禄丰市妥安乡小学2025年度部门决算公开

禄丰市妥安乡小学2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市妥安乡小学主要职能是承担九年义务教育阶段的小学教育，依据国家课程标准实施小学阶段的教学工作，传授知识与技能，培养学生学习能力和创新思维；负责学生日常行为规范管理、考勤等，关注学生身心健康，促进学生全面发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄丰市教育体育局（主管部门）的一级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员103人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员103人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。年末学生660人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，禄丰市妥安乡小学围绕教育教学中心工作，依法依规完成部门预算编制与执行，按资金文件要求落实贫困学生生活补助、各级各类学校公用经费及项目建设资金支付，严格执行相关规定完成学校日常支出，坚持专款专用、厉行节约，保障学校机构正常运转，促进学前教育及义务教育质量稳步提升，办好人民满意的教育。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市妥安乡小学2025年度收入合计28168736.17元。其中：财政拨款收入27967484.17元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入201252.00元，占总收入的0.71%。

与上年相比，收入合计增加740300.77元，增长2.70%。其中：财政拨款收入增加539048.77元，增长1.97%；其他收入增加201252.00元（上年无此项收入）。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入本年度均无收入，与上年一致。收入增加的主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款收入1228700.00元，以及获得其他收入201252.00元。

二、支出决算情况说明

禄丰市妥安乡小学2025年度支出合计27967484.17元。其中：基本支出24384317.47元，占总支出的87.19％；项目支出3583166.70元，占总支出的12.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加508111.17元，增长1.85%。其中：基本支出减少344180.14元，下降1.39%；项目支出增加852291.31元，增长31.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出本年度均无支出，与上年一致。支出变动的主要原因是本年新增政府性基金预算安排的专项支出及学前教育、义务教育学生资助、公用经费、营养改善计划等项目经费增加，项目支出较上年增长；基本支出因人员及支出结构调整略有下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市妥安乡小学机构正常运转的日常支出24384317.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23830958.99元，占基本支出的97.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费553358.48元，占基本支出的2.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市妥安乡小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3583166.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年度项目支出主要用于学前教育及义务教育公用经费、学生资助（免保教费、家庭经济困难生活补助）、营养改善计划、课后服务、特殊教育、退休教师建房补助及学校设备购置等方面，各项目经费支出情况如下：

禄财教〔2025〕80号学前教育免保教费中央资金经费21010.00元，主要用于学前教育保教费减免和学生资助。

禄财教〔2025〕43号妥安乡小学学前教育市级补助资金经费70417.20元，主要用于学前教育经费保障。

禄财教〔2025〕78号学前教育资助上级资金经费19960.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助。

禄财教〔2025〕129号学前教育资助市级资金经费14850.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助。

禄财教〔2025〕131号学前教育免保教费中央资金经费14850.00元，主要用于学前教育保教费减免和学生资助。

禄财教〔2025〕121号脱贫家庭学前教育资助市级资金经费4200.00元，主要用于脱贫家庭学生学前教育资助。

禄财教〔2025〕1号学前教育公用经费资金经费85000.00元，主要用于学前教育学校公用经费。

禄财教〔2025〕29号义务教育公用经费市级资金经费582560.00元，主要用于义务教育学校日常运转公用经费。

禄财教〔2025〕37号禄丰市妥安乡小学食堂设备采购资金经费11570.00元，主要用于学校食堂设备购置。

禄财教〔2025〕75号义教营改计划上级资金经费229695.00元，主要用于义务教育学生营养改善计划。

禄财教〔2025〕35号义教家庭经济困难生活补助上级资金经费243562.50元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

禄财教〔2025〕76号义教家庭经济困难生活补助上级资金经费212312.50元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

禄财教〔2025〕77号义务教育公用经费上级资金经费91563.50元，主要用于义务教育学校日常运转公用经费。

禄财教〔2025〕28号义教课后服务费上级资金经费145224.00元，主要用于义务教育学校课后服务。

禄财教〔2025〕51号义教营改计划上级资金经费236460.00元，主要用于义务教育学生营养改善计划。

禄财教〔2025〕56号退休教师建房费补助资金经费153508.00元，主要用于退休教师建房费补助。

禄财教〔2025〕31号义教营改计划市级资金经费103830.00元，主要用于义务教育学生营养改善计划。

禄财教〔2025〕30号特殊教育公用经费市级资金经费30000.00元，主要用于特殊教育学校公用经费。

禄财教〔2025〕84号特殊教育公用经费市级资金经费4975.00元，主要用于特殊教育学校公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市妥安乡小学2025年度一般公共预算财政拨款支出26738784.17元，占本年支出合计的95.61%。与上年相比减少720588.83元，下降2.62%，完成年初预算的113.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

5.教育（类）支出19236874.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.94%，完成年初预算的119.84%。主要用于学校人员经费和公用经费支出，保障学校正常运转及教育教学活动开展。造成预决算差异的主要原因是年中下达学生资助、公用经费等上级专项资金，实际支出较年初预算增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出4601321.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.21%，完成年初预算的101.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费及离退休人员待遇、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出1514647.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，完成年初预算的97.09%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

19.住房保障（类）支出1385941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，完成年初预算的97.68%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，上年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市妥安乡小学为事业单位，2025年度机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市妥安乡小学资产总额16236663.71元，其中，流动资产456009.95元，固定资产15780653.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加401624.92元，其中固定资产（净值）增加183832.72元,流动资产增加217192.2元。本年未发生房屋建筑物、车辆等资产处置及出租出借情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额134790.00元，其中：政府采购货物支出117360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17430.00元。授予中小企业合同金额134790.00元，其中：授予小微企业合同金额134790.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。