第一部分 单位概况
一、主要职责
承担九年义务教育阶段的中学教育，其任务是落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法制教。依照各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。
二、基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市恐龙山初级中学共设置四个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市恐龙山初级中学2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市恐龙山初级中学。
纳入禄丰市恐龙山初级中学2025年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生399人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
学校2025年重点工作主要抓好学校教育教学、学生寄宿制、营养餐、校园维修维护等工作。定期检查校园安全设施，不断完善校园安全设施设备，排除安全隐患；提升学生食堂膳食质量，保证每个学生在校吃饱、吃好，健康成长；提高教育质量，做到服务于学生，服务于家长。继续抓好教学常规督查工作；继续深化教育教学改革，推动学校教育事业高质量跨越式发展。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市恐龙山初级中学2025年度收入合计11336357.75元。其中：财政拨款收入11336357.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加292174.96元，增长2.65%。其中：财政拨款收入增加358034.96元，增长3.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少65860.00元，下降100.00%。主要原因是本年度财政拨款收入增加，主要是人员增加、人员经费拨款相应增加，同时义务教育保障、营养改善等专项资金投入增加，导致财政拨款收入增长；其他收入减少是因为本年课后服务等收费收入不再发生。
二、支出决算情况说明
禄丰市恐龙山初级中学2025年度支出合计11343014.20元。其中：基本支出9103870.72元，占总支出的80.26％；项目支出2239143.48元，占总支出的19.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加212442.44元，增长1.91%。其中：基本支出减少105643.15元，下降1.15%；项目支出增加318085.59元，增长16.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是学生数减少，基本支出相应减少；义务教育保障、营养改善等专项项目资金增加，项目支出增长较多。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市恐龙山初级中学机构正常运转的日常支出9103870.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8899994.84元，占基本支出的97.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203875.88元，占基本支出的2.24％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市恐龙山初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2239143.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
十六期专项债券第一次资金项目经费503800.00元，主要用于专项债券项目支出。
义务教育营养改善计划项目经费391040.00元，主要用于义务教育阶段营养改善项目相关支出。
义务教育家庭经济困难生活补助资金项目经费590250.00元，主要用于资助脱贫家庭学生。
义务教育公用经费资金项目经费552720.83元， 主要用于教育相关的经费支出。
义务教育课后服务费项目经费184574.45元，主要用于义务教育课后服务补助。
特殊教育公共经费项目经费13962.20元，主要用于特殊教育相关支出。
遗属补助资金项目经费2796.00元，主要用于遗属补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市恐龙山初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出10832557.75元，占本年支出合计的95.50%。与上年相比减少238740.01元，下降2.16%，完成年初预算的119.48%。主要原因是本年度学生数减少，基本支出相应减少，部分专项支出较上年有所下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出8566164.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.08%，完成年初预算的131.94%，主要用于学校日常运行、教职工工资福利、义务教育学生资助及营养改善计划等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度下达的义务教育保障、学生资助等项目支出较年初预算增加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1166493.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%，完成年初预算的79.68%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数和离退休人员情况较年初预算发生变化。
9.卫生健康（类）支出532125.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的96.55%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出567774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，完成年初预算的101.64%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金缴费较年初预算略有增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市恐龙山初级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是本校为事业单位，无机关运行经费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市恐龙山初级中学资产总额6596170.4元，其中，流动资产229061.22元，固定资产6367109.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156743.05 元，其中固定资产增加547680.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额63200.00元，其中：政府采购货物支出63200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额63200.00元，其中：授予小微企业合同金额63200.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2025年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
滇公网安备53233102000070