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禄丰市文学艺术界联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 禄丰市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分禄丰市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市文学艺术界联合会是禄丰市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁。其职能职责是“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，肩负着全县文艺作品的创作、出版、发行、文学作品人才的培训、民间文艺作品的收集、整理、出版、发行等工作。完成市委、市政府安排的中心工作和临时性任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在市委、市政府的坚强领导和州文联的指导帮助下，圆满顺利地完成编辑、出版、发行《龙乡文艺》季刊，得到文学艺术界的好评。全面落实党建责任制、党风廉政建设责任制，做好意识形态工作，紧紧围绕市委、市政府的中心工作开展乡村振兴、七个专项行动、创建国家卫生城市、护林防火包保等工作，全面完成政府综合绩效目标管理任务。

1、强化理论武装，突出思想建设。深入推进干部理论学习常态化，切实加强干部教育管理，把干部的思想政治建设放在首位，抓在经常。以开展党史学习教育为契机，以集中学习、个人自学、在线学习、专题讲座、专题党课、知识测试等方式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会和全国、省、州、市两会精神，深入学习习近平总书记考察云南时重要讲话精神及中央、省、州、市等重要会议精神。一年来，先后组织开展干部理论学习和党员专题学习30余次，参加市委理论学习中心组学习研讨4次。开展了党性党风和廉政教育，组织学习中央、省、州、市纪委有关违纪违法典型案件通报。通过学习教育，进一步引导党员、干部坚定理想信念，提高思想理论素养，坚持党的基本路线，增强贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性和坚定性，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、加强自身建设，着力固本强基。一是圆满完成禄丰市文学艺术界联合会第二次代表大会各项议程。按照章程规定，及时召开市文联二届代表会议，会议选举产生了市文联第二届委员会，新一届班子在年龄、文化、性别及文专业等结构上得到了进一步优化，结构更趋科学，形成了老中青合理搭配、知识能力相长、经验互补的领导班子。二是认真贯彻落实中央和省州市党委对基层党建工作的部署要求，以“六个年”和“十个一”警示教育为抓手，强化政治意识，认真落实党建引领“一部手机治理通”、“四万三进”等工作，着力推进基层党组织规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，全面提高基层党建工作质量和整体水平。全年讲授专题党课2次，开展到张经辰革命烈士纪念馆参观学习1次，到禄丰市警示教育基地参观学习1次。三是全面加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神和省州市党委的实施办法，从严从紧从实从细纠正“四风”。认真贯彻落实《禄丰市党政领导班子“一把手”监督实施办法》及《党员领导干部八小时以外活动监督管理办法》，强化日常监督和制度落实，推进全面从严治党和党风廉政建设责任制落实。全年召开专题研究和部署安排党风廉政建设和反腐败工作的领导班子会议2次，修改签订责任书2份，组织学习反面典型案例3次14人，观看警示教育片1次。主要领导为全体党员干部职工讲授廉政专题党课1次；开展干部到社区报到3人次，廉政家访6次，完善廉政档案5人份，及时纠正苗头性、倾向性问题，推动咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。

3、突出刊物引领，提高办刊水平。一是加强对《龙乡文艺》阵地的管理，严格按照《龙乡文艺》编辑出版方案和《龙乡文艺》编辑出版岗位职责，实行编辑三审制，对稿件的政治导向等情况进行严格审核把关，确保编辑工作始终坚持执行国家版权法规，贯彻党和国家的文艺方针政策，反映文艺发展动态。二是始终坚持突出刊物的文学性和时代性，提高刊物的可读性和影响力。目前已出版刊物3期，其中，在《龙乡文艺》2021年第一期开设“撤县设市”专栏，刊载相关作品3篇；开设“开启新征程·创造新伟业”专栏，刊载相关作品2篇。在2021年第二期开设“庆祝中国共产党成立100周年”专栏，刊载相关作品5篇，以文艺作品的形式抒发全市各族人民的喜悦心情。三是组织开展楚雄州主题创作重点作品申报工作。围绕群众创业、生态文明建设、脱贫攻坚等重大主题进行选题，引导有一定实力的作者开展主题创作，并积极推荐上报，共推荐上报主题创作重点作品4件，分别是长篇小说《哪山、哪水、哪人》、长卷散文《星宿江畔》《山水星宿江——有一条江从西河源走来》和纪实文学《东山之上》，为大型主题创作打下了坚实的基础；组织申报全面建成小康社会作品6件，分别是纪实文学《罗次水事》《勤者自丰 山花浪漫》《脱贫攻坚话河口》《文旅扶贫话东山》以及散文《奔跑的星宿江》《苹果熟了》。

