禄丰县地方公路管理段2019年度部门决算

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禄丰县地方公路管理段2019年度部门决算

                       

目录

第一部分  禄丰县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行公路养护管理法律法规。

2、负责全县农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。

3、拟定农村公路养护资金分配方案。

4、负责安排农村公路灾害防治和抢修。

5、负责拟定农村公路养护大中修改造维修工程项目。

6、负责地方公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。

7、负责指导乡村公路管养业务。

8、参与农村公路的交竣工验收和接管。

9、承担禄丰县“四好农村公路”工作领导小组办公室日常工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，在县委、县政府的正确领导及州交通运输局的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省州县党委的决策部署，主动服务和融入国家、省、州发展战略，积极作为，抢抓机遇，交通基础设施建设快速推进，农村公路管养水平稳步提升，运输服务保障能力不断增强，为全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供强有力的交通运输服务保障。现将一年来农村公路管理养护工作情况简要汇报如下：

1、领导重视，强化工作组织领导

以“四好农村路”建设为契机，积极争取县委、县政府支持，全县上下合力推进农村公路“建、管、养、运”协调发展工作。县委、县政府成立了由县委书记、县长任组长，县人大常委会主任、县政协主席、县政府分管副县长任副组长，交通、发改、公安、财政等14个县级单位部门负责人、14个乡镇长为成员的“四好农村路”建设领导机构，形成重大问题联合协商、重大政策联合制定、重点环节联合督查的协同推进机制，为全县“四好农村路”建设工作提供强有力的组织保障。县人民政府制定了《禄丰县“四好农村路”建设三年行动计划（2018－2020）》，为建设好、管理好、养护好、运营好农村公路的确定了总目标、总任务。全县 14个乡镇成立了以镇党委书记、乡镇长任组长的领导机构，切实加强各个乡镇“四好农村路”建设工作的组织领导，全县上下形成合力推进农村公路建、管、养、运可持续发展的工作格局。

2、统筹协调，“四好农村路”建设成效明显

（1）明确任务，建好农村公路。

围绕全县所有县道四级以上等级公路达到100%，乡道四级以上等级公路达到90%，全面完成县、乡道农村公路特别危险路段的整治工作目标。

（2）强化目标，管好农村公路。

围绕主体责任得到全面落实，农村公路管理规章制度进一步健全，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%，“路长制”覆盖率达到100%，农村公路管理率达到100%的目标。全面推行路长制。县乡各级制定出台了《农村公路管护路长制实施方案》、爱路护路管理办法和村规民约，明确了阶段目标、管理机制、运行机制及保障措施等。按“分级管理、层次处置、分级考核”要求，全县农村公路均建立了路长制，路长制公示牌设置率达100%，全县14个乡镇爱路护路管理办法制定率达100%，165个村（居）委会村规民约制定率达100%。

（3）细化措施，护好农村公路。

围绕入库农村公路列养率达到100%，路面技术状况指数（PQI）逐年上升，县道优、良、中等路的占比达80%以上的目标，扎实推进全县农村公路养护管理。一是强化农村公路日常养护。积极探索农村公路养护新模式，在全面排查公路病害的基础上，针对公路养护特点，细化养护措施落实，认真开展路况摸底调查工作，有针对性的制定了年度养护计划和处置修复方案。采取有效措施，对路面裂缝、坑槽，沉陷、波浪壅包等病害进行及时养护修补。从4月中旬开始，采取贯入式处置方式修补禄罗线路面坑槽13200 ㎡，完成大大线、火中线水泥混凝土路面裂缝灌缝12400 m，完成张一线沥青路面裂缝修补1780 m，完成杨三线17公里路面病害养护修补12800㎡。二是加强公路桥梁日常养护。组织工程技术人员对全县59座公路桥梁进行拉网式排查，重点加强对桥梁墩台、主要承重部构件、桥面伸缩缝、桥梁防护设施、涵洞进出水口的疏通和边坡挡墙等部位的养护，确保雨季排水通畅。共计清理边沟227.2公里，涵洞126道，疏通31座桥梁泄水孔92道，修复桥梁伸缩逢85米。全县农村公路县、乡道列养率达100%，县道优、良、中等路的占比达81%。

（4）围绕目标，运营好农村公路。

坚持“路、站、运、管、安”协调发展，科学谋划农村客运网和城乡公交网发展，积极探索网约车改革新政，加快城乡交通一体化进程。

3、精心组织，扎实推进农村公路养护工程

（1）农村公路安全生命防护工程全面实施。

（2）危桥改造项目加紧推进。

（3）养护大中修项目实施进展迅速。

（4）水毁项目实施有序推进。

4、压实责任，合力推进“路长制”取得实效

全县2条省道、27条县道、90条770.2公里乡道、104条383.945公里村道建立了“乡镇路长”、“村路长”制度，按照“路长制”公示牌的要求，对线路名称，起止点、里程桩号、管理单位、养护责任人等相关信息进行了公开公示，实现了“路长制”公示牌设置率达100%。全县29个社区居委会、136个村委会制定了村规民约，村规民约制定率达100%。

5、创先争优，充分发挥典型示范引领作用

在全县范围内开展“四好农村路”示范乡镇、示范路创建活动，通过示范引领推进全县“四好农村路”的建设。按照“四好农村路”示范乡镇、示范路创建标准、申报程序、考核评价和激励政策，并按照“好中选好、优中选优”和“经验突出、可推广、可复制”的原则。推进和平镇、中村乡、金山镇、一平浪镇示范乡镇创建工作，重点打造县城至中村、中村至五台山为重点的县道示范路建设。依托乡村旅游、特色村寨项目建设为契机，推进土官镇海田至乌龙潭、寨脚“美丽公路”建设。

