禄丰市金山镇2025年度部门决算公开表
日期：2026年10月23日 作者： 来源：
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2025年度项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 自然资源海洋气象等支出 |
主管部门 | 禄丰市金山镇人民政府 | 实施单位 | 禄丰市金山镇人民政府 |
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 |
年度资金总额 | 15,320.00 | 15,320.00 | 15,320.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
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其中：当年财政拨款 | 15,320.00 | 15,320.00 | 15,320.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
上年结转资金 | - | - | - | - | - | 0 |
非财政拨款 | - | - | - | - | - | 0 |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
保障镇级增减挂项目和提质增效项目方面支出 | 保障镇级增减挂项目和提质增效项目方面支出 |
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项目支出绩效指标表 |
绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 |
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 乡镇个数 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 10.00 | 10.00 | 无 |
质量指标 | 发挥了保障乡级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用。 | ≧ | 95% | % | 95% | 10.00 | 10.00 | 无 |
时效指标 | 资金使用时限 | ＝ | 2025年1月至2025年12月 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | 无 |
成本指标 | 1个乡镇补助资金 | ＝ | 1 | 个 | 1个乡镇补助资金 | 10.00 | 10.00 | 无 |
效益指标 | 经济效益指标 | 建立资金使用绩效制度，确保各项工作任务完成。 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
社会效益指标 | 建立资金使用绩效制度，机构正常运转，民生足额保障。 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
生态效益指标 | 结合项目实际情况，通过科学、规范的操作，确保项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
可持续影响指标 | 改善了镇级办公条件，提高了工作效率，加快推进发展镇村经济，推动乡村振兴，提高居民生活水平。 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧ | 90% |
| ≧90% | 10.00 | 10.00 | 无 |
其他需要说明的事项 | 无 |
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
100.00 | 100.00 | 优 |
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2025年度项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 国有资本经营预算支出（国有企业退休人员社会化管理补助） |
主管部门 | 禄丰市金山镇人民政府 | 实施单位 | 禄丰市金山镇人民政府 |
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 |
年度资金总额 | 319,520.00 | 319,520.00 | 319,520.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
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其中：当年财政拨款 | 319,520.00 | 319,520.00 | 319,520.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
上年结转资金 | - | - | - | - | - | 0 |
非财政拨款 | - | - | - | - | - | 0 |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
保障国有企业退休人员社会化管理方面的支出 | 保障国有企业退休人员社会化管理方面的支出 |
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项目支出绩效指标表 |
绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 |
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 乡镇个数 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 10.00 | 10.00 | 无 |
质量指标 | 发挥了保障乡级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用。 | ≧ | 95% | % | 95% | 10.00 | 10.00 | 无 |
时效指标 | 资金使用时限 | ＝ | 2025年1月至2025年12月 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | 无 |
成本指标 | 1个乡镇补助资金 | ＝ | 1 | 个 | 1个乡镇补助资金 | 10.00 | 10.00 | 无 |
效益指标 | 经济效益指标 | 建立资金使用绩效制度，确保各项工作任务完成。 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
社会效益指标 | 建立资金使用绩效制度，机构正常运转，民生足额保障。 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
生态效益指标 | 结合项目实际情况，通过科学、规范的操作，确保项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
可持续影响指标 | 改善了镇级办公条件，提高了工作效率，加快推进发展镇村经济，推动乡村振兴，提高居民生活水平。 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧ | 90% |
| ≧90% | 10.00 | 10.00 | 无 |
其他需要说明的事项 | 无 |
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
100.00 | 100.00 | 优 |
2025年度项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 灾害防治及应急管理支出 |
主管部门 | 禄丰市金山镇人民政府 | 实施单位 | 禄丰市金山镇人民政府 |
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 |
年度资金总额 | 201,200.00 | 201,200.00 | 201,200.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
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其中：当年财政拨款 | 201,200.00 | 201,200.00 | 201,200.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
上年结转资金 | - | - | - | - | - | 0 |
非财政拨款 | - | - | - | - | - | 0 |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
保障辖区内自然灾害防治、救灾补助 | 保障辖区内自然灾害防治、救灾补助 |
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项目支出绩效指标表 |
绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 |
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 乡镇个数 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 10.00 | 10.00 | 无 |
质量指标 | 发挥了保障乡级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用。 | ≧ | 95% | % | 95% | 10.00 | 10.00 | 无 |
时效指标 | 资金使用时限 | ＝ | 2025年1月至2025年12月 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | 无 |
成本指标 | 1个乡镇补助资金 | ＝ | 1 | 个 | 1个乡镇补助资金 | 10.00 | 10.00 | 无 |
效益指标 | 经济效益指标 | 建立资金使用绩效制度，确保各项工作任务完成。 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
社会效益指标 | 建立资金使用绩效制度，机构正常运转，民生足额保障。 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
生态效益指标 | 结合项目实际情况，通过科学、规范的操作，确保项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
可持续影响指标 | 改善了镇级办公条件，提高了工作效率，加快推进发展镇村经济，推动乡村振兴，提高居民生活水平。 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧ | 90% |
| ≧90% | 10.00 | 10.00 | 无 |
其他需要说明的事项 | 无 |
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
100.00 | 100.00 | 优 |
2025年度项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 其他支出 |
主管部门 | 禄丰市金山镇人民政府 | 实施单位 | 禄丰市金山镇人民政府 |
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 |
年度资金总额 | 15,004,237.80 | 15,004,237.80 | 15,004,237.80 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
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其中：当年财政拨款 | 15,004,237.80 | 15,004,237.80 | 15,004,237.80 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
上年结转资金 | - | - | - | - | - | 0 |
非财政拨款 | - | - | - | - | - | 0 |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
保障辖区内敬老院运营、彩票公益金项目建设及政府专项债务支出 | 保障辖区内敬老院运营、彩票公益金项目建设及政府专项债务支出 |
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项目支出绩效指标表 |
绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 |
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 乡镇个数 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 10.00 | 10.00 | 无 |
质量指标 | 发挥了保障乡级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用。 | ≧ | 95% | % | 95% | 10.00 | 10.00 | 无 |
时效指标 | 资金使用时限 | ＝ | 2025年1月至2025年12月 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | 无 |
成本指标 | 1个乡镇补助资金 | ＝ | 1 | 个 | 1个乡镇补助资金 | 10.00 | 10.00 | 无 |
效益指标 | 经济效益指标 | 建立资金使用绩效制度，确保各项工作任务完成。 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
社会效益指标 | 建立资金使用绩效制度，机构正常运转，民生足额保障。 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
生态效益指标 | 结合项目实际情况，通过科学、规范的操作，确保项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
可持续影响指标 | 改善了镇级办公条件，提高了工作效率，加快推进发展镇村经济，推动乡村振兴，提高居民生活水平。 | ＝ | 有效 |
| 有效 | 10.00 | 10.00 | 无 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧ | 90% |
| ≧90% | 10.00 | 10.00 | 无 |
其他需要说明的事项 | 无 |
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
100.00 | 100.00 | 优 |
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