4、坚持德艺双馨，铸造文艺新军。一是积极推介协会会员“走出去”参加学习培训和入会。组织1名戏剧家协会会员参加了云南省中青年戏剧编剧培训班；组织10名美术家协会会员参加了云南省美协培训班；组织3名书法家协会会员参加了云南省书协会员第三期培训班；市文联班子到双柏县文联进行交流学习。全年发展州作协会员2名、市作协会员3名，推荐申报省作协会员1名。二是开展文艺工作者职业道德和行风建设工作。为深入学习贯彻习近平总书记文艺工作重要论述，贯彻落实中央有关部门部署要求及中国文联“修身守正 立心铸魂——文艺工作者职业道德和行风建设工作座谈会”和省、州文联文艺工作者职业道德和行风建设工作座谈会精神，禄丰市文联开展了文艺工作者职业道德和行风建设工作，教育引导文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，深入生活、扎根人民，讲政治、讲品位、讲格调、讲责任、抵制低俗、庸俗、媚俗，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，培养造就德艺双馨的文艺家队伍。

5、服务中心工作，展现文联作为。一是加强作品创作和推介。持续开展文学创作扶持，积极引导全市作者创作和投稿，不断宣传禄丰和凝聚力量。市内作者李少伦、赵美红、唐新朝、晁燕、刘玉德、郑国平、江朝琳、邓国荣、陈林娇、吴正江、张美存等作者创作的文艺作品《无人过问》《冰灵的诗》《禄丰炼象关》《大石板月夜》《独坐黄昏》《火红的珊瑚树》《小城的冬天》《英雄，你们是祖国的骄傲》《走，五台山踏青去》《禄丰，遇见》《走进暖冬，我的大麦地》《白云深处酒飘香》《九渡竹韵青悠悠》《悠悠东河情》《米酒飘香年味浓》等作品在《学习强国》《边疆文学》、华文作家网、《春城晚报》《楚雄日报》《楚雄文学》、云南楚雄网等国家、省、州级媒体发表，李长平等创作的禄丰题材作品《禄丰四题》《黑井古镇杂记》等分别在《云南日报》《昭通日报》等媒体发表。据不完全统计，全年刊发文艺作品56件，《边疆文学》、华文作家网等报刊、网站发表作品取得新的突破。同时获奖作品不断涌现，晏永明创作的歌词作品《心心相融》荣膺杭州2022年第19届亚运会首批优秀音乐作品荣誉。这些文学艺术作品的发表和获奖，对外宣传推介了禄丰，凝聚了禄丰各项事业发展的正能量。二是组织开展形式多样的协会活动。春节期间组织开展“三下乡”义务写春联活动。分别到金山、碧城、一平浪的不同地点组织书法协会会员开展义务写春联活动，为群众书写春联4000余幅，为群众送去新春的祝福，深受广大群众喜爱和好评。举办“庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展”，在市委党史学习教育办、市委宣传部等单位的统筹下，与党史展、成就展、刺绣展等共同组织，号召发动全市各级各部门和各协会人员，征集作品、开展评选、组织装裱和布展，共展出文艺作品103件，其中书法作品51件，美术作品22件、摄影作品30件，达到了宣传禄丰、凝心聚力的目的。参加州民宗局、州文联主办的楚雄州“庆祝中国共产党成立100周年书法美术摄影作品展”，推荐上报作品20件。参加州文化馆举办的州群文系统庆祝建党100周年书法作品展，共遴选作品30件，其中我市入展作品4件。三是组织开展“深入生活，扎根人民”活动。分别于2月27日，组织了部分文学作者到一平浪镇和广通镇开展“古关驿道”采风活动，5月25日，结合党史学习教育和“禄丰干部禄丰行”活动，组织单位干部到张经辰革命烈士纪念园—归园参观学习，聆听革命烈士张经辰的英雄事迹，进行党史和革命文化教育，全面挖掘古关驿历史文化，深入了解历史变迁下人们的生活现状，激发文艺工作者进一步增强“听党话、感党恩、跟党走”的思想自觉和行动自觉，以及热爱家乡、积极为家乡做贡献的情怀。四是深入开展党史学习教育，扎实推进大比拼工作，认真完成市委、市政府中心工作任务。严格按照市委的统一安排部署和各项要求，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”和“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总体要求，持续扎实抓好党史学习教育，推动各项工作落到实处。“大比拼”工作有序推进；继续做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，多次深入走访贫困户，帮助解决实际问题，巩固脱贫攻坚成果；持续开展常态化疫情防控、参与国家卫生城市创建、志愿服务等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.禄丰市文学艺术界联合会

