禄丰县卫生健康局部门2019年度部门决算

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禄丰县卫生健康局部门2019年度部门决算

目录

第一部分  禄丰县卫生健康局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3．制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民群众健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4．组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7．制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施国家和省州医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导医疗服务机构信息化建设工作。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，加强全员人口信息系统建设，做好全县人口基础信息库建设和流动人口计划生育管理服务工作。

9．指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟定中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11．建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12．推进全县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13．负责州干部保健委员确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14．贯彻执行《献血法》，依法监督管理全县临床用血质量。牵头组织协调有关部门开展无偿献血工作。

15．管理、指导禄丰县计划生育协会的业务工作。

16．完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，禄丰县卫健局将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定不移的贯彻落实新时代党的卫生与健康工作方针，以问题为导向、以改革为动力，不断推进健康禄丰跨越发展。

1．持续深化医药卫生体制改革

（1）积极落实分级诊疗制度。从人事、行政、财务、绩效、设备、药品、业务、信息的统一管理入手，建立完善利益分配机制，逐步推进紧密型医共体建设，积极探索推进县域内医保资金按人头打包付费改革，继续发挥医保基金撬动医疗机构改革的杠杆作用，全面提高基层医疗机构诊疗技术水平和服务能力。形成“以县带乡、以乡促县、县乡互动、共同发展”的良性互动格局，不断提高基层医疗卫生服务能力，为基层群众提供优质、高效、方便、价廉的基本医疗和公共卫生服务，有效提升“基层首诊、分级诊疗、急慢分治、双向转诊”的分级诊疗成效。

（2）大力推行现代医院管理制度。进一步发挥县公立医院管理委员会的职能职责，落实政府办医责任，从医院发展规划审核、重大项目实施审批、院长选聘、运行管理、绩效考核等方面入手，加强对县级公立医院的监管。进一步落实县级公立医院的经营管理自主权，推进县级公立医院建立健全包括医院性质、办医宗旨、功能定位、管理体制、组织结构、决策机制、内部绩效考核与薪酬分配、文化建设、党的建设等为主要内容医院章程。促进县级公立医院管理逐步向专业化、精细化、规范化迈进。

（3）持续深化药品供应保障制度改革。2018年10月，我县与全省一同全面实行“两票制”改革，今年我们将按照药品购销“两票制”实施方案，健全完善“两票制”工作细则，调整优化配送渠道，规范药品收验流程。严格执行药品、高值医用耗材和乙类大型医院设备网上集中采购工作零差率销售政策。健全短缺药品、妇儿急（抢）救药品和低价药品监测预警应对机制，健全短缺药品清单并实行动态管理。

（4）逐步推进人事薪酬制度改革。推进公立医院人事制度改革，合理制定公立医院人员配备标准和核定办法，以符合医疗机构设置规划标准的医院床位数为基数，结合服务人口、服务量、床位使用率等要素，科学核定公立医院人员总量，并与财政补偿经费挂钩。进一步建立科学的医务人员收入分配制度，逐步提高医务人员的薪酬水平，不断激发医务人员活动，调动工作积极性。进一步改革完善基层医疗卫生机构财政补偿方式，强化预算管理，实行绩效考核补助。完善乡镇卫生院激励机制，充分体现劳有所得，不断提高工作效率。

（5）积极提升信息化应用水平。以推进“互联网+医疗健康”建设为突破口，加快公立医院信息化建设步伐，不断丰富完善远程医疗内涵。进一步加强医疗卫生数据中心建设，逐步建立县域健康大数据信息平台，形成县、乡、村纵向对接，公共卫生机构、医疗机构横向联通的信息平台，实现个人电子健康档案、病历的连续记录和医疗机构间的信息共享，大力推进“基层检查、上级诊断”模式，促进优质资源向基层延伸。

2．不断提升公共卫生服务能力

一是加强公共卫生资金管理。用活用好各类专项资金，确实发挥资金的最大效用。二是做细做实家庭医生签约服务。健全完善家庭医生签约服务工作机制和激励机制，认真做好家庭医生履约服务，不断提升服务率和群众满意率，确保家庭医生签约率保持在40%以上，建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭户100%签约，同时，认真做好普通人群的签约服务费的收取工作。三是提升公共卫生服务管理质量。不断完善居民健康档案建档管理，规范管理高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病。加强精神卫生工作，对精神病患者做到应收尽收、应治尽治、应管尽管。四是实施关爱妇女儿童健康行动。认真实施孕产妇死亡包保责任制，严格控制孕产妇和婴儿死亡率。组织开展农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查和妇女常见病筛查工作，做好新生儿遗传代谢性疾病、新生儿听力筛查工作；积极为农村计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查，及时为农村妇女免费补服叶酸，努力提高人口出生素质；从2019年起婚检不在属于基本公共卫生免费服务项目工作，今年要统筹协调解决好婚检费用问题，确保婚检率保持在95%以上。

