禄丰市金山镇2025年度部门决算公开表-禄丰市人民政府网站

收入支出决算表
					公开01表
部门：禄丰市金山镇					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,792,518.20	一、一般公共服务支出	31	27,255,138.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,104,237.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	319,520.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,860,482.37	八、社会保障和就业支出	38	7,339,118.90
	9		九、卫生健康支出	39	1,454,969.28
	10		十、节能环保支出	40	1,585,330.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,240,244.06
	12		十二、农林水支出	42	12,992,202.69
	13		十三、交通运输支出	43	378,584.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	15,320.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,311,341.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	319,520.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	201,200.00
	23		二十三、其他支出	53	15,004,237.80
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	72,076,758.37	本年支出合计	57	71,097,206.17
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,541,303.97	年末结转和结余	59	7,520,856.17
总计	30	78,618,062.34	总计	60	78,618,062.34
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

部门：禄丰市金山镇						收入决算表
											公开02表
											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	72,076,758.37	69,216,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,482.37
2010104			人大会议	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	113,800.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00
2010202			一般行政管理事务	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2010301			行政运行	22,655,403.37	22,655,403.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3,037,706.30	1,549,706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,000.00
2010502			一般行政管理事务	19,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,773.50
2011199			其他纪检监察事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,194,735.91	1,194,735.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	243,650.00	154,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00
2013202			一般行政管理事务	230,252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,252.87
2013402			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2013404			宗教事务	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	128,516.49	128,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2080501			行政单位离退休	1,341,161.80	1,341,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,329.60	1,910,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	266,372.70	266,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	460,563.65	460,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	198,785.05	198,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	611,062.00	611,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	62,940.00	62,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	392,906.48	392,906.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	640,297.00	640,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	363,456.92	363,456.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	891,278.15	891,278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	82,555.00	82,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	234,594.91	234,594.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	443,563.57	443,563.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	570,937.80	570,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	44,118.00	44,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	1,585,330.00	1,585,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	3,254,534.90	3,254,534.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	133,806.60	133,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村供水	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	3,717,971.00	3,397,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
2130505			生产发展	2,606,000.00	2,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,661,000.00	1,661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,179,000.00	1,179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	516,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,456.00
2160202			一般行政管理事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2200102			一般行政管理事务	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
2210201			住房公积金	1,311,341.00	1,311,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	319,520.00	319,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502			一般行政管理事务	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	12,866,300.00	12,866,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,000,767.60	1,000,767.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,137,170.20	1,137,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：禄丰市金山镇									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	71,097,206.17	33,282,690.56	37,814,515.61	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	150,306.80	0.00	150,306.80	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	22,655,403.37	22,655,403.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,621,932.67	0.00	2,621,932.67	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	7,611.94	0.00	7,611.94	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,194,735.91	1,194,735.