禄丰市第四中学2025年度部门决算公开

禄丰市第四中学2025年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

禄丰市第四中学隶属于禄丰市教育体育局，是下属教育单位，其主要职能是承担九年义务教育阶段的初中教育，其任务是坚持办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育，提高全民族的素质，依法治教。依照制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体素质，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市第四中学共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市第四中学2025年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市第四中学。

纳入禄丰市第四中学2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员30人，包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生238人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，禄丰市第四中学以“守好云端讲台，育好山区学子”为目标，紧扣禄丰市“教育六大专项行动”与义务教育优质均衡发展要求，结合黑井古镇边远山区办学实际、238名在校学生成长需求及30名教职工服务定位，聚焦“质量稳升、队伍强基、育德铸魂、特色赋能”四大核心，扎实推进各项重点工作，着力打造山区义务教育优质均衡发展样板。

一、深化教学改革，筑牢中考质量根基。锚定“课堂提效，中考争优”目标，持续迭代“七步”教学法育人模式，严格落实义务教育课程标准，优化课堂教学流程，针对初三中考冲刺组建学科攻坚小组，结合州市级模拟考数据定制个性化复习方案；投入教学经费优先保障多媒体设备升级、实验器材补充及中考专项资料采购，推行“骨干示范课+青年教师汇报课”双轨教研机制，将课堂效率、学生参与度纳入教师考核，夯实教学质量核心。

二、强化队伍建设，激活山区教师动能。围绕“师德铸魂，专业强能”，开展“师德师风专项整治”，通过“禄丰好人进校园宣讲、师德十严禁学习”等活动强化教师“守教山区”责任感；实施“分层培育计划”，为新入职及二级教师配备导师结对指导，组织骨干教师参与州市级“送培到校”活动，建立与优质学校的线上教研联动机制；完善考核激励机制，将教学实绩、师德表现、学生满意度与绩效工资、评优评先挂钩，稳定山区教师队伍。

三、抓实德育安全，守牢云端育人底线。构建“思政引领+安全守护+权益保障”全链条体系，落实时代新人铸魂行动，邀请黑井古镇文化传承人、法院干警进校园开展沉浸式思政活动；深化“三礼教育”与行为养成训练，针对寄宿生占比高、校园地势陡峭特点常态化开展防溺水、消防安全、防滑坠等“六防”演练，升级校园监控系统，巩固安全“4个100%”成果；精准落实资助政策，压实控辍保学“双线四级”责任，确保义务教育巩固率100%。

四、推进特色育人，丰富山区成长体验。立足古镇资源，打造“文化传承+特长培育”特色品牌，依托课后服务经费开设书法、拳术、民族舞蹈等特长课程，挖掘黑井盐文化、古建筑文化资源，开发“盐道研学”“古建速写”校本课程；响应“音体美浸润”工程，建设校园文化墙、开设非遗手工课堂，每学期举办“古镇文化节”“趣味运动会”，强化劳动教育，利用校园边角地块打造“农耕实践区”，培养吃苦耐劳的山区孩子。

五、优化保障管理，破解山区办学难题。衔接“规范管理年”要求，推进党组织领导的校长负责制，规范财政资金使用，优先保障教学设备采购、教师培训及校园维修；利用政府性基金预算财政拨款887200.00元（专项债券资金）实施校园基础设施建设提升，按规范开展政府采购31048.72元用于办公设备等购置，持续改善办学条件；优化后勤服务，严格食堂食材采购验收与消毒流程，健全家校社协同机制，为山区教育高质量发展提供坚实支撑。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公部门机关运行经费相关数据，故《财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第四中学2025年度收入合计8768420.93元。其中：财政拨款收入8743492.93元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24928.00元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计增加737276.33元，增长9.18%。其中：财政拨款收入增加739268.33元，增长9.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1992.00元，下降7.40%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入887200.00元，用于学校维修维护建设费用；一般公共预算财政拨款收入较上年减少147931.67元，下降1.85%。