3．继续提升疾病防控和卫生应急能力

一是完善传染病防控机制。以传染病总发病率控制在全州平均水平以下为目标，认真做好鼠疫、霍乱等重大传染病的监测预警工作，进一步规范传染病报告处置制度，深入开展以肝炎、肺结核、麻风等为重点的传染病、不明原因猝死为重点的地方病综合防治工作，巩固麻风病，血吸虫病消除成果。加强疫苗接种点的督查工作，规范各疫苗接种点疫苗接种工作，杜绝疫苗接种事件的发生。二是持续开展艾滋病综合防治工作。提高艾滋病检测率，积极做好艾滋病患者的抗病毒治疗工作和关怀救助工作，不断加强群众艾滋病防治宣传教育，使艾滋病疫情持续控制在中度流行区以内。三是提升卫生应急处置能力。进一步完善公共卫生应急预案、体系和机制，更新配齐应急物资，加大应急队伍业务培训力度，不断提升卫生应急水平。四是深入开展爱国卫生工作。积极创建国家级（省级）卫生乡镇、卫生村，加大环境卫生整治工作力度，持续开展农村改水改厕工作，切实做好灭鼠、灭蝇工作。五是努力提升全民健康素养。不断提高健康促进的覆盖面和有效性，持续提升全民健康素养，倡导健康文明生活方式，继续开展“三减（减盐、减油、减糖）三健（健康口腔、健康体重、健康骨骼）”活动。

4．不断提升医疗服务能力

一是加快在建项目建设步伐，到2019年年底，县中医医院搬迁新建项目竣工投入使用，县妇幼保健院搬迁新建项目主体工程建设完成。二是继续实施“进一步改善医疗服务行动计划”（2018-2020）认真落实《医疗质量管理办法》，扎实开展医疗安全专项整顿活动。县级三家公立医院健全完善预约诊疗、远程医疗、临床路径管理、检验结果互认、医务社工和志愿者五项制度，创新11个方面的医疗服务模式，不断满足我县人民群众医疗服务需求。三是加强重点专科建设。积极争取2019年申报2020年省级临床重点专科建设项目1项，切实解决群众疑难危重和专科疾病诊疗难的问题。四是继续巩固胸痛中心、卒中中心、创伤急救治疗中心建设，努力创建危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心。五是巩固禄丰县人民医院提质达标成果，做好医院晋升三级乙等评审前的相关工作；按照成熟一家，评审一家的工作要求，对乡镇卫生院开展等级评审工作，2019年计划评审2家乡镇卫生院。六是加快发展医疗信息化建设步伐，在县医院与妥安、仁兴卫生院远程医疗服务试点工作基础上，全面实现县乡远程医疗服务项目建设。七是加大卫生人才培养力度，根据业务需要，开展相关业务培训，如儿科医师、产科骨干医师、乡村医生等业务培训。选派卫生专业技术骨干到上级医疗机构进修学习，提高医疗技术水平，2019年计划县级医院骨干医师培训4人、住院医师规范化培训5人，全科医师转岗培训2人。

5．深入实施健康扶贫工程

认真落实《云南省健康扶贫30条》，围绕“两个90%”，认真落实扶贫政策，扎实推进大病和慢病分类救治工作，严控医疗费用不合理增长，切实降低群众就医成本。加大村卫生室标准化建设力度，使村卫生室100%达到标准化建设。根据楚雄州人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见，建立健全乡村医生准入和退出机制，统筹解决乡村医生待遇及养老问题，稳定乡村医生队伍。根据各乡镇人口数，重新调整全县乡村医生名额配比，确保各村卫生室村医按每千名服务人口配置1名乡村医生。

