禄丰市商务局2021年度部门决算公开

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禄丰市商务局2021年度部门决算

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第一部分 禄丰市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订禄丰市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

3.负责商务领域信用体系建设。

4.负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作。

5.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

6.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况。

7.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.经济指标完成情况

1-11月，全市社会消费品零售总额达93.15亿元，同比增长17.2%，高于全州平均增速0.3个百分点，增速排名全州第8（分行业看：批发业商品销售额同比增长18.8%，高于全州平均增速2.1个百分点，增速排名全州第7；零售业商品销售额同比增长25%，低于全州平均增速4个百分点，增速排名全州第10；住宿业营业额同比增长23.7%，高于全州平均增速0.8个百分点，增速排名全州第8；餐饮业营业额同比增长29.5%，高于全州平均增速1.4个百分点，增速排名全州第4）。完成外贸进出口额10.78亿美元，同比增长37.5%，总量位居全州第1位。新增限额以上商贸市场主体16户。

2.促进消费提质升级

一是积极帮助限额以上住宿业法人企业11户和在库限额以上餐饮业法人企业34户申报265万元奖励扶持，申报四叶级中国绿色饭店，申报餐饮美食街区（城），为促消费提供了强有力政策资金支撑。二是大力发展会展消费，组织企业参加各类展销会，成功举办了楚雄“禄丰味道”美食评选活动和楚雄州第三届餐饮美食竞赛禄丰赛区初赛，进一步提高我市特色产品的知名度，拓宽销售渠道。

3.外贸工作持续向好

一是做好各级稳外贸政策宣传，用好用足稳外贸政策和项目资金支持，今年截至目前省州两级下达奖补资金407.94万元。二是加强对今年有业绩的8家外贸企业的监测和分析，及时预警应策，及时梳理汇总上报困难问题，千方百计落实“稳外贸”工作要求。三是组织企业参加各类外贸展会，1-10月，全市外贸进出口总额占全州总量的一半以上。

4.电子商务健康发展

稳步推进全国电子商务进农村综合示范项目。一是市级电商公共服务中心装修完成，完成州统筹的电商公共服务平台、溯源平台、彝州优选等平台端口及账号对接、展厅布展、多媒体沙盘安装。物流仓储中心完成主体结构改造，门墙瓦安装正在推进；快递物流统仓共配顺利推进。冷链物流中心完成设备安装及变压器安装，直播基地装修进入尾声。二是站点建设按期推进。三是农产品供应链体系建设稳步推进。四是农村电子商务培训高效实施。截至目前，全市年内开展电商培训2590人次，其中脱贫人口91人；创业孵化培训累计245人，开设店铺正常运营33人，培训创业孵化率为13.46%。

5.市场运行不断规范

一是严格成品油市场监管。上半年共组织验收新建加油站2座，完成成品油零售企业年检35座，办理法人变更手续1座，经营主体变更1座，零售经营批准证书延期换证1座。二是加强安全生产及消防安全工作。重要时段组织了5次安全生产及消防安全综合检查，共出动检查人员111人次，对全市37座加油站、城区8个商场超市、5个农贸市场及部分物流、外贸、电商企业开展了安全生产及消防安全、食品安全检查，发现隐患立即或限期整改，确保商贸领域安全稳定。此外，还出动检查人员2次6人，对我局挂包的2座水库坝塘进行了防汛度汛安全检查，确保安全度汛。

6.其他工作有力推进。一是常态化做好商务领域疫情防控工作。二是积极抓好市场体系建设培育，2021年度商贸企业申规达限工作，目前已完成批零住餐企业申规达限16户，已超额完成既定任务；积极申报标准化农贸市场建设补助项目3个。三是服务大局，扎实推动长田物流港、国际商贸物流城等项目落地，有序实施全国电子商务进农村综合示范县项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市商务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：禄丰市商务局。

内设机构5个，分别是办公室，市场流通股，贸易发展股，商务运行股，对外经济贸易股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市商务局部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市商务局部门2021年度收入合计31470855.08元。其中：财政拨款收入31370855.085元，占总收入的99.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100000元，占总收入的0.32%。与上年对比增加2398190.23元，主要原因分析：新增电子商务进农村综合示范项目。

二、支出决算情况说明

禄丰市商务局部门2021年度支出合计31582755.08元。其中：基本支出2364328.29元，占总支出的7.5%；项目支出29218426.79元，占总支出的92.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2937990.23元，主要原因分析：新增电子商务进农村综合示范项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2364328.69元。与上年对比增加114427.83.元，主要原因分析：绩效工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2224379.73元，占基本支出的94.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费139948.56元，占基本支出的5.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29218426.79元。与上年对比增加2823562.8元，新增2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出31412755.08元,占本年支出合计的99.84%。与上年对比增加2842990.23元，流通业发展专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8914728.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.24%。主要用于：行政运行支出1485001.07元、对外贸易管理支出4726300元、其他商贸事务支出2703427.25元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出557195.43元，占一般公共预算财政拨款总支出1.76%。主要用于职工社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出176662.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出21529799.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.17%。主要用于商业流通事务支出3901148.54元、涉外发展服务支出11528651元。其他商业服务业等支出6100000.

16.金融（类）支出203900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出145469元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12000元，支出决算为12000元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算12000元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出12000元。其中：

国内接待费支出12000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人。主要用商贸物流企业对接工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市商务局2021年机关运行经费支出139948.56元，与上年对比增加9448.56元,增幅7.2%。主要原因分析支付两年水电费及当年印刷费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市商务局资产总额3011419.41元，其中，流动资产2978544.8元，固定资产32874.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2505243.85元，其中固定资产减少6774.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3011419.41	2978544.8							32874.61
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10000000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10000000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

 

 

禄丰市商务局

2022年10月21日

监督索引号53233103300301111