2210201住房公积金8.64万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市地方公路管理段2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市地方公路管理段2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市地方公路管理段2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.94万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.94万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市地方公路管理段2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市地方公路管理段2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市地方公路管理段2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市地方公路管理段2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市地方公路管理段为公益一类事业单位，无机关运行经费。2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：禄丰市地方公路管理段属于全额财政补助事业单位，机关运行经费预算无数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市地方公路管理段资产总额194,203.11万元，其中，流动资产701.78万元，固定资产218.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,026.40万元，无形资产0.31万元，其他资产（公共基础设施-交通基础设施）192,256.05万元。与上年相比，本年资产总额减少291.78万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 附件：1、禄丰市地方公路管理段2023年部门预算公开表.xls

      2、禄丰市地方公路管理段2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

禄丰市地方公路管理段

2023年2月20日

监督索引号53233100534900111