6、齐心协力，全面推进农村公路绿化美化

县委、县政府高度重视农村公路绿化美化工作，2019年将公路绿化工作纳入“干在实在，走在前列”大比拼考核指标。全县上下扎实开展公路绿化美化工作。完成县道一羊线羊猫光至高峰乡8公里路段912棵樱花种植，完成土官镇海田至乌龙潭至寨脚村12公里樱花种植，完成高黑线黑井路段10公里1000株蓝花楹种植，完成大大线、中五线35公里县道绿化苗木的抚育管理。对大德至大路溪17公里路段种植夹竹桃8500株，黑井、高峰等14个乡镇完成蓝花楹、雪松等45公里乡道绿化，全县形成了县委、县政府主导，县乡上下齐心协力推动绿化美化的工作格局 。

7、强化预防，进一步提升应急保障能力

组织工作组对境内桥梁、危险路段和大中修工程、安全生命防护工程等路段汛前隐患大排查，制定汛期公路应急保畅工作预案，确保讯期公路和主要防汛通道安全畅通。强化应急物资储备及机械保养。树立“防大汛、保畅通”的意识，建立了1支25人的公路应急抢险队伍，检修保养10台应急抢险工程机械、车辆，确保人员、物资准备到位。进一步完善汛情预警信息通报协调机制，密切关注雨情、汛情等信息，及时将气象部门发布的重要天气预警信息通过电话、手机短信、微信、QQ等方式传递给一线养护人员，提早做好防汛抢险的应对准备。全年清理水毁塌方146条县乡道水毁塌方85600立方米，清理淤塞边沟350.2公里，涵洞78道，增设警示桩158根，悬挂安全警示彩旗3680米。

8、重视安全，行业安全继续保持良好势头

强化公路巡查，加强公路养护施工安全管理。在路面修补养护中严格按照《公路养护安全作业规程》，合理设置施工现场作业区，确保养护安全生产。通过开展桥梁结构安全性能、桥梁设施及日常养护等为重点的桥梁安全检查。切实完善《禄丰县农村公路养护应急预案》《禄丰县农村公路抢险保通应急预案》、《禄丰县农村公路桥梁防垮塌专项应急救援预案》，明确相关部门及人员职责，进一步提升交通部门科学应对突发事件的应对能力。全县农村公路管理养护工作未发生安全事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县地方公路管理段2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县地方公路管理段2019年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员8人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。我单位的3辆公务用车:云E73597、云E16788、云E38948均属黄标车，于2018年9月6日移交给楚雄州万顺物资再生利用有限公司禄丰报废汽车分公司，办理了报废注销登记。尚未购置公务用车，2019年末本单位公务用车保有量0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县地方公路管理段2019年度收入合计1,172,566.80元。其中：财政拨款收入1,172,566.80元，占总收入的100%。与上年对比收入增加103,049.73元，其中：财政拨款收入增加103,049.73元。比上年增长的原因是人员工资调整、增加津补贴，人员经费增加21,399.73元；日常公用经费减少28,350.00元；项目支出增加110,000.00元，2019年增加农村公路安全生命防护经费预算拨款。

二、支出决算情况说明

禄丰县地方公路管理段2019年度支出合计1,172,566.80元。其中：基本支出1,062,566.80元，占总支出的90.62％；项目支出110,000.00元，占总支出的9.38％。与上年对比支出增加103,049.73元，其中：基本支出减少6,950.27元，比上年减少的原因是日常公用经费减少；项目支出增加110,000.00元，2019年增加农村公路安全生命防护经费预算拨款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出1,062,566.80元。与上年1,069,517.07元对比减少6,950.27元，主要原因是日常公用经费减少形成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,035,316.80元，占基本支出的97.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出27,250.00元，占基本支出的2.56％。

（二）项目支出情况

2019年度用于专项业务工作的经费支出110,000.00元。与上年对比增加110,000.00元,主要原因是2019年增加农村公路安全生命防护经费预算拨款，用于支付2017年安全生命防护工程监理服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款支出1,172,566.80元,占本年支出合计的100%。与上年1,069,517.07元对比增加103,049.73元,主要原因是人员工资调整、增加津补贴，人员经费增加21,399.73元；日常公用经费减少28,350.00元；项目支出增加110,000.00元，2019年增加农村公路安全生命防护经费预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出129,499.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于退休人员工资发放、机关事业单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出83,173.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

3.城乡社区（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于2017年安全生命防护工程监理服务费支出。

4.交通运输（类）支出773,267.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.95%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、公用经费等支出。

5.住房保障（类）支出76,626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数为0的主要原因是2019年无“三公”经费支出预算拨款。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21,538.14元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少21,538.14元，下降100%；公务接待费支出决算0元，无增减变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位的3辆公务用车:云E73597、云E16788、云E38948均属黄标车，于2018年9月6日移交给楚雄州万顺物资再生利用有限公司禄丰报废汽车分公司，办理了报废注销登记。尚未购置公务用车，2019年末本单位公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县地方公路管理段2019年机关运行经费支出0元，原因是我单位属财政补助事业单位，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额2,332,080.31元，其中，流动资产0元，固定资产2,324,430.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,650.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,000.00元，其中固定资产增加4,350.00元，无形资产增加7,650.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	2,332,080.31	0	2,324,430.31	285,710.31		0		0		2,038,720.00	0	0	7,650.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,021,400.00元，其中：政府采购货物支出2,021,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,021,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无专用名词。

监督索引号53233100534901111