第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家和省州有关教育体育工作的方针政策和法律法规；起草教育体育方面的规范性文件并监督实施。
2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，拟订全市教育体育事业发展规划并组织实施。
3.负责全市教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全市教育体育事业经费统计分析。
4.管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育、少数民族教育工作；负责全市各类学校的设立、调整和终止审批（报批）工作。
5.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试及自学考试等其他社会考试工作；会同有关部门制定全市普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；统筹管理全市中小学生学籍。
6.统筹全市竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全市青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市体育竞赛管理，组织举办市级体育赛事，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。
7.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测；负责高危体育项目的行政审批和监管；负责全市体育设施建设的审批和监管。
8.指导和协调全市教育体育系统的科研、科普工作；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全市语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。
9.负责对全市各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；对乡镇人民政府的教育体育职责履行情况和全市学校的工作进行监督、检查、评估。
10.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全市青少年科技活动和校外教育工作。
11.统筹指导全市教育体育系统安全稳定工作；指导做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。
12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全市教育体育系统对外交流与合作；负责指导与实施教师资格制度；指导职称改革工作，负责初级、中级专业技术职务评审和高级、正高级专业技术职务的推荐工作。
13.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责监督管理体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。
14.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作；指导全市教育体育系统纪律检查、行政监察工作。
15.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市教育体育局共设置8个内设股室、5个直属事业单位，所属学校（单位）42个。内设股室8个：办公室、计财基建股、教育股、教育督导办公室、人事股、体育股、安全股、市委教育秘书股（党工委办公室）。直属事业单位5个：市教学研究和教师发展中心、市体育发展中心、市教育建设保障服务中心、市教育招生考试中心、市青少年校外活动中心。
所属学校（单位）42个，分别是：
1.禄丰市第一中学
2.禄丰市第三中学
3.禄丰市第四中学
4.禄丰市职业高级中学
5.禄丰市龙城初级中学
6.禄丰市松园初级中学
7.禄丰市金山小学
8.禄丰市城南小学
9.禄丰市第一幼儿园
10.禄丰市第二幼儿园
11.禄丰市仁兴初级中学
12.禄丰市猫街初级中学
13.禄丰市勤丰初级中学
14.禄丰市和平初级中学
15.禄丰市恐龙山初级中学
16.禄丰市龙源实验学校
17.禄丰市中村初级中学
18.禄丰市彩云初级中学
19.禄丰市一平浪初级中学
20.禄丰市文星初级中学
21.禄丰市广通中学
22.禄丰市妥安初级中学
23.禄丰市仁兴镇小学
24.禄丰市碧城镇小学
25.禄丰市勤丰镇小学
26.禄丰市和平镇小学
27.禄丰市路溪小学
28.禄丰市土官镇中心学校
29.禄丰市恐龙山镇小学
30.禄丰市中村乡小学
31.禄丰市金山镇小学
32.禄丰市彩云镇小学
33.禄丰市一平浪镇小学
34.禄丰市旧庄小学
35.禄丰市高峰乡中心学校
36.禄丰市广通镇小学
37.禄丰市妥安乡小学
38.禄丰市黑井镇小学
39.禄丰市广通幼儿园
40.禄丰市特殊教育学校
41.禄丰市第三幼儿园
42.禄丰市腰站小学
（二）决算单位构成
纳入禄丰市教育体育局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即禄丰市教育体育局。
纳入禄丰市教育体育局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属的42个学校都是独立核算单位，未纳入禄丰市教育体育局编报。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，禄丰市教育体育局在市委、市政府领导下，围绕教育高质量发展重点推进以下工作。一是党建思政和作风建设持续加强。开展“送理论进校园”和党员培训，聚焦师德师风、校园餐等重点领域开展专项整治，师德失范问题得到有效查处。二是各类教育协调发展。学前教育投入资金补齐普及普惠短板，顺利通过省级督导评估，普惠性幼儿园覆盖率和公办园在园幼儿占比稳步提升；义务教育科学撤并“小散弱”学校，深化“双减”、控辍保学和学区制改革，中考成绩居全州前列；高中教育深化与安宁中学帮扶协作，推进初高中学段衔接和“三新”课程建设，高考本科上线率、特控线上线人数稳步提升；职业教育推进产业学院和五年制大专班建设，职教高考取得新突破。三是办学条件和教师队伍保障有力。投入教育专项资金实施北辰小学、恐龙山九年一贯制学校等项目，新增校舍、学位和师生宿舍，办学条件持续改善；组织教师培训，评选省州级学科带头人，补充中小学教师和银龄教师；成立教育基金会，落实中高考绩效奖、优质生源奖和校长职级制津贴，教师队伍积极性进一步增强。四是校园安全防线更加牢固。推进防溺水、校车、消防、食品及校园欺凌等重点领域专项整治，完成学校食堂标准化改造和“智慧食堂”建设，安装防欺凌及一键报警系统，视频监控接入省级教育监管平台；常态化排查整改隐患，未发生重大安全责任事故。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市教育体育局2025年度收入合计76773769.08元。其中：财政拨款收入75174039.08元，占总收入的97.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1599730.00元，占总收入的2.08%。
