禄丰市金山小学2025年度部门决算公开

禄丰市金山小学2025年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

禄丰市金山小学主要职能是承担九年义务教育阶段的小学教育，依据国家课程标准实施小学阶段的教学工作，传授知识与技能，培养学生学习能力和创新思维。负责学生日常行为规范管理、考勤等，关注学生身心健康，促进学生全面发展。组织教师参加培训和教研活动，提升教师专业素养和教学水平。营造积极向上的校园文化氛围，开展丰富的校园活动，培养学生的兴趣爱好和团队精神。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党总支书记办公室、校长办公室、党总支办公室、工会办公室、行政办公室、教务处、总务处、德育室、教科室、少先队大队部办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市金山小学2025年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市金山小学。

纳入禄丰市金山小学2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员106人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员106人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。年末学生2361人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，禄丰市金山小学以“彩虹护航育新人、特色少年宫兴校”为目标，紧扣禄丰市“教育六大专项行动”与义务教育优质均衡发展要求，结合2361名在校学生成长需求及106名教职工服务定位，聚焦“教学提质、强师赋能、育德铸魂、特色引领”四大核心，扎实推进各项重点工作，着力打造城区义务教育优质均衡发展样板。

一、深化教学改革，筑牢育人质量根基。锚定“课堂提效、素养增值”目标，严格落实义务教育课程标准，健全教学常规督查机制，推行“集体备课磨课、骨干教师示范课、青年教师汇报课”三级教研机制，聚焦六年级升学组建学科攻坚小组，结合学情数据每周开展分析与错题复盘，定制分层复习方案；投入公用经费优先保障智慧教学设备升级、实验器材补充及图书资源扩容，深化“高效课堂”改革，将课堂效率、学生参与度纳入教师考核，持续提升教育教学质量。

二、强化队伍建设，激活专业成长动能。围绕“师德铸魂、专业强能”，开展师德师风专项整治与师德承诺活动，严格执行教育系统“十严禁”，强化教师育人责任感；实施分层培养计划，为新入职教师配备“师徒结对”导师，依托“彩虹护航班主任工作坊”开展班主任校本培训，组织骨干教师参与州市级教研交流与优质课竞赛；完善考核评价机制，将教学实绩、师德表现、学生满意度、社团指导成果纳入考核，与绩效工资、评优评先直接挂钩，稳定骨干师资团队。

三、抓实德育安全，守牢育人底线防线。构建“思政引领+安全守护+权益保障”全链条体系，深化“彩虹护航”德育品牌建设，依托“乡村学校少年宫”平台开展经典诵读、主题征文等思政教育活动；联合辖区派出所开展“警校家共育”行动，常态化开展防溺水、交通安全、消防安全等演练，升级校园监控系统，巩固安全“4个100%”成果；精准落实教育资助政策，强化对重点人员子女的帮扶，压实控辍保学“双线四级”责任，确保义务教育巩固率100%。

四、推进特色育人，丰富成长体验内涵。立足办学优势，打造“少年宫+艺体特长”育人品牌，依托乡村学校少年宫项目资金重点建设厨艺室并采购厨具，开设舞龙舞狮、竖笛、美术创作、足球、篮球等特色课程，组建专项社团，聘请专业辅导员开展培训，将传统民俗技艺融入教学；每学期举办艺术节展演、学艺大赛、亲子运动会等活动，鼓励学生参与州市级艺体竞赛，充分发挥乡村学校少年宫育人功能。

五、优化保障管理，提升服务水平。衔接“规范管理年”要求，推进党组织领导的校长负责制，规范财政资金使用，优先保障教学设备采购、教师培训、少年宫活动开展及校园维修；用好政府性基金预算财政拨款385500.00元（禄财债〔2025〕24号、禄财债〔2025〕31号专项债券资金），推进学校基础设施建设，改善办学条件；规范开展政府采购364322.80元，保障学校正常运转；健全家校社协同机制，加强食堂食品安全监管，每周公示带量食谱，为学生营造安全、多彩的成长环境。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费相关数据，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市金山小学2025年度收入合计25910606.38元。其中：财政拨款收入23477016.38元，占总收入的90.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2433590.00元，占总收入的9.39%。

与上年相比，收入合计增加789461.98元，增长3.14%。其中：财政拨款收入减少855502.02元，下降3.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加1644964.00元，增长208.59%。主要原因：一是本年度一般公共预算财政拨款收入23091516.38元，较上年减少1233376.65元，下降5.07%，主要系2024年实施的风雨操场建设、营养改善计划、运动场建设等一次性中央及省级项目本年无同类资金安排；二是本年度政府性基金预算财政拨款收入385500.00元，较上年增加377874.63元（上年为7625.37元），为禄财债〔2025〕24号、禄财债〔2025〕31号专项债券资金，主要用于校园基础设施建设；三是本年度其他收入2433590.00元，较上年增加1644964.00元，主要为2025年春季、秋季学期课后服务费收入。

