禄丰县人大常委会2020年预算公开情况

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禄丰县人大常委会2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县人大常委会2020年部门预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县人大常委会部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行。

2.对提交县人代会审议的本辖区内国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3.讨论、决定本县内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4.对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。

5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访活动中提出的意见、建议的办理工作。

10.组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。

（二）机构设置情况

禄丰县人大常委会为县处级单位，常委会设：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室组成。

（三）重点工作概述

1.健全常委会讨论、决定重大事项制度。坚持人大常委会听取县政府重大事项报告的制度，完善人大常委会讨论决定重大事项的程序。注重跟踪落实，监督问效，保障县委重大决策部署和重点工作有效落实。认真做好“一府一委两院”规范性文件报人大常委会备案审查工作，维护社会主义法制统一，保证政令畅通。

2.加强对财政全口径预算的监督。重点听取和审议县政府关于2019年度财政决算的报告；审查批准2019年度县级财政决算；审议通过2020年县级财政预算。推动政府强化审计监督，提高财政资金的使用绩效，充分发挥财政引导和保障作用，确保2019年经济社会发展目标任务顺利完成。

3.依法做好人事任免工作。不断深化常委会组成人员参与干部任前民主推荐工作；根据“一府一委两院”和人大常委会主任会议的提议，依法做好人事任免工作；坚持和完善选举和任命的国家工作人员宪法宣誓制度。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”总体要求，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）基本原则

1.科学求实，收支平衡原则。完善基本支出定额标准体系，健全定额标准动态调整机制。科学务实预测财政收入，合理确定收入预期，充分考虑区级财力可能，坚持量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡。

2.综合预算原则。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排。

3.公开透明，讲求绩效原则。预算编制做到公开透明，主动接受监督。全面推进预算绩效管理，加强预算执行进度和资金使用绩效考核，强化绩效评价结果运用。

（三）编制方法

禄丰县人大常委会预算编制采用零基预算法。通过对本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算；核定每项工作所需经费，并在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制36人，其中：行政编制31人，工勤编制5人，事业编制0人。在职实有36人，离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。财政全供养36人，财政部分供养0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入633.16万元，其中：一般公共预算财政拨款633.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加59.42万元；增加变化的原因主要是：人员工资提标等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入633.16万元，其中，本年收入633.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款633.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加59.42万元；增加变化的原因主要是：人员工资提标等。

五、预算单位支出情况

（一）部门支出情况

2020年部门预算总支出633.16万元，其中：基本支出633.16万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，收入增加59.42万元；增加变化的原因主要是：人员工资提标等。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出430.55万元，社会保障和就业支出112.88万元，卫生健康支出51.62万元，住房保障支出38.11万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出504.77万元。其中：工资福利支出504.77万元，基本工资155.77万元，津贴补贴206.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.81万元，职工基本医疗保险缴费28.58万元，公务员医疗补助缴费20.48万元，其他社会保障缴费4.38万元，工伤保险1.59万元，失业保险0.23万元，其他社会保障缴费2.56万元，住房公积金38.11万元；商品和服务支出65.2万元。其中：办公费3.5万元，水费0.2万元，电费0.8万元，邮电费1.6万元，差旅费5.17万元，培训费6.56万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.83万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用38.54万元，公务交通补贴35.04万元，其他交通费用3.5万元；对个人和家庭的补助63.19万元。其中：退休费62.07万元，生活补助1.12万元。

3.项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，分别是：0

项目支出预算变动的主要原因是：财政预算未下达。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.5万元。与上年对比“三公”经费与上年一致，无增减变化。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出569.97万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出504.77万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）65.20万元。与上年对比增加59.14万元，增加的主要原因是：人员工资提标等原因。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县人大常委会2020年部门预算表.xls

                                          禄丰县人大常委会

                                           2020年6月11日

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