与上年相比，收入合计增加48207865.12元，增长168.76%。其中：财政拨款收入增加48908630.62元，增长186.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少700765.50元，下降30.46%。导致财政拨款收入增长较多的主要原因是本年度上级下达的学校基本建设等专项项目资金大幅增加，同时人员增加、人员经费拨款收入相应增加，；其他收入减少是因为青少年活动中心举办培训班参加人数较往年减少，相关收入减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市教育体育局2025年度支出合计76752318.47元。其中：基本支出18752991.54元，占总支出的24.43％；项目支出57999326.93元，占总支出的75.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加48370523.05元，增长170.43%。其中：基本支出增加7214967.84元，增长62.53%；项目支出增加41155555.21元，增长244.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度专项债券及公益性项目等专项项目资金到位并支出，项目支出增长较多；同时人员增加，人员经费等基本支出相应增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市教育体育局机构正常运转的日常支出18752991.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17021472.33元，占基本支出的90.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1731519.21元，占基本支出的9.23％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市教育体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57999326.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
禄丰市教育体育局非税收入返还经费项目经费71550.28元，主要用于教育相关项目的办公费支出。
禄财教〔2025〕11号市教体局机关2024年国家通用语言文字能力提升培训资金项目经费850.00元，主要用于国家通用语言文字能力提升培训。
禄财教〔2025〕104号四幼建设及其他项目建设前期经费项目经费33210.00元，主要用于四幼建设及其他项目的建设前期相关支出。
禄财教〔2025〕53号学前教育发展专项资金项目经费150514.04元，主要用于学前教育发展相关支出。
禄财教〔2025〕121号脱贫家庭学前教育资助上级资金项目经费2520元，主要用于脱贫家庭学前教育资助。
禄财教〔2025〕80号民办幼儿园免保教费上级资金项目经费672100.00元，主要用于民办幼儿园免保教支出。
禄财教〔2025〕37号小学食堂设备采购资金项目经费503730.00元，主要用于小学食堂设备采购。
禄财教〔2025〕7号数字校园建设资金项目经费2744740.00元，主要用于数字校园建设相关支出。
禄财教〔2025〕133号普高绩效（机关）资金项目经费3846.00元，主要用于普高提质增效相关支出。
禄财教〔2025〕114号脱贫家庭子女普通高校奖励资金项目经费10000.00元，主要用于脱贫家庭子女普通高校奖励。
禄财教〔2025〕27号教育督导工作专项资金项目经费29461.60元，主要用于教育督导工作支出。
禄财教〔2025〕11号科协专项奖励资金项目经费40000.00元，主要用于机器人和无人机竞赛支出。
禄财建〔2025〕108号市级考核奖励资金项目经费14823.74元，主要用于开展教育体育项目相关的办公经费支出。
禄财建〔2025〕68号市级大抓项目等考核奖励资金项目经费20000.00元，主要用于抓项目相关的办公经费支出。
禄财综〔2025〕33号市教体局招生考试工作专项资金项目经费125961.00元，主要用于招生考试工作相关支出。
禄财建〔2025〕180、183号市级大抓项目（第二、第三季度）考核奖励资金项目经费15176.26元，主要用于抓项目相关的办公经费支出。
禄财教〔2025〕10、25、61、82号青少年校外活动中心专户资金项目经费1506729.11元，主要用于青少年校外活动中心开展青少年培训活动相关的支出。
禄财教〔2025〕95、78、121、129号民办园脱贫家庭幼儿资助资金项目经费787430.00元，主要用于民办幼儿园幼儿资助。
禄财教〔2025〕42、91号普惠性民办园中央奖补资金项目经费1516022.50元，主要用于普惠性民办园奖补支出。
禄财教〔2025〕11、12号北辰小学项目建设资金项目经费9066180.00元，主要用于北辰小学建设支出。
禄财教〔2025〕112号楚雄州贫困学习奖励计划州、市级资金项目经费24000.00元，主要用于贫困学生学习奖励支出。
禄财教〔2025〕11、120号国家助学贷款奖补资金项目经费204000.00元，主要用于国家助学贷款奖补支出。
禄财教〔2025〕1、27号抚恤费、遗属补助资金项目经费96578.00元，主要用于发放抚恤费、遗属补助。
禄财教〔2025〕113号楚雄州少数民族学子奖励计划州、市级资金项目经费65000.00元，主要用于少数民族优秀学子奖励支出。
禄财债〔2025〕19、22、24、31号专项债券资金项目经费40118400.00元，主要用于专项债券项目相关支出。
禄财教〔2025〕11号结转往年体彩公益金项目经费14682.00元，主要用于老年人体育活动支出。
禄财教〔2025〕60号结转体育项目上级资金项目经费146149.40元，主要用于花超参赛相关支出。