内设机构2个，分别是办公室、编辑部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市文学艺术界联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。与上年相比在职人员增加1人（其中1月调出1人、10月调出1人，10月调入3人），退休人员没有变化。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市文学艺术界联合会2021年度收入合计615,028.26元。其中：财政拨款收入615,028.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入预算1,020,344.80元相比,减少405,316.54元，减少的原因是全年未安排项目支出。

二、支出决算情况说明

禄丰市文学艺术界联合会2021年度支出合计615,028.26元。其中：基本支出615,028.26元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2020年支出决算数1,020,344.80元相比，减少405,316.54元，减少的原因是全年未安排项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出615,028.26元。与上年对比的859,879.20元对比,减少244850.94元，减少的原因是人员调出，相应的工资及配比的社会保险、住房公积金，人员包干工作经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出578,205.38元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,822.88元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年的专项业务经费支出160,465.60元对比减少160,465.60元,减100%。减少的主要原因过紧日子，财政困难，未安排项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出615,028.26元,占本年支出合计的100%。与上年的950,344.80元对比，减少335,316.54元，减35.28%，减少的原因是人员调出，相应的工资及配比的社会保险、住房公积金，人员包干工作经费减少，未安排一般公共预算拨款类的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出412,818.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.12%。主要用于发放人员工资，工伤保险，机构运转公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出114,400.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.61%。主要用于在职职工养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出49,843.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于职工医疗保险，公务员医疗补助和大病保险缴费；

4.住房保障（类）支出37,966.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000元，支出决算为5,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,000元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，支出决算数与预算数持平的原因是2021年经费开支严格按照年初预算数来支出，所以无增减变化，支出高于2020年2,730元的主要原因是2021年涉及文学艺术界联合会换届选举，协调事宜增加，接待往来增多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5,000元，比2020年的2,730.00元增加2,270元，增加83.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出增加2,270元，增加83.15%，增加的主要原因是2021年涉及文学艺术界联合会换届选举，协调事宜增加，接待往来增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,000元。其中：

国内接待费支出5,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州文联、文学艺术界协会，乡村文化战线人员工作协调交流，优秀作者采风交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元。原因是因为禄丰市文学艺术界联合会为事业单位，无机关运行经费，所以2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市文学艺术界联合会资产总额57,052.68元，其中，流动资产49,034.37元，固定资产8,018.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年96,134.23元相比，本年资产总额减少39,081.55元，其中固定资产减少7,345.08元(减少的主要原因是资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本公开内容不涉及专用名词。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入，收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53233100272101111