6．加快生物医药健康产业发展

一是加强中彝医药服务能力建设，巩固完善“一馆三中心一科一室建设”成果，不断提升“双百九五”工程的内涵建设，使基层中彝医药服务能力更进一步。以创建全国基层中医药工作先进州为契机，县中医医院在楚雄州中医医院的业务指导下，争取完成医院二级甲等创建工作。二是以“121”人才培养工程和“1155”培训工程为抓手，不断加强基层中彝医药人才队伍建设。三是持续推进开展“六进”工程，加大《云南省楚雄彝族自治州彝医药条例》宣传力度，不断提高中彝医药的知晓率普及率。四是着力打造“健康生活目的地”，以“六城同创”为抓手，实施提升城乡人居环境行动，完善健康服务体系，培育健康生活文化，提高公众健康素养。充分挖掘我县地理位置、气候条件、历史文化、自然资源等方面的独特优势，大胆探索“健康+养生、健康+旅游、健康+运动、健康+食品”等大健康产业新业态、新模式。五是着力提升中草药规模化、基地化种植水平，依托企业、合作社的辐射带动作用，逐步提升种植技术水平，积极创造良好的招商引资环境，吸引更多药企落户禄丰发展。

7．继续完善计划生育服务管理

一是继续实施好全面两孩政策。执行好两孩生育登记服务，引导和鼓励家庭依法有序生育。以生育登记服务制度为核心、人口动态监测为辅助、行政管理全覆盖为基础、生育全程服务为依托、查处政策外生育为制约、信息化支撑为保障，积极主动引导群众接受服务管理有序生育、优生优育的新机制。健全县、乡镇、村（社区）三级出生监测网络，建立出生人口监测和预警机制。依法依规查处政策外多孩生育。二是加快构建计生家庭发展体系。实施好计划生育家庭奖励扶助政策，完善计划生育特殊家庭三级联系人制度，畅通计划生育特殊家庭成员就医“绿色通道”。深入开展关爱女孩行动，严厉打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为。三是加快推进计划生育服务管理信息系统和人口基础信息库建设。继续推进流动人口卫生计生基本公共卫生服务均等化试点工作。畅通计划生育药具供应保障，做好计划生育药具管理工作。

8．统筹推进法治建设等相关工作

一是加强卫生计生法治建设。依法全面正确履职，全面推行“双随机、一公开”监管。全面推进卫生计生政务公开和政府信息公开，促进医疗卫生服务单位依法执业、诚信服务。做好网上学法用法考试工作，积极开展“七五”普法工作，提高干部职工的学法用法水平。二是强化卫生计生综合监督执法，依法严厉打击危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为，维护医疗卫生服务秩序。加强事中事后监管，确保医疗和公共卫生安全，依法依规查处政策外生育，严肃社会抚养费征收管理。完成医疗机构、医师、护士电子化注册管理工作。三是继续加强食品安全监管工作，做好食源性疾病及饮用水水质监测检测工作，加强餐饮具集中消毒的监管。

9．全面加强党建和党风廉政建设

2019年，县卫计局将围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以“两学一做”常态化、制度化和党建统领为抓手，全面开展支部建设标准化和医护先锋党建品牌巩固，进一步提升党建工作水平。一是加强党建工作。在县委的领导和指导下，认真组织实施好《关于加强全县公立医院党的建设工作的实施意见》。以支部建设标准化为抓手，扎实抓好县中医医院、县疾控中心、县卫生监督所、禄丰康宁医院、禄丰北大妇产医院5个支部的规范化达标创建工作。二是强化党风廉政建设。认真履行从严治党的主体责任、班子成员认真落实“一岗双责”。督促各医疗卫生单位完善领导班子工作规则和议事规则，严格执行民主集中制和“三重一大”集体决策、“一把手”末位表态发言等制度。三是加大行业作风建设力度。在医院倡导开展以“尊重为本、关怀为先”的医德医风建设，推进医院文化建设，形成“爱岗敬业、文明诚信、服务优质”的卫生计生核心价值理念。以开展“干在实处 走在前列”大比拼活动为载体，继续在系统内深入开展弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”、“新时代新担当新作为”大讨论活动以及“三好三合理一满意”活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。分别是：

1．行政管理机构：

局机关内设股室分别为：党委办公室、局办公室、规划财务股、人事股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾控预防控制股（卫生应急办公室，爱国卫生运动委员会办公室）、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、信息统计股、防治艾滋病股、中（彝）医科教健康产业发展股。