二、支出决算情况说明

禄丰市第四中学2025年度支出合计8747315.43元。其中：基本支出6777606.21元，占总支出的77.48％；项目支出1969709.22元，占总支出的22.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加720930.03元，增长8.98%。其中：基本支出增加30387.09元，增长0.45%；项目支出增加690542.94元，增长53.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：一是本年度在职教职工人数减少，基本支出中人员经费相应减少；二是义务教育公用经费补助及课后服务、营养改善计划等运转支出增加，公用经费相应增加；三是本年度政府性基金预算财政拨款项目支出887200.00元（专项债券资金用于学校基础设施建设），项目支出较上年大幅增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6777606.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6602793.39元，占基本支出的97.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174812.82元，占基本支出的2.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市第四中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1969709.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

禄丰市第四中学义务教育公用经费312121.22元，其中：禄财教〔2025〕29号义务教育公用经费市级资金11160.00元、禄财教〔2025〕77号义务教育公用经费上级资金42150.00元、禄财教〔2025〕29号义务教育公用经费上级资金254988.72元、禄财教〔2023〕1号义务教育公用经费结转生均公用经费3822.50元，主要用于义务教育公用经费日常办公费等支出。

禄丰市第四中学义务教育课后服务经费106205.00元，其中：禄财教〔2025〕28号义教课后服务市级资金65490.00元、禄财教〔2025〕28号义教课后服务费上级资金40715.00元，主要用于义务教育课后服务费用支出。

禄丰市第四中学义务教育营养改善计划资金226735.00元，其中：禄财教〔2025〕75号义教营改计划市级资金2075.00元、禄财教〔2025〕75号义教营改计划上级资金97700.00元、禄财教〔2025〕31号义教营改计划市级资金38730.00元、禄财教〔2025〕51号义教营改计划上级资金88230.00元，主要用于义务教育营养改善计划补助支出。

禄丰市第四中学义务教育家庭经济困难学生生活补助资金327000.00元，其中：禄财教〔2025〕35号义教家庭经济困难生活补助市级资金14980.00元、禄财教〔2025〕76号义教家庭经济困难生活补助上级资金146060.00元、禄财教〔2025〕76号义教家庭经济困难生活补助市级资金14440.00元、禄财教〔2025〕35号义教家庭经济困难生活补助上级资金151520.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

禄丰市第四中学遗属补助及病故抚恤资金110448.00元，其中：禄财教〔2025〕1号遗属补助市级资金3645.00元、禄财社〔2025〕109号第二批机关事业单位工作人员及离退休人员病故抚恤市级补助经费106803.00元，主要用于遗属补助及病故抚恤支出。

禄丰市第四中学政府性基金专项债券资金887200.00元，其中：禄财债〔2025〕31号十三期专项债券第六次资金34600.00元、禄财债〔2025〕31号禄丰四中十三期专项债券第一次资金180600.00元、禄财债〔2025〕24号十六期专项债券第一次资金592400.00元、禄财债〔2025〕28号十七期专项债券第五次资金79600.00元，主要用于禄丰四中基础设施建设维修维护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第四中学2025年度一般公共预算财政拨款支出7860115.43元，占本年支出合计的89.86%。与上年相比减少166269.97元，下降2.07%，完成年初预算的114.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5603425.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.29%，完成年初预算的119.17%，主要用于禄丰市第四中学学校的教育开支，包括维持学校日常经费、义务教育相关经费及补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无项目预算支出，本年度教育支出项目金额1859261.22元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1481338.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.85%，完成年初预算的110.89%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是支付2025年退休教师病故抚恤金110448.00元。

9.卫生健康（类）支出410582.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，完成年初预算的97.30%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数减少、人数减少，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出364769.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的93.66%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是预算与决算“三公”经费均未安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。与上年决算一致，主要原因为均无此支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市第四中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市第四中学资产总额3600998.06元，其中，流动资产258179.61元，固定资产3331740.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11078.10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219509.04元，其中固定资产减少335037.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值800370.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额31048.72元，其中：政府采购货物支出31048.72元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额31048.72元，其中：授予小微企业合同金额31048.72元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。