二、支出决算情况说明

禄丰市金山小学2025年度支出合计25147385.48元。其中：基本支出21408891.88元，占总支出的85.13％；项目支出3738493.60元，占总支出的14.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少894615.50元，下降3.44%。其中：基本支出增加1874006.33元，增长9.59%；项目支出减少2768621.83元，下降42.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：一是本年度教职工人数增加（由101人增至106人），人员经费、公用经费相应增加，基本支出增加1874006.33元，增长9.59%；二是本年度项目支出减少2768621.83元，主要系2024年实施的风雨操场建设（923047.28元）、营养改善计划（1516620.00元）、运动场建设（200000.00元）等一次性项目本年无同类资金安排，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市金山小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21408891.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21057100.99元，占基本支出的98.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351790.89元，占基本支出的1.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市金山小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3738493.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

禄丰市金山小学课后延时服务费1670369.10元，其中：禄财教〔2024〕1号结转资金小学教育课后延时服务费1670369.10元，主要用于学生课后延时服务费支出。

禄丰市金山小学义务教育公用经费1437106.00元，其中：禄财教〔2025〕29号义务教育公用经费市级资金58450.00元、禄财教〔2025〕29号义务教育公用经费上级资金1162631.00元、禄财教〔2025〕77号义务教育公用经费上级资金216025.00元，主要用于2025年师生义务教育日常运行公用经费支出。

禄丰市金山小学义务教育课后服务市级补助资金117960.00元，其中：禄财教〔2025〕28号义务教育课后服务市级补助资金117960.00元，主要用于义务教育课后服务费用支出。

禄丰市金山小学义务教育家庭经济困难学生生活补助资金42187.50元，其中：禄财教〔2025〕35号义教家庭经济困难生活补助上级资金17630.00元、禄财教〔2025〕76号义教家庭经济困难生活补助上级资金20760.00元、禄财教〔2025〕35号义教家庭经济困难生活补助市级资金1745.00元、禄财教〔2025〕76号义教家庭经济困难生活补助市级资金2052.50元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

禄丰市金山小学特殊教育公用经费34975.00元，其中：禄财教〔2025〕30号特殊教育公用经费上级资金28920.00元、禄财教〔2025〕84号特殊教育公用经费上级资金4795.00元、禄财教〔2025〕30号特殊教育公用经费市级资金1080.00元、禄财教〔2025〕84号特殊教育公用经费市级资金180.00元，主要用于师生特殊教育日常运行公用经费支出。

禄丰市金山小学州级名师工作室（体育与健康）专项资金20000.00元，其中：禄财教〔2025〕73号州级名师工作室活动（体育与健康）专项资金20000.00元，主要用于州级名师工作室（体育与健康）教师发展支出。

禄丰市金山小学2025年城乡义务教育补助经费（校园足球）中央资金17600.00元，其中：禄财教〔2025〕110号2025年城乡义务教育补助经费（校园足球）中央资金17600.00元，主要用于校园足球活动开展支出。

禄丰市金山小学科普专项转移支付经费10000.00元，其中：禄财教〔2025〕11号科普专项转移支付经费10000.00元，主要用于科普活动支出。

禄丰市金山小学遗属补助市级资金2796.00元，其中：禄财教〔2025〕1号遗属补助市级资金2796.00元，主要用于遗属补助支出。

禄丰市金山小学政府性基金专项债券资金385500.00元，其中：禄财债〔2025〕24号十六期专项债券第一次资金241200.00元、禄财债〔2025〕31号十三期专项债券第六次资金144300.00元，主要用于校园基础设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市金山小学2025年度一般公共预算财政拨款支出23091516.38元，占本年支出合计的91.82%。与上年相比减少1430189.00元，下降5.83%，完成年初预算的110.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16321374.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.68%，完成年初预算的117.52%。主要用于禄丰市金山小学的教育开支，包括维持学校日常经费、义务教育相关经费及补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无项目预算支出，本年度教育支出项目金额1669828.50元。

6.科学技术（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算，本年度新增科普专项转移支付经费10000.00元，主要用于科普活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4138035.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.92%，完成年初预算的95.80%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度支付遗属补助2796.00元。

9.卫生健康（类）支出1407093.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，完成年初预算的99.13%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数增加、人数增加，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1215013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，完成年初预算的96.22%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是预算与本年决算“三公”经费均未安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。与上年决算一致，主要原因为均无此支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市金山小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市金山小学资产总额19271176.55元，其中，流动资产1709902.39元，固定资产17561274.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加505157.85元，其中固定资产减少425566.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额364322.80元，其中：政府采购货物支出294322.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70000.00元。授予中小企业合同金额364322.80元，其中：授予小微企业合同金额364322.80元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

禄丰市金山小学

2026年10月20日