2．公共卫生机构：

（1）县疾病预防控制中心；

（2）县卫生监督所（参照公务员法管理的事业单位）；

（3）县妇幼保健计划生育服务中心。

3．县级公立医院：

（1）县人民医院；

（2）县第二人民医院；

（3）县中医医院。

4．14个乡镇卫生院：土官镇卫生院、恐龙山镇卫生院、金山镇卫生院、中村乡卫生院、罗次中心卫生院、勤丰镇卫生院、仁兴镇卫生院、和平镇卫生院、一平浪镇中心卫生院、彩云镇中心卫生院、高峰乡卫生院、广通镇中心卫生院、妥安乡卫生院、黑井镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县卫生健康局部门2019年末实有人员编制1072人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制1049人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员968人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员479人。其中：离休3人，退休476人。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆43辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县卫生健康局部门2019年度收入合计503,477,007.84元。其中：财政拨款收入135,382,180.84元，占总收入的26.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入368,044,827元，占总收入的73.10%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,000元，占总收入的0.01%。

2019年总收入比2018年总收入509,322,428.78元减少5,845,420.94元，减少1.15%，减少主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入比上年财政拨款收入154,132,209.02元减少18,750,028.18元，减少12.16%，减少主要原因是县级公立医院基本养老保险和职业年金、2019年7至12月预发综合绩效工资没有补助到位；事业收入比上年事业收入353,881,219.76元增加14,163,607.24元，增加4%，增加主要原因是县级三家公立医院、县妇幼保健院、县疾病预防控制中心及土官镇卫生院、中村乡卫生院、罗次中心卫生院等9个乡镇卫生院医疗收入增加；其他收入比上年其他收入1,309,000.00元减少1,259,000元，减少96.18%，减少主要原因是县财政盘活存量资金补助收入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰县卫生健康局部门2019年度支出合计503,958,114.96元。其中：基本支出433,150,707.02元，占总支出的85.95%；项目支出70,807,407.94元，占总支出的14.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

2019年度总支出比上年总支出494,840,089.88元增加9,118,025.08元，增加1.83%，增加主要原因是项目支出经费增加。其中：基本支出比上年429,288,383.48元增加3,862,323.54元，增加0.9%，增加的主要原因是县级三家公立医院人员经费支出增加；项目支出比上年65,551,706.40元增加5,255,701.54元，增加8.02%，增加的主要原因是县妇幼保健院搬迁新建业务用房中央预算内投资项目资金在2019年内支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出433,150,707.02元。与上年基本支出429,288,383.48元增加3,862,323.54元，增加0.9%，增加的主要原因是县级三家公立医院人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.8%；办公费、印刷费、水电费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.2%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,807,407.94元。比上年项目支出65,551,706.40元增加5,255,701.54元，增加8.02%，增加的主要原因是2018年县妇幼保健院搬迁新建业务用房中央预算内投资项目资金在2019年内支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1．2018年争取上级补助资金激励工作经费支出41,424.28元。

2．老年人事业发展资金补助支出355,760.00元，主要开展工作是老年人意外伤害保险缴费和敬老节慰问活动及发放2019年离休干部护理费提高标准补助资金。

3．一般卫生健康事务管理支出6,292,760.00元，主要开展工作是兑现2019年以前离岗乡村医生一次性生活补助和县级公立医院春节期间值班人员走访慰问活动。

4．公立医院支出3,317,747.09元，主要开展工作是县级公立医院综合改革及服务能力提升项目。

5．基层医疗卫生机构支出7,575,537.90元，主要开展工作是乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度项目。

6．妇幼保健机构支出11,887,401.41元，主要开展工作是县妇幼保健院搬迁新建业务用房建设项目工程支出。

7．基本公共卫生服务支出25,552,583.95元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务。

8．重大公共卫生专项及其他公共卫生支出4,160,905.76元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

9．其他医疗救助支出201,208.00元，主要开展工作是为建档立卡贫困户免费提供家庭医生签约服务。

10．计划生育服务支出11,398,058.55元，主要开展工作是兑现和发放符合计划生育政策的家庭户各项“奖优免补”资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出144,187,468.97元，占本年支出合计的28.61%。比上年142,343,314.83元增加1,844,154.14元，增加1.30%，增加的主要原因是2018年县妇幼保健院搬迁新建业务用房中央预算内投资项目资金在2019年内支出，其中：一般公共预算财政拨款项目支出70,551,136.41元比上年61,444,739.77元增加9,106,396.64元，增加14.82%，增加的主要原因是2018年县妇幼保健院搬迁新建业务用房中央预算内投资项目资金在2019年内支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出41,424.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于相关工作差旅费支出。