禄财教〔2025〕47、69号体彩公益金（全民健身、体质监测）资金项目经费15673.00元，主要用于全民健身、体质监测等相关项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出34718349.94元，占本年支出合计的45.23%。与上年相比增加9163750.34元，增长35.86%，完成年初预算的199.35%。主要原因是本年度人员增加，基本支出人员经费、公用经费增加；教育事业发展相关项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出28439460.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.91%，完成年初预算的264.01%，主要用于在职职工工资、在职职工公用经费保障、学前教育、义务教育、普通高中教育等教育事业发展支出；预决算差异的主要原因是预算外及追加项目支出增加。
6.科学技术（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算，主要用于科普活动支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4089103.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%，完成年初预算的104.84%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增资、缴费基数调整，年初预算不能满足社保保障需求，追加预算导致差异。
9.卫生健康（类）支出1134922.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，完成年初预算的95.89%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1014864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，完成年初预算的95.81%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金缴费较年初预算有所减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，决算为31821.00元，完成年初预算的75.76%；支出决算较上年减少2579.00元，下降7.50%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.28%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为1821.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.72%，完成年初预算的15.18%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少2579.00元，下降58.61%；具体是国内接待费支出决算1821.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2579.00元，下降58.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，支出决算为31821.00元，完成年初预算的75.76%，支出决算较上年减少2579.00元，下降7.50%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为1821.00元，完成年初预算的15.18%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是单位严格落实党政机关过紧日子要求，从严控制和压减公务接待等支出，公务接待费实际支出较年初预算大幅减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少2579.00元，下降58.61%，具体是国内接待费支出决算1821.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2579.00元，下降58.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实党政机关过紧日子要求，从严控制和压减公务接待等支出所致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本年公务用车执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于禄丰市教育体育局开展公务活动按相关规定开支的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市教育体育局2025年机关运行经费支出1731519.21元，比上年增加1150996.27元，增长198.27%，主要原因是本年度补助民办幼儿园生均公用经费下达我单位，公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护及其他交通费用等各项支出。其中：办公费1038761.30元（含民办幼儿园生均公用经费补助），水费5010.00元，电费48000.00元，邮电费22800.00元，差旅费196445.00元，公务接待费1821.00元，劳务费89200.00元，工会经费165019.09元，公务用车运行费30000.00元，其他交通费用134462.82元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市教育体育局资产总额32893269.95元，其中，流动资产27696339.62元，固定资产2873180.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2200000.00元，无形资产123750.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15511500.55 元，其中固定资产增加3690478.61 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额3297535.82元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3297535.82元。授予中小企业合同金额3297535.82元，其中：授予小微企业合同金额3297535.82元。
四、单位绩效自评情况
单位整体支出绩效自评及项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2025年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
滇公网安备53233102000070