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	214,150.00	0.00	214,150.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	119,481.26	0.00	119,481.26	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	128,516.49	0.00	128,516.49	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,341,161.80	1,341,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,329.60	1,910,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	266,372.70	266,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	460,563.65	0.00	460,563.65	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	198,785.05	0.00	198,785.05	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3,281.50	0.00	3,281.50	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	611,062.00	47,597.00	563,465.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	62,940.00	0.00	62,940.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	392,906.48	0.00	392,906.48	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	640,297.00	0.00	640,297.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	448,740.97	0.00	448,740.97	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	891,278.15	0.00	891,278.15	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	82,555.00	0.00	82,555.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	234,594.91	234,594.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	443,563.57	443,563.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	570,937.80	570,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	44,118.00	44,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	1,585,330.00	0.00	1,585,330.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.06	0.00	244.06	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	3,254,534.90	3,254,534.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	133,806.60	0.00	133,806.60	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	31,965.19	0.00	31,965.19	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村供水	125,425.00	0.00	125,425.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	3,397,971.00	0.00	3,397,971.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2,606,000.00	0.00	2,606,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,661,000.00	0.00	1,661,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,179,000.00	0.00	1,179,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	378,584.00	0.00	378,584.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	15,320.00	0.00	15,320.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,311,341.00	1,311,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	319,520.00	0.00	319,520.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2240502			一般行政管理事务	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	12,866,300.00	0.00	12,866,300.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,000,767.60	0.00	1,000,767.60	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,137,170.20	0.00	1,137,170.20	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
								公开04表
部门：禄丰市金山镇								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,792,518.20	一、一般公共服务支出	33	25,915,512.07	25,915,512.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,104,237.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	319,520.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,250,553.35	7,250,553.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,454,969.28	1,454,969.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,585,330.00	1,585,330.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,240,000.00	3,140,000.00	100,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,934,812.50	12,934,812.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,311,341.00	1,311,341.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	319,520.00	0.00	0.00	319,520.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,004,237.80	0.00	15,004,237.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	69,216,276.00	本年支出合计	59	69,216,276.00	53,792,518.20	15,104,237.80	319,520.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	69,216,276.00	总计	64	69,216,276.00	53,792,518.20	15,104,237.80	319,520.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																		公开05表
部门：禄丰市金山镇																		单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	53,792,518.20	33,282,690.56	20,509,827.64	53,792,518.20	33,282,690.56	32,282,017.10	1,000,673.46	20,509,827.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	22,655,403.37	22,655,403.37	0.00	22,655,403.37	22,655,403.37	21,869,347.08	786,056.