禄丰市彩云初级中学2025年度部门决算公开

禄丰市彩云初级中学2025年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

承担九年义务教育阶段的中学教育，其任务是坚持社会主义办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法治教。依照各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体素质，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市彩云初级中学共设置五个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室、德育室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市彩云初级中学2025年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市彩云初级中学。

纳入禄丰市彩云初级中学2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生469人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，禄丰市彩云初级中学以“立德树人守初心，均衡提质育新人”为目标，紧扣禄丰市“教育六大专项行动”与义务教育优质均衡发展要求，结合彩云镇山区办学实际、469名在校学生成长需求及48名教职工服务定位，聚焦“质量稳升、队伍强基、育德铸魂、保障增效”四大核心，扎实推进各项重点工作，着力打造山区义务教育优质均衡发展样板。

一、深化教学改革，筑牢质量根基。严格落实义务教育课程方案，开齐课程、开足课时，健全教学常规督查机制，推行“集体备课+推门听课”双轨教研，聚焦中考备考组建学科攻坚小组，结合州市级模拟考数据定制分层复习方案；投入公用经费优先保障多媒体设备、实验器材补充，深化“高效课堂”改革，将课堂效率纳入教师考核，稳步提升教育教学质量。

二、强化队伍建设，激活教师动能。围绕“师德铸魂、专业强能”，开展师德师风专项整治与师德承诺活动，强化教师“守教山区”责任感；实施“青蓝结对”分层培养，组织骨干教师参与州市级“送培到校”，建立与城区优质学校的线上教研联动机制；完善考核激励机制，将教学实绩、师德表现与绩效分配、评优评先挂钩，稳定山区教师队伍。

三、抓实德育安全，守牢育人底线。构建“思政引领+安全守护+习惯养成”全链条体系，落实时代新人铸魂行动，深化行为习惯养成教育；针对山区道路崎岖、寄宿生占比高的实际，常态化开展防溺水、交通安全、消防安全等“六防”演练，升级校园监控与门禁管理，巩固安全“4个100%”成果；精准落实义务教育资助政策，压实控辍保学责任，确保义务教育巩固率100%。

四、优化保障管理，破解山区办学难题。衔接“规范管理年”要求，推进党组织领导的校长负责制，规范财政资金使用，严格“三重一大”决策程序；用好十六期专项债券第一次资金257700.00元，推进学校基础设施建设；落实厉行节约原则，规范开展政府采购，12570.00元用于办公设备购置等，保障学校正常运转；优化食堂管理，严格食材采购验收与消毒流程，提升学生膳食质量，为山区教育高质量发展提供坚实支撑。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市彩云初级中学2025年度收入合计12891172.42元。其中：财政拨款收入12830722.42元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60450.00元，占总收入的0.47%。

与上年相比，收入合计减少553363.38元，下降4.12%。其中：财政拨款收入减少368940.38元，下降2.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少184423.00元，下降75.31%。主要原因：一是本年度政府性基金预算财政拨款收入257700.00元（较上年增加157700.00元），主要因十六期专项债券第一次资金投入；二是一般公共预算财政拨款收入较上年减少526640.38元；三是其他收入主要为收到学校2025年春季、秋季学期课后服务费60450.00元，较上年减少184423.00元。

二、支出决算情况说明

禄丰市彩云初级中学2025年度支出合计12893521.02元。其中：基本支出10714296.22元，占总支出的83.10%；项目支出2179224.80元，占总支出的16.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少561557.59元，下降4.17%。其中：基本支出增加116597.20元，增长1.10%；项目支出减少678154.79元，下降23.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：一是本年度人员经费较上年减少11182.10元、公用经费增加127779.30元，主要因教育费附加安排的支出147367.78元纳入基本支出公用经费核算，保障学校正常运转；二是本年度基本建设类项目支出为0.00元（上年350000.00元），义务教育校舍维修改造等项目支出相应减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市彩云初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10714296.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10463328.92元，占基本支出的97.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250967.30元，占基本支出的2.34%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市彩云初级中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2179224.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

