禄丰市金山镇小学2025年度部门决算公开

禄丰市金山镇小学2025年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

承担九年义务教育阶段的小学教育，其任务是坚持办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法治教。依照各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体素质，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市金山镇小学共设置五个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室、德育室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市金山镇小学2025年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市金山镇小学。

纳入禄丰市金山镇小学2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员122人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员122人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。年末学生995人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，禄丰市金山镇小学以“立德树人守初心，提质增效育新人”为目标，紧扣禄丰市“教育六大专项行动”与义务教育优质均衡发展要求，结合995名在校学生成长需求及122名教职工服务定位，聚焦“质量稳升、队伍强基、育德铸魂、保障增效”四大核心，扎实推进各项重点工作，学校办学条件持续改善，教育教学质量稳步提升。

一、深化教学改革，筑牢质量根基。严格落实义务教育课程方案，开齐课程、开足课时，健全教学常规督查机制，推行“集体备课+推门听课”双轨教研，聚焦毕业年级组建学科攻坚小组，结合模拟考数据定制分层复习方案；投入公用经费优先保障教学设备、实验器材补充，深化“高效课堂”改革，将课堂效率纳入教师考核，稳步提升教育教学质量。

二、强化队伍建设，激活教师动能。围绕“师德铸魂、专业强能”，开展师德师风专项整治与师德承诺活动，强化教师育人责任感；实施“青蓝结对”分层培养，组织骨干教师参与州市级培训，建立与优质学校的线上教研联动机制；完善考核激励机制，将教学实绩、师德表现与绩效分配、评优评先挂钩，稳定教师队伍。

三、抓实德育安全，守牢育人底线。构建“思政引领+安全守护+习惯养成”全链条体系，落实时代新人铸魂行动，深化行为习惯养成教育；常态化开展防溺水、交通安全、消防安全等演练，升级校园监控与门禁管理，巩固安全“4个100%”成果；精准落实义务教育资助政策，压实控辍保学责任，确保义务教育巩固率100%。

四、优化保障管理，提升服务水平。衔接“规范管理年”要求，推进党组织领导的校长负责制，规范财政资金使用，严格“三重一大”决策程序；用好政府性基金预算财政拨款664200.00元（禄财债〔2025〕24号专项债券资金），推进学校基础设施建设，改善办学条件；规范开展政府采购76600.00元，保障学校正常运转；加强食堂管理，严格落实营养改善计划，提升学生膳食质量，为学校教育高质量发展提供坚实支撑。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市金山镇小学2025年度收入合计34024280.97元。其中：财政拨款收入33855908.97元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入168372.00元，占总收入的0.49%。

与上年相比，收入合计减少19436.66元，下降0.06%。其中：财政拨款收入增加123863.34元，增长0.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少143300.00元，下降45.98%。主要原因：一是本年度政府性基金预算财政拨款收入664200.00元（较上年增加545910.00元，增长461.50%），为禄财债〔2025〕24号专项债券资金，主要用于学校基础设施建设；二是一般公共预算财政拨款收入较上年减少422046.66元，下降1.26%；三是其他收入主要为课后课时服务费收入142772.00元及捐赠收入25600.00元，较上年减少143300.00元。主要是因为本年度我校教师人员减少，退休人员增加，基础性维修维护费增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市金山镇小学2025年度支出合计34038758.02元。其中：基本支出30331342.96元，占总支出的89.11％；项目支出3707415.06元，占总支出的10.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少126607.73元，下降0.37%。其中：基本支出减少413262.10元，下降1.34%；项目支出增加286654.37元，增长8.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：一是人员经费支出较上年减少383877.88元，下降1.27%（教师人员减少、退休人员增加）；二是公用经费支出较上年减少29384.22元，下降5.95%（厉行节约，公用经费支出减少）；三是本年度项目支出较上年增加286654.37元（对学生的相关补助增加，用于教学活动费用增加）。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市金山镇小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30331342.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29866937.27元，占基本支出的98.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费464405.69元，占基本支出的1.53％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市金山镇小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3707415.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

禄丰市金山镇小学义务教育公用经费678973.94元，其中：禄财教〔2025〕29号义务教育公用经费上级资金562818.24元、禄财教〔2025〕29号义务教育公用经费市级资金30454.10元、禄财教〔2025〕77号义务教育公用经费上级资金85701.60元，主要用于禄丰市金山镇小学义务教育公用经费支出。

禄丰市金山镇小学义务教育营养改善计划资金1091515.00元，其中：禄财教〔2025〕31号义教营改计划市级资金638840.00元、禄财教〔2025〕75号义教营改计划上级资金284070.00元、禄财教〔2025〕75号义教营改计划市级资金105275.00元、禄财教〔2025〕51号义教营改计划上级资金63330.00元，主要用于禄丰市金山镇小学义务教育营养改善计划补助支出。