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,549,706.30	0.00	1,549,706.30	1,549,706.30	0.00	0.00	0.00	1,549,706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,194,735.91	1,194,735.91	0.00	1,194,735.91	1,194,735.91	1,114,615.53	80,120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	154,150.00	0.00	154,150.00	154,150.00	0.00	0.00	0.00	154,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	0.00	0.00	0.00	128,516.49	0.00	128,516.49	128,516.49	0.00	0.00	0.00	128,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,341,161.80	1,341,161.80	0.00	1,341,161.80	1,341,161.80	1,341,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,910,329.60	1,910,329.60	0.00	1,910,329.60	1,910,329.60	1,910,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	266,372.70	266,372.70	0.00	266,372.70	266,372.70	266,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	460,563.65	0.00	460,563.65	460,563.65	0.00	0.00	0.00	460,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	0.00	0.00	0.00	198,785.05	0.00	198,785.05	198,785.05	0.00	0.00	0.00	198,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	611,062.00	47,597.00	563,465.00	611,062.00	47,597.00	47,597.00	0.00	563,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	62,940.00	0.00	62,940.00	62,940.00	0.00	0.00	0.00	62,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	0.00	0.00	0.00	392,906.48	0.00	392,906.48	392,906.48	0.00	0.00	0.00	392,906.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	0.00	0.00	0.00	640,297.00	0.00	640,297.00	640,297.00	0.00	0.00	0.00	640,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	363,456.92	0.00	363,456.92	363,456.92	0.00	0.00	0.00	363,456.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	891,278.15	0.00	891,278.15	891,278.15	0.00	0.00	0.00	891,278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	82,555.00	0.00	82,555.00	82,555.00	0.00	0.00	0.00	82,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	234,594.91	234,594.91	0.00	234,594.91	234,594.91	234,594.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	443,563.57	443,563.57	0.00	443,563.57	443,563.57	443,563.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	570,937.80	570,937.80	0.00	570,937.80	570,937.80	570,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	44,118.00	44,118.00	0.00	44,118.00	44,118.00	44,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	0.00	0.00	0.00	1,585,330.00	0.00	1,585,330.00	1,585,330.00	0.00	0.00	0.00	1,585,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,254,534.90	3,254,534.90	0.00	3,254,534.90	3,254,534.90	3,120,038.11	134,496.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	133,806.60	0.00	133,806.60	133,806.60	0.00	0.00	0.00	133,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村供水	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	3,397,971.00	0.00	3,397,971.00	3,397,971.00	0.00	0.00	0.00	3,397,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	0.00	0.00	0.00	2,606,000.00	0.00	2,606,000.00	2,606,000.00	0.00	0.00	0.00	2,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	1,661,000.00	0.00	1,661,000.00	1,661,000.00	0.00	0.00	0.00	1,661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	1,179,000.00	0.00	1,179,000.00	1,179,000.00	0.00	0.00	0.00	1,179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,311,341.00	1,311,341.00	0.00	1,311,341.00	1,311,341.00	1,311,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：禄丰市金山镇							单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,745,375.10	302	商品和服务支出	1,000,673.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,925,023.50	30201	办公费	186,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,843,148.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,221,003.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4,185,857.00	30206	电费	50,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,910,329.60	30207	邮电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	266,372.70	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	678,158.48	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	570,937.80	30211	差旅费	52,173.49	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,055,604.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,311,341.00	30213	维修(护)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	777,600.00	30215	会议费	20,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,536,642.00	30216	培训费	39,906.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	30,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,341,161.80	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10,187,480.20	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	194,154.76	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	46,358.70	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	352,080.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	8,000.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		32,282,017.10	公用经费合计					1,000,673.46
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
											公开07表
部门：禄丰市金山镇											金额单位：元
