禄丰县红十字会2019年度部门决算

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禄丰县红十字会2019年度部门决算

目录

第一部分 禄丰县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县红十字会的主要职能是以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字法》赋予的职责进行“三救”、“三献”（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻持续深入。一年来，全县红十字系统始终把持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，通过专题学习、“三会一课”等形式，努力在学懂弄通做实上下功夫，做到内化于心、外化于行，转化为促进红十字事业发展的强大动力。坚持把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严格执行民主集中制和重大问题请示报告制度。压实主体责任和“一岗双责”，抓实党风廉政建设工作，有力推动中央八项规定精神贯彻落实，持之以恒纠“四风”，扎实开展各类专项整治，认真组织廉政风险点排查和防范工作，不断加强红十字系统干部队伍建设。

２.脱贫攻坚工作持续深入开展。拨付村委会脱贫攻坚工作经费1万元，按规定报销驻村人员费用；为中村乡阿勒、叽拉、鲁支三个村争取香港红十字会社区为本减灾项目3个，目前项目正按期顺利推进；向2户重症贫困户发放慰问金1500元，向10户建档立卡危改搬迁户发放价值5000元的生活用品；在“六查六看”活动中，为建档立卡户购买了价值5110元的床、沙发、茶几，为村委会购买1000余元的长椅；为挂包的建档立卡户购买了防贫保险。

３.护林防火包保责任全面落实。在人员紧、经费缺的情况下，拨付4000元购买一个社会化护林防火工作服务，并定期间检查及研究护林防火工作，圆满完成了包保任务。

４.召开县红十字会二届四次会议。对部分理事进行了增补，选举了会长、兼职副会长，常务副会长杨春侠代表二届理事会作2018年度工作报告，通报了2018年度捐赠款物及会费收缴使用情况，副县长、县红十字会会长普春燕作了讲话，邀请县纪委监委派驻卫健局纪检组杨应保同志为参会人员开展了“不忘初心、牢记使命”为主题的党风廉政建设专题教育培训。

5.继续深入开展“博爱送万家”活动。活动惠及13个乡镇45户156人，捐赠博爱送万家物资（棉被、棉衣、运动鞋、帽子、杯子等生活用品）总价值24000元，爱心慰问款19600元。

6.积极开展农村民房火灾救助及贫困救济活动。共对7户民房火灾受灾户进行慰问，为受灾户送去爱心款2100元，价值3360元的棉被、棉衣、运动衫等急需的生活用品；在第66届“世界防治麻风病日”暨第32届“中国麻风节”来临之际，携手县残联及疾控中心到禄丰县康复病院看望慰问8户生活困难肢体残缺的麻风病康复疗养人员，为他们送去1600元慰问金和价值3000元的衣被等慰问物资。

7.应急救护宣传培训工作持续推进。一是继续开展进企业、进学校工作，利用“5.8”世界红十字日开展宣传培训，联合金山小学红十字会对全校1676名学生开展红十字及应急救护知识培训，对县供电公司、天宝化工等企业入厂开展应急救护宣传培训；二是应急救护助力脱贫攻坚，对各乡镇党委专职副书记、联席办负责人、县级挂包帮扶单位分管领导及全县104个贫困村驻村工作队第一书记(工作队长)、工作队员共计490名领导干部开展了止血、包扎、固定、搬运及心肺复苏知识培训；三是巩固初学机动车驾驶员培训，按“四统一”标准对初学机动车驾驶员和客运及危货运输从业人员开展培训87期4755人。

8. “三献”工作不断推进。借助“5.8”世界红十字日、“6.14”世界献血日等记念活动之机，在全县范围开展捐献造血干细胞捐献、人体器官捐献、献血及防艾宣传，年内协助完成人体器官捐献1例。

9.社会募捐及爱心项目进展顺利。一年来，接收社会捐赠物资价值453.3万元，接收社会捐款139.71万元，并按捐赠方意向及时完善捐赠手续及款物发放工作给；积极筹备参加了“99公益日”活动，联合县教育局向全县广大学生发出了倡议，开展校服及爱心书包募捐，募捐金额达21928.81元；联手县扶贫开发领导小组筹办“建档立卡贫困户防贫救助家庭综合保险”捐赠活动，共接收中央和省州驻禄丰单位、州级各挂包单位、县级各部门、各乡镇党委政府共132个单位的捐款1304280.00元，为全县7246户建档立卡贫困户家庭进行综合保险投保。跨省联合开展“救心行动”，与广东省红十字会开展合作，联动县卫健局、县教体局，对全县0-18岁的学生及学龄前儿童开展了筛查，共筛查116名患者，确诊21人。

10.持续开展第三届“人道、博爱、奉献”征文活动。与县教体局、县文联开展主题征文，共收到各学校推荐征文226篇，评选出一等奖20篇、二等奖40篇，三等奖60篇，优秀奖106篇，对获奖征文学生及一等奖征文的指导教师进行了表彰。

11.积极开展“美丽禄丰”创建活动。根据县委安排，在全县会员单位及应急救护培训学员中提出创建“美丽禄丰”，捐种“平安树、平安花”倡议，并将倡议印发至各会员单位及学员；单位结合自身实际，为挂包的鲁支村委会活动场栽种28棵香樟树。