禄丰市彩云初级中学义务教育公用经费579813.00元，其中：禄财教〔2025〕29号义务教育公用经费上级资金479700.00元、禄财教〔2025〕77号义务教育公用经费上级资金79153.00元、禄财教〔2025〕29号义务教育公用经费市级资金20960.00元，主要用于禄丰市彩云初级中学义务教育公用经费支出。

禄丰市彩云初级中学义务教育营养改善计划资金410995.00元，其中：禄财教〔2025〕75号义教营改计划市级资金1725.00元、禄财教〔2025〕51号义教营改计划上级资金164590.00元、禄财教〔2025〕75号义教营改计划上级资金172420.00元、禄财教〔2025〕31号义教营改计划市级资金72260.00元，主要用于禄丰市彩云初级中学义务教育营养改善计划补助支出。

禄丰市彩云初级中学义务教育课后服务经费180589.60元，其中：禄财教〔2025〕28号义教课后服务市级资金101490.00元、禄财教〔2025〕28号义教课后服务费上级资金79099.60元，主要用于禄丰市彩云初级中学义务教育课后服务费用支出。

禄丰市彩云初级中学义务教育家庭经济困难学生生活补助资金523750.00元，其中：禄财教〔2025〕35号义教家庭经济困难生活补助市级资金24945.00元、禄财教〔2025〕35号义教家庭经济困难生活补助上级资金252555.00元、禄财教〔2025〕76号义教家庭经济困难生活补助上级资金224110.00元、禄财教〔2025〕76号义教家庭经济困难生活补助市级资金22140.00元，主要用于禄丰市彩云初级中学义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

禄丰市彩云初级中学数字校园建设资金47120.00元，其中：禄财教〔2025〕7号数字校园建设资金47120.00元，主要用于禄丰市彩云初级中学数字校园建设支出。

禄丰市彩云初级中学退休教师建房费补助资金14140.00元，其中：禄财教〔2025〕56号退休教师建房费补助资金14140.00元，主要用于禄丰市彩云初级中学退休教师建房费补助支出。

禄丰市彩云初级中学特殊教育公用经费20555.00元，其中：禄财教〔2025〕30号特殊教育公用经费上级资金16920.00元、禄财教〔2025〕84号特殊教育公用经费上级资金2875.00元、禄财教〔2025〕30号特殊教育公用经费市级资金650.00元、禄财教〔2025〕84号特殊教育公用经费市级资金110.00元，主要用于禄丰市彩云初级中学特殊教育公用经费支出。

禄丰市彩云初级中学抚恤费补助资金72433.60元，其中：禄财社〔2025〕27号抚恤费补助资金72433.60元，主要用于禄丰市彩云初级中学抚恤费补助支出。

禄丰市彩云初级中学遗属补助资金9330.00元，其中：禄财教〔2025〕1号遗属补助市级资金9330.00元，主要用于禄丰市彩云初级中学遗属补助支出。

禄丰市彩云初级中学其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出257700.00元，其中：禄财债〔2025〕24号十六期专项债券第一次资金257700.00元，主要用于禄丰市彩云初级中学学校基础设施建设支出。

禄丰市彩云初级中学其他项目经费——义务教育课后服务财政补助经费62798.60元，其中：禄财教〔2025〕102号其他项目经费2023义务教育课后服务财政补助经费62798.60元，主要用于禄丰市彩云初级中学义务教育课后服务费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市彩云初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出12573022.42元，占本年支出合计的97.51%。与上年相比减少574682.33元，下降4.37%，完成年初预算的118.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9079862.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.22%，完成年初预算的127.77%。主要用于禄丰市彩云初级中学的教育开支，用于维持学校日常经费、初中教育相关经费及补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无项目预算支出，本年度教育支出项目金额1776962.60元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2274356.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.09%，完成年初预算的100.00%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及抚恤支出等与年初预算总体持平。

9.卫生健康（类）支出609339.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，完成年初预算的100.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费与年初预算持平。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出609463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，完成年初预算的100.00%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费与年初预算持平。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是预算与本年决算“三公”经费均未安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。与上年决算一致，主要原因为均无此支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市彩云初级中学2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市彩云初级中学资产总额9519492.18元，其中，流动资产223619.49元，固定资产9295872.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少158076.66元，其中固定资产减少176540.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额12570.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12570.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

                              禄丰市彩云初级中学

2026年10月19日