项目经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	5,558,779.31	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3,132,825.10	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10,000.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20,000.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	40,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	100,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	10,000.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	90,000.00	310	资本性支出	11,350,484.47	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,600,563.86	30216	培训费	134,700.00	31001	房屋建筑物购建	392,906.48	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	65,611.00	31002	办公设备购置	33,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31005	基础设施建设	10,923,677.99	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	563,465.00	30225	专用燃料费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	2,539,835.34	30226	劳务费	1,712,330.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	363,456.92	30227	委托业务费	30,000.00	31008	物资储备	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31010	安置补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	180,313.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30310	个人农业生产补贴	133,806.60	30239	其他交通费用	33,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31022	无形资产购置	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																			公开08表
部门：禄丰市金山镇																			单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	15,104,237.80	0.00	15,104,237.80	15,104,237.80	0.00	0.00	0.00	15,104,237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	12,866,300.00	0.00	12,866,300.00	12,866,300.00	0.00	0.00	0.00	12,866,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1,000,767.60	0.00	1,000,767.60	1,000,767.60	0.00	0.00	0.00	1,000,767.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1,137,170.20	0.00	1,137,170.20	1,137,170.20	0.00	0.00	0.00	1,137,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
											公开09表
部门：禄丰市金山镇											单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	319,520.00	319,520.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	319,520.00	319,520.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
				公开10表
部门：禄丰市金山镇				单位：元
项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	380,000.00	322,282.91	322,282.91
1．因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	240,000.00	226,671.91	226,671.91
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	240,000.00	226,671.91	226,671.91
3．公务接待费	7	140,000.00	95,611.00	95,611.00
（1）国内接待费	8	—	—	95,611.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	9
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	163
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,630
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	866,176.67
（一）行政单位	23	—	—	866,176.67
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1．财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
				公开11表
部门：禄丰市金山镇				单位：元
项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	390,000.00	322,282.91	322,282.91
1．因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	240,000.00	226,671.91	226,671.91
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	240,000.00	226,671.91	226,671.91
3．公务接待费	7	150,000.00	95,611.00	95,611.00
（1）国内接待费	8	—	—	95,611.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	9
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	163
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,630
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表
																				公开12表
部门：禄丰市金山镇																				金额单位：元
项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				无形资产		其他资产
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	617,279,133.42	630,881,853.65	171,094,779.27	48,789,424.41	35,186,704.18	40,295,693.42	30,971,249.54	1,649,948.90	614,285.12	-	-	6,843,782.09	3,601,169.52	-	-	64,414,304.00	64,414,304.00	346583345.97	346583345.97
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）； 2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）；

2025年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况	（一）部门概况	纳入楚雄州禄丰市金山镇部门2025年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，事业单位4个。分别是： 1.行政单位：（1）金山镇党政综合办公室；（2）金山镇基层党建办公室；（3）金山镇经济发展办公室；（4）金山镇社会事务办公室；（5）金山镇平安法治办公室。 2.事业单位：（1）金山镇党群服务中心；（2）金山镇综合行政执法队；（3）金山镇农业农村发展服务中心；（4）金山镇基础建设服务中心。2025年末金山镇辖13个社区居民委员会12个村委会，255个自然村，411个村（居）民小组。年末总人口82153人；常住人口118995人。我单位2025年末编制内实有人员108人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况	按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
	（三）部门整体收支情况	禄丰市金山镇2025年度收入合计72076758.37元。其中：财政拨款收入69216276.00元，占总收入的96.04%；支出合计71097206.17元。其中：基本支出33282690.56元，占总支出的46.81％；项目支出37814515.61元，占总支出的53.19％。
	（四）部门预算管理制度建设情况	2025年，金山镇根据相关法律法规要求，全面梳理业务活动流程，根据工作中存在的问题和风险点，优化内部管理，查缺补漏，修订完善内部管理制度，建立健全内部控制体系。单位内部建立起的规章制度，对资金的安全使用进行有效管理，严格财经纪律和规范使用财政资金。严格执行《行政事业单位内部控制规范》，资金的划拨及使用都遵照财务报销规定，做到资金的使用由经办人申请，经济发展办公室负责人和分管领导审核，镇长最终签字审批及相关文件规定严格控制支出的合理性、合规性、合法性。
	（五）严控“三公”经费支出情况	2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000.00元，决算为322282.91元，完成年初预算的82.64%；支出决算较上年减少150717.09元，下降31.86%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少163000.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加91671.91元，增长67.91%；公务接待费支出决算较上年减少79389.00元，下降45.37%；具体是国内接待费支出决算95611.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少79389.00元，下降45.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出322282.91元较上年度决算数473000.00元的减少的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费实际支出小于年初预算数。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	制定计划-做出预算
	（二）组织实施	严格按预算及目标管理组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论		综合评价良好