12.开展欧莱雅红十字志愿者暖冬关怀计划。按省州红十字会要求，及时召集相关志愿者团队代表启动暖冬关怀计划活动，对分配我县价值50余万元的5000支美宝莲唇膏进行了宣传发放，并做好发放的监管工作。

13.意识形态工作不断加强。继续巩固提升文明单位创建成果，积极参与“六城同创”、“街长制”活动；组织干部职工分两批到井冈山和延安参加红色基因传承，积极参加州县及支部组织的革命传统教育；定期到挂包的村委会讲党课，与村民通过火塘会等形式开展交心谈心，及时化解工作中存在的问题；积极完成各级安排的意识形态工作任务，不断加强职工的意识形态教育。

14.大比拼工作圆满收官。根据年初县审定的大比拼指标，我会担当履职目标（主责指标）10项，即：开展救助工作、开展救灾工作、开展救护培训、非税收入、项目资金争取、开展“博爱送万家”活动、按要求管理使用救灾款物、开展灾情核报及救助、开展“三献”工作、争取救灾项目，其中纳入季度监测指标3项；将南华县作为标兵，在“提升全民应急救护知识普及率”方面进行追赶；将继续保持“全省微公益项目工作”先进单位作为标杆，继续争取巩固。截至12月24日，在纳入季度监测的3项指标中，“非税收入”（县下达指标35万元，大比拼自定35万）完成41.072万元，为任务数的117.35%；“项目资金争取”（县下达指标6万元，大比拼自定指标10万）完成36.02251万元，为县任务数的600.38%，为大比拼任务的360.23%；“救护培训”（大比拼自定指标5000人）完成6921人，为任务数的138.42%。经过省州红十字会党组研究同意，常务副会长杨春侠被作为全省红十字工作先进个人进行表彰，这是省州对我县红十字工作的认可，继续巩固了禄丰县红十字工作在全州全省的标杆地位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。禄丰县红十字会执行事业单位会计制度，是一级财政预算单位，经费由县财政全额拨款保障。内设一室一股，分别是：办公室、赈济救护及事业发展股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县红十字会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。单位无离退休及财政供养人员。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。车改后，单位没有保留车辆编制。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县红十字会部门2019年度收入合计989794.24元。其中：财政拨款收入989794.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入总计1069761.51元对比，减少79967.27元，减少的主要原因为：项目拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

禄丰县红十字会部门2019年度支出合计989794.24元。其中：基本支出729794.24元，占总支出的73.73%；项目支出260000元，占总支出的26.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年度支出合计1069761.51元，与上年对比减少79967.27元，减少的主要原因为：项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出729794.24元。与2018年基本支出总计704634.15元对比，基本支出增加25160.09元，增加7.8%,增加的原因为：增资、单位基本养老保险、医疗卫生及计划生育、住房保障等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.29%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260000元。2018年度项目支出共计365127.36元，与上年对比减少105127.36元，减少的主要原因是：2019年财政下达非税收入执收成本费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.禄财社〔2019〕108号下达年初预算安排县红十字会2019年办公楼租赁费，支出40000.00元；

2.禄财社〔2019〕108号下达年初预算安排县红十字会2019年理事会会议费，支出20000.00元；

3.禄财综〔2019〕7号下达年初预算安排县红十字会非税收入执收成本费，支出100000.00元；

4.禄财综〔2019〕60号下达年初预算安排县红十字会非税收入执收成本费，支出100000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出789794.24元,占本年支出合计的79.79%。与2018年一般公共预算财政拨款支出704634.15元对比，增加了85160.09元，主要原因是人员增资、单位基本养老保险、医疗卫生及计划生育、住房保障等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出696136.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.14%。主要用于：人员经费工资福利支出573484.65元，房租、理事会会议费支出60000元，单位职工缴纳养老保险62651.68元。

2.卫生健康（类）支出46075.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

3.住房保障（类）支出47582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000.00元，支出决算为3010.00元，完成预算的75.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为3010.00元，完成预算的75.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准和陪餐人数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是继续实行厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3010.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3010.00元。其中：

国内接待费支出3010.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红会、友邻红会、基层红会、爱心机构等单位到我会视察、考察、交流红会工作，召开理事会等活动（20批次、80人次）产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县红十字会部门2019年机关运行经费支出60500.00元，与2018年度机关运行经费支出57100.00元相比，增加了3400.00元。主要原因：各项工作任务加重，为保障机构正常运转增加一些符合政策法规及切合部门实际的支出。禄丰县红十字会运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县红十字会部门资产总额1661200.73元，其中，流动资产1627680.90元，固定资产29353.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4166.60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2018年度资产总额1230398.46元相比，本年资产总额增加430802.27元，其中:流动资产增加430802.27元，固定资产减少82217.69元（主要是2018年原使用的会计制度不计提固定资产折旧，而2019年实行政府会计制度固定资产要计提折旧，表中的固定资产反映为净值）,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少833.40元（主要是2018年原会计制度不计提无形资产摊销，而2019年实行政府会计制度无形资产要计提摊销，表中的无形资产反映为净值），其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6			7	8	9	10			11
合计	1	1661200.73	1627680.90	29353.23	0		0	0			29353.23	0	0	4166.60			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无需要解释说明的专用名词。

监督索引号53233100376101111