禄丰市金山镇小学义务教育课后服务经费196298.00元，其中：禄财教〔2025〕28号义教课后服务市级资金55118.00元、禄财教〔2025〕28号义务教育课后服务经费上级资金141180.00元，主要用于禄丰市金山镇小学义务教育课后服务费用支出。

禄丰市金山镇小学义务教育家庭经济困难学生生活补助资金450812.50元，其中：禄财教〔2025〕35号义教家庭经济困难生活补助上级资金131030.00元、禄财教〔2025〕76号义教家庭经济困难生活补助市级资金27000.00元、禄财教〔2025〕76号义教家庭经济困难生活补助上级资金279875.00元、禄财教〔2025〕35号义教家庭经济困难生活补助市级资金12907.50元，主要用于禄丰市金山镇小学义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

禄丰市金山镇小学学前教育资助及补助资金48212.17元，其中：禄财教〔2025〕129号学前教育资助市级资金320.00元、禄财教〔2025〕129号学前教育资助上级资金8530.00元、禄财教〔2025〕43号学前教育市级补助资金33012.17元、禄财教〔2025〕121号脱贫家庭学前教育资助上级资金140.00元、禄财教〔2025〕121号脱贫家庭学前教育资助市级资金210.00元、禄财教〔2025〕78号学前教育资助上级资金5780.00元、禄财教〔2025〕78号学前教育资助市级资金220.00元，主要用于禄丰市金山镇小学学前教育资助及补助支出。

禄丰市金山镇小学特殊教育公用经费41970.00元，其中：禄财教〔2025〕84号特殊教育公用经费市级资金220.00元、禄财教〔2025〕30号特殊教育公用经费上级资金34700.00元、禄财教〔2025〕30号特殊教育公用经费市级资金1300.00元、禄财教〔2025〕84号特殊教育公用经费上级资金5750.00元，主要用于禄丰市金山镇小学特殊教育公用经费支出。

禄丰市金山镇小学退休教师建房费补助资金46690.00元，其中：禄财教〔2025〕56号退休教师建房费补助资金46690.00元，主要用于禄丰市金山镇小学退休教师建房费补助支出。

禄丰市金山镇小学抚恤及遗属补助资金305894.40元，其中：禄财教〔2025〕1号遗属补助市级资金32531.00元、禄财社〔2025〕109号抚恤费资金76924.00元、禄财社〔2025〕27号抚恤费补助资金196439.40元，主要用于禄丰市金山镇小学抚恤及遗属补助支出。

禄丰市金山镇小学其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出664200.00元，其中：禄财债〔2025〕24号十六期专项债券第一次资金664200.00元，主要用于禄丰市金山镇小学基础设施建设支出。

禄丰市金山镇小学非财政拨款项目支出182849.05元，其中：禄财教〔2025〕1号支付采购智慧黑板费用小学教育资金25600.00元、禄财教〔2024〕1号课时服务费结转资金157249.05元，主要用于禄丰市金山镇小学智慧黑板购置及义务教育课后服务费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市金山镇小学2025年度一般公共预算财政拨款支出33191708.97元，占本年支出合计的97.51%。与上年相比减少422915.46元，下降1.26%，完成年初预算的113.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出22298468.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.18%，完成年初预算的122.84%。主要用于禄丰市金山镇小学的教育开支，维持学校日常经费及小学教育相关经费和补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初项目预算支出较少，本年度教育支出项目金额2554471.61元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7284954.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.95%,完成年初预算的97.88%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休人员工资支出减少。

9.卫生健康（类）支出1910480.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，完成年初预算的95.80%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1697806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的100.07%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。与上年决算一致，主要原因为均无此支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。与上年决算一致，主要原因为均无此支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市金山镇小学2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市金山镇小学资产总额15258978.02元，其中，流动资产501838.76元，固定资产14757139.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1887438.92元，其中固定资产减少1842954.44元。主要原因是部分乡镇小学合并，房屋划归乡镇政府。处置房屋建筑物1107.51平方米，账面原值1156562.59元；处置房屋建筑物（围墙）32米，账面原值29000.00元；处置设备3件，账面原值8600.00元；报废报损资产（家具和用具）96项，账面原值74157.00元，实现资产处置收入0.00元；报废报损资产（设备）106项，账面原值411235.25元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元；新增房屋建筑物832平方米，账面原值487100.00元；新增家具和用具4台，账面原值16920.00元；新增设备3批，账面原值80259.00元；新增图书1178册，账面原值30000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额76600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出76600.00元。授予中小企业合同金额76600.00元，其中：授予小微企业合同金额76600.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

                              禄丰市金山镇小学

2026年10月20日