四、存在的问题和整改情况		项目推进较慢，资金拨付较为滞后。通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目组织管理和项目资金管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理，提高项目实施的效率和效益。
五、绩效自评结果应用情况		专项分析原因，针对性解决。通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目组织管理和项目资金管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法		专人管理、专款专用，程序规范；实行分类考核，增强考核的合理性。一是各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批复的金额和内容，不擅自挪用、挤占，对每笔项目资金严格执行财务制度，跟进项目进度，及时拨付项目资金，注重成果产出；二是严格遵守支出审批制度，按照“量力而行，量入为出”的原则，合理安排经费，所有的资金拨付申请使用严格执行经办人申请，分管领导签字审核，主要领导最终签字审批。
七、其他需说明的情况		无

2025年度部门整体支出绩效自评表
基本信息
部门名称	楚雄州禄丰市金山镇人民政府
部门预算资金(万元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
		年度资金总额		3,444.40	-	7,861.81	7,109.72	206.41%
		基本支出	年度资金总额	3,190.40	-	3,328.27	3,328.27	104.32%
		项目支出	年度资金总额	254.00	-	4,533.54	3,781.45	1488.76%
			其中：当年财政拨款	254.00	-	3,593.36	3,593.36	1414.71%
			上年结转资金	-	-	-	-	0.00%
			非财政拨款	-	-	940.18	188.09	100.00%	含非财政拨款上年度结转结余资金
部门年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央、省委、州委和市委经济工作会议的安排部署，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“努力走在滇中地区发展前列”目标要求，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，更好统筹发展和安全，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会大局和谐稳定，确保“十五五”开好局、起好步，建设宜居宜业的“恐龙原乡、金山福地”，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，为推动禄丰经济社会高质量发展作出金山贡献。综合考虑各方面因素，今年经济和社会发展主要预期目标建议为：一般公共财政预算收入增长2%以上，培育规模以上工业企业3户，新增规模以上工业企业2户，规模以上工业产值达148.58亿元以上；新增达限企业15户。招商引资、规模以上固定资产投资完成市下达的指标任务。
部门年度目标
部门整体支出绩效指标
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按文件要求，及时拨付项目资金	＝	100%		100%	无
	质量指标	按规定合理及时保障经费支出质量，确保项目完成	＝	经费支出及时足额		经费支出及时足额	无
	时效指标	信息公开及时性	＝	在要求公开时限内公开		按要求在规定时限内将本部门作息进行公开	无
	成本指标	严格按照厉行节约有关规定，进一步规范公用经费支出范围及标准	＝	严格按照厉行节约有关规定，进一步规范公用经费支出范围及标准		严格按照厉行节约有关规定，进一步规范公用经费支出范围及标准	无
效益指标	经济效益指标	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	＝	1、本部门本年度绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2、符合本部门“三定”方案确定的职责；3、符合本部门制定的中长期实施规划；4、已将本部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；5、已通过清晰、可衡量的指标值予以体现。		实际执行情况达到年初预算目标	无
	社会效益指标	严格执行市人代会批复的各项支出预算，不擅自扩大开支范围、提高开支标准，严格按预算规定的支出用途、范围、标准管理和使用资金；主要采取工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管；采取有效措施，加快预算执行进度。预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	＝	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整。		执行与年初预算一致	无
	生态效益指标	结合项目实际情况，通过科学、规范的操作，确保项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低	＝	项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低		项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低	无
	可持续影响指标	工资足额发放、机构正常运转，民生足额保障	＝	工资足额发放、机构正常运转，民生足额保障		工资足额发放、机构正常运转，民生足额保障	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	受益对象满意度大于等于95%		受益对象满意度大于等于95%	无
其他需说明事项	无

2025年度项目支出绩效自评表
项目名称		一般公共服务支出
主管部门		禄丰市金山镇人民政府					实施单位	禄丰市金山镇人民政府
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	3,404,999.16		3,404,999.16		3,404,999.16	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3,404,999.16		3,404,999.16		3,404,999.16	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	-		-		-	-	-	0
		非财政拨款	-		-		-	-	-	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	保障镇级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用						保障镇级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用
项目支出绩效指标表
绩效指标				年度指标值			指标完成情况
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	乡镇个数	＝	1	个	1个	10.00	10.00	无
		质量指标	发挥了保障乡级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用。	≧	95%	%	95%	10.00	10.00	无
		时效指标	资金使用时限	＝	2025年1月至2025年12月	1年	1年	10.00	10.00	无
		成本指标	1个乡镇补助资金	＝	1	个	1个乡镇补助资金	10.00	10.00	无
效益指标		经济效益指标	建立资金使用绩效制度，确保各项工作任务完成。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		社会效益指标	建立资金使用绩效制度，机构正常运转，民生足额保障。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		生态效益指标	结合项目实际情况，通过科学、规范的操作，确保项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		可持续影响指标	改善了镇级办公条件，提高了工作效率，加快推进发展镇村经济，推动乡村振兴，提高居民生活水平。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90%		≧90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无
总分								总分值	总得分	自评等级
总分								100.00	100.00	优

2025年度项目支出绩效自评表
项目名称		社会保障和就业支出
主管部门		禄丰市金山镇人民政府					实施单位	禄丰市金山镇人民政府
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	3,765,657.80		3,765,657.80		3,765,657.80	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3,765,657.80		3,765,657.80		3,765,657.80	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	-		-		-	-	-	0
		非财政拨款	-		-		-	-	-	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	保障了残疾人员、特困人员、水利伤残民工、敬老院集中供养老人和原大队原村公所干部生活补贴方面的资金支出						保障了残疾人员、特困人员、水利伤残民工、敬老院集中供养老人和原大队原村公所干部生活补贴方面的资金支出
项目支出绩效指标表
绩效指标				年度指标值			指标完成情况
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	乡镇个数	＝	1	个	1个	10.00	10.00	无
		质量指标	发挥了保障乡级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用。	≧	95%	%	95%	10.00	10.00	无
		时效指标	资金使用时限	＝	2025年1月至2025年12月	1年	1年	10.00	10.00	无
		成本指标	1个乡镇补助资金	＝	1	个	1个乡镇补助资金	10.00	10.00	无
效益指标		经济效益指标	建立资金使用绩效制度，确保各项工作任务完成。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		社会效益指标	建立资金使用绩效制度，机构正常运转，民生足额保障。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		生态效益指标	结合项目实际情况，通过科学、规范的操作，确保项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		可持续影响指标	改善了镇级办公条件，提高了工作效率，加快推进发展镇村经济，推动乡村振兴，提高居民生活水平。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90%		≧90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无
