禄丰县彩云镇人民政府2019年度部门决算

监督索引号53233100655901000

禄丰县彩云镇人民政府2019年度部门决算

 

目录

第一部分 禄丰县彩云镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 彩云镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.中共彩云镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻彩云镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.彩云镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育、人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险等工作。

3.彩云镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.彩云镇社会保障和为民服务中心：承办民政、优抚安置、社会救助、最低生活保障、殡葬改革、工程招投标。

5.彩云镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.彩云镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.彩云镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8.彩云镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.彩云镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.彩云镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我镇紧紧围绕全年各项目标任务，始终坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕财政收支平衡及保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展编制好年度财政收支预算，并采取有效措施，及时将收入征管责任层层分解落实到各征收机关。面对税源单一、纳税企业少且税收减收等因素，我镇从实际情况出发，完善重点税源监控机制，提高涉税信息的及时性和规范性，进一步加强税源控管，促进税负公平，实现应收尽收。积极抓好个体零散税收的征管，落实个体零散税收长效管理办法，确保税收及时足额入库。加强收入的计划管理，不断提高收入的预测水平，促进财政收入的平稳增长。按照量入为出、收支平衡的原则编制预算，认真进行预算执行情况分析，集中力量保民生、保稳定、保运转、保重点项目。进一步强化收支两条线管理，确保行政事业性收费及时足额入库，加大财政支出审核力度，严格执行中央八项规定，大力清理和压缩三公经费支出。严格执行现行财政管理体制和资金安全管理制度，进一步完善村级财务管理制度，继续推进财政精细化管理，不断提高“乡财县管”和“村财镇管”的核算、管理、服务水平。健全事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，积极履行职能，加强对财政专项资金、村级财务监管、财政内部监督和政策执行情况检查工作。不断加强财政干部的政治教育和业务培训，提高财政干部的综合素质，提升团队凝聚力和战斗力，加强财政干部党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，树立财政窗口良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入彩云镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个（党委、政府、人大），参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），其他事业单位6个。分别是：

1.彩云镇党委

2.彩云镇人民政府

3.彩云镇人大主席团

4.彩云镇财政所

5.彩云镇社会保障和为民服务中心

6.彩云镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.彩云镇国土和村镇规划建设服务中心

8.彩云镇农业农村服务中心

9.彩云镇林业和草原服务中心

10.彩云镇水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

彩云镇人民政府2019末实有人员编制73人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分2019年度部门决算表

2019年度部门决算表详见附件（附表1-附表8）。

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

彩云镇人民政府2019年度收入合计30888955.19元。其中：财政拨款收入29949971.93元，占总收入的96.96%；政府性基金预算拨款收入708983.26元，占总收入的2.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入230000元，占总收入的0.74%。与上年对比增加3673081.58元，增加的原因主要是：2019年彩云镇增加农村危房改造资金。

二、支出决算情况说明

彩云镇人民政府2019年度支出合计32140952.82元。其中：基本支出12875801.93元，占总支出的40.06％；项目支出19265150.89元，占总支出的59.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加3028310.83元，增加的原因主要是：2019年彩云镇增加兑付农户的农村危房改造资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12875801.93元。与上年对比增加391537.32元，增加的主要原因1.人员增加，公用经费标准提高；2.政策性调标增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9762785.93元，占基本支出的75.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3113016元，占基本支出的24.18％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19265150.89元。与上年对比增加2636773.51元，增加的原因主要是：2019年彩云镇增加农村危房改造资金。2019年用于保障镇机关、各站所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出1468840元；用于民政定补、低保、优抚对象医疗补助、临时救助、自然灾害生活救助支出2473745.77元；用于生态环境保护、生态效益补偿、退耕还林、农业资源保护支出5817762.8元，用于专项业务及项目建设支出9504802.32元。2019年我镇加强了工程类项目的管理，确保按时兑付项目资金；及早安排确定优抚定补及对农户补贴的发放对象，并及时兑付优抚定补及对农户补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

彩云镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出31634758.62元，占本年总支出32140952.82元的98.43%。与上年对比增加了5074166.88元，支出增加的主要原因:是半供养人员生活补贴支出政策性增资及增加农村危房改造资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出7704281元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.97%。主要用于行政机构运转人员经费、半供养人员生活补贴支出及公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒支出385241元，占总支出的1.2%，主要用于镇文化广播电视服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；

3.社会保障和就业支出4209488.5元，占总支出的13.1%，主要用于：一是镇社会保障服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；二是优抚定补及贫困人员生活救助及补助支出；

4.卫生健康支出879051.7元，占总支出的2.74%，主要用于计划生育宣传员补贴、优抚对象医疗补助、职工医保缴费支出；

5.节能环保支出161482.8元，占总支出的0.5%，主要用于兑付农户退耕还林种苗补助；

6.城乡社区支出567007.06元，占总支出的1.77%，主要用于国土和村镇规划建设服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；

7农林水支出8484110.5元，占总支出的26.4%，主要用于：一是农林水畜4家单位公用经费支出；二是农业、林业、水利专项支出；

8.住房保障支出8580290.26元，占总支出的26.7%，主要用于职工住房公积金及农村危房改造支出；

9.灾害防治及应急管理支出30000元，占总支出的0.09%，主要用于职工住房公积金及农村危房改造支出；

10.其他支出1130000元，占总支出的3.53%，主要用于地方自然灾害生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

彩云镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为215000元，支出决算为413100元，完成预算的192.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为88200元，完成预算的147%；公务接待费支出决算为324900元，完成预算的209.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算只预算本级资金，而决算数中包含上级资金支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，与上年对比减少221000元，下降34.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元,下降0%；公务用车购置及运行费支出决算，与对比减少313400元，下降78.04%；公务接待费与上年对比增加92400元，上升39.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年购买公务用车1辆237800元，同时本年控制公务用车经费支出，减少75600元，本年开展今年新增产权制度改革、卫生改厕等工作导致公务接待费与上年对比增加92400元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出88200元，占21.35%；公务接待费支出324900元，占78.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2.公务用车购置及运行维护费支出88200元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出88200元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务活动及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出324900元。其中：

国内接待费支出324900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待786批次（其中：外事接待0批次），接待人次7718人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、下级部门或单位工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

彩云镇人民政府2019年机关运行经费支出2900443元，与上年对比增加85374.8元,增加的主要原是脱贫攻坚、党建工作、宣传办公费增加。部门机关运行经费主要用行政机关公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，彩云镇人民政资产总额14974237.87元，其中，流动资产6000元，固定资产14968237.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22136.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额较上年减少4780258.08元，其中固定资产减少1886917.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1267平方米，账面原值655000元，实现资产使用收入73000元。

三、政府采购支出情况

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	14974237.87	6000	14968237.87	12563916.66	925847.86	0	1478473.35	0	0	17263.09		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

2019年度，部门政府采购支出总额357828.43元，其中：政府采购货物支出317554元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40274.43元。授予中小企业合同金额317554元，占政府采购支出总额的88.74%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因乡镇人代会暂未召开批准本部门2019年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

无名词解释。

附件：楚雄州禄丰县彩云镇人民政府2019年部门决算公开表

禄丰县彩云镇人民政府

2020年9月28日

监督索引号53233100655901111