2．社会保障和就业（类）支出13,059,581.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、老年人意外伤害保险缴费和敬老节慰问活动经费支出及2019年离休干部护理费提高标准补助资金支出。

3．卫生健康（类）支出129,766,957.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于21家预算单位的在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；兑现2019年以前离岗乡村医生一次性生活补助支出、县级公立医院春节值班人员走访慰问经费支出；县级公立医院综合改革及服务能力提升项目支出；乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出；县妇幼保健院搬迁新建业务用房建设项目工程支出；各服务单位免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出；艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出；兑现和发放符合计划生育政策的家庭户各项“奖优免补”资金等支出。

4．住房保障（类）支出1,319,506.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于缴纳县卫生健康局机关、县卫生监督所、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院四家预算单位在编在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为245,000.00元，支出决算为198,594.60元，完成预算的81.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为133,945.60元，完成预算的99.19%；公务接待费支出决算为64,649.00元，完成预算的58.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县妇幼保健院、县疾病预防控制中心从2018年以来公务接待批次、人次逐年减少较多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,078.40元，下降0.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少498.40元，下降0.37%；公务接待费支出决算减少580元，下降0.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县妇幼保健院、县疾病预防控制中心从2018年以来公务接待批次、人次逐年减少较多，县疾病预防控制中心公务用车购置及运行费支出得到有效压缩。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出133,945.60元，占67.45%；公务接待费支出64,649.00元，占32.55%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出133,945.60元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出133,945.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于省州开会、培训、汇报工作及下乡指导、督查、考核及扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出64,649.00元。其中：

国内接待费支出64,649.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次1353人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州相关部门和单位指导、督查、考核及乡镇卫生院来县局汇报工作或办理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县卫生健康局部门2019年机关运行经费支出568,239.69元，比上年数556,052.32元增加12,187.37元，增加1.21%，增加的主要原因是办公费及劳务费增加。部门机关运行经费主要用于局机关和卫生监督所的办公费、印刷费、水费、电费、电话费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及公务交通补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县卫生健康局部门资产总额443,922,754.21元，其中，流动资产159,910,400.95元，固定资产原值391,993,355.21元（固定资产净值208,610,411.34元），对外投资及有价证券0元，在建工程70,565,720.15元，无形资产原值4,551,892.50元（无形资产净值2,843,221.59元），其他资产1,993,000.18元，其中：长期待摊费用1,840,583.24元；待处理财产损益152,416.94元。与上年相比，本年资产总额减少3,317,679.76元，其中：流动资产减少1,709,878.72元，固定资产原值增加7,828,931.60元（固定资产净值减少21,126,319.42元），对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加20,590,825.53元，无形资产原值增加2,072,890元（无形资产净值增加1,819,929.96元），其他资产减少2,892,237.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,134.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11
合计	1	44392.28	15991.04	39199.34	16818.98		893.43		6202.58				7056.57	284.32	199.3
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,498,702.14元，其中：政府采购货物支出6,115,646.00元；政府采购工程支出135,933.50元；政府采购服务支出247,122.64元；授予中小企业合同金额6,498,702.14元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

在编制部门预算时，各医疗卫生单位事业收入未列入预算，而编制部门决算时各医疗卫生单位事业收入纳入决算，决算数与预算数差异过大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、“三重一大”是指重大决策、重要人事任免、重大项目资金安排和大额资金使用。

二、“121”人才培养工程是指计划5年内选拔培养100名中青年首席科学家、200名中青年领军人才和1000名学术技术带头人。  

三、“1155”培训工程是指以“乡村医务人员会知100种中彝药饮片功效、会背诵100个中彝医药汤头歌（方剂）、会识别50种当地常见的中草药、会熟练掌握运用5类常用的适宜技术”为主要内容的基层中彝医药服务提升“1155”培训工程，基本实现了“乡乡看中彝医、村村吃中彝药”的目标，让老百姓在家门口就可以享受到简便验廉的中彝医药服务。

附件：禄丰县卫生健康局2019年度部门决算公开表

　　　　　1．收入支出决算总表

　　　　　2．收入决算表

　　　　　3．支出决算表

　　　　　4．财政拨款收入支出决算总表

　　　　　5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　8．“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　　9．项目支出绩效自评

　　　　　10．项目支出绩效自评报告

　　　　　11．部门整体支出绩效自评报告

　　　　　12．部门整体支出绩效自评表

禄丰县卫生健康局

2020年9月29日

监督索引号53233100336101111