总分								总分值	总得分	自评等级
总分								100.00	100.00	优

2025年度项目支出绩效自评表
项目名称		卫生健康支出
主管部门		禄丰市金山镇人民政府					实施单位	禄丰市金山镇人民政府
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	161,755.00		161,755.00		161,755.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	161,755.00		161,755.00		161,755.00	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	-		-		-	-	-	0
		非财政拨款	-		-		-	-	-	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	保障公共卫生、疫情防控、计划生育方面的资金支出						保障公共卫生、疫情防控、计划生育方面的资金支出
项目支出绩效指标表
绩效指标				年度指标值			指标完成情况
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	乡镇个数	＝	1	个	1个	10.00	10.00	无
		质量指标	发挥了保障乡级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用。	≧	95%	%	95%	10.00	10.00	无
		时效指标	资金使用时限	＝	2025年1月至2025年12月	1年	1年	10.00	10.00	无
		成本指标	1个乡镇补助资金	＝	1	个	1个乡镇补助资金	10.00	10.00	无
效益指标		经济效益指标	建立资金使用绩效制度，确保各项工作任务完成。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		社会效益指标	建立资金使用绩效制度，机构正常运转，民生足额保障。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		生态效益指标	结合项目实际情况，通过科学、规范的操作，确保项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		可持续影响指标	改善了镇级办公条件，提高了工作效率，加快推进发展镇村经济，推动乡村振兴，提高居民生活水平。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90%		≧90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无
总分								总分值	总得分	自评等级
总分								100.00	100.00	优

2025年度项目支出绩效自评表
项目名称		节能环保支出
主管部门		禄丰市金山镇人民政府					实施单位	禄丰市金山镇人民政府
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	1,585,330.00		1,585,330.00		1,585,330.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,585,330.00		1,585,330.00		1,585,330.00	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	-		-		-	-	-	0
		非财政拨款	-		-		-	-	-	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	保障水源水库水质应急、林业和草原生态恢复保护方面的资金支出						保障水源水库水质应急、林业和草原生态恢复保护方面的资金支出
项目支出绩效指标表
绩效指标				年度指标值			指标完成情况
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	乡镇个数	＝	1	个	1个	10.00	10.00	无
		质量指标	发挥了保障乡级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用。	≧	95%	%	95%	10.00	10.00	无
		时效指标	资金使用时限	＝	2025年1月至2025年12月	1年	1年	10.00	10.00	无
		成本指标	1个乡镇补助资金	＝	1	个	1个乡镇补助资金	10.00	10.00	无
效益指标		经济效益指标	建立资金使用绩效制度，确保各项工作任务完成。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		社会效益指标	建立资金使用绩效制度，机构正常运转，民生足额保障。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		生态效益指标	结合项目实际情况，通过科学、规范的操作，确保项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		可持续影响指标	改善了镇级办公条件，提高了工作效率，加快推进发展镇村经济，推动乡村振兴，提高居民生活水平。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90%		≧90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无
总分								总分值	总得分	自评等级
总分								100.00	100.00	优

2025年度项目支出绩效自评表
项目名称		城乡社区支出
主管部门		禄丰市金山镇人民政府					实施单位	禄丰市金山镇人民政府
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	3,240,244.06		3,240,244.06		3,240,244.06	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3,240,244.06		3,240,244.06		3,240,244.06	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	-		-		-	-	-	0
		非财政拨款	-		-		-	-	-	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	保障全镇危房改造、城镇基础设施建设提升、人居环境提升方面的资金支出						保障全镇危房改造、城镇基础设施建设提升、人居环境提升方面的资金支出
项目支出绩效指标表
绩效指标				年度指标值			指标完成情况
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	乡镇个数	＝	1	个	1个	10.00	10.00	无
		质量指标	发挥了保障乡级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用。	≧	95%	%	95%	10.00	10.00	无
		时效指标	资金使用时限	＝	2025年1月至2025年12月	1年	1年	10.00	10.00	无
		成本指标	1个乡镇补助资金	＝	1	个	1个乡镇补助资金	10.00	10.00	无
效益指标		经济效益指标	建立资金使用绩效制度，确保各项工作任务完成。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		社会效益指标	建立资金使用绩效制度，机构正常运转，民生足额保障。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		生态效益指标	结合项目实际情况，通过科学、规范的操作，确保项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		可持续影响指标	改善了镇级办公条件，提高了工作效率，加快推进发展镇村经济，推动乡村振兴，提高居民生活水平。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90%		≧90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无
总分								总分值	总得分	自评等级
总分								100.00	100.00	优

项目名称		农林水支出
主管部门		禄丰市金山镇人民政府					实施单位	禄丰市金山镇人民政府
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	9,737,667.79		9,737,667.79		9,737,667.79	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	9,737,667.79		9,737,667.79		9,737,667.79	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	-		-		-	-	-	0
		非财政拨款	-		-		-	-	-	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	保障镇级农业农村中心、林业草原服务中心、水务服务中心3个部门和16个村社区工作正常运转、提高工作效率重要作用						保障镇级农业农村中心、林业草原服务中心、水务服务中心3个部门和16个村社区工作正常运转、提高工作效率重要作用
项目支出绩效指标表
绩效指标				年度指标值			指标完成情况
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	乡镇个数	＝	1	个	1个	10.00	10.00	无
		质量指标	发挥了保障乡级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用。	≧	95%	%	95%	10.00	10.00	无
		时效指标	资金使用时限	＝	2025年1月至2025年12月	1年	1年	10.00	10.00	无
		成本指标	1个乡镇补助资金	＝	1	个	1个乡镇补助资金	10.00	10.00	无
效益指标		经济效益指标	建立资金使用绩效制度，确保各项工作任务完成。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		社会效益指标	建立资金使用绩效制度，机构正常运转，民生足额保障。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		生态效益指标	结合项目实际情况，通过科学、规范的操作，确保项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		可持续影响指标	改善了镇级办公条件，提高了工作效率，加快推进发展镇村经济，推动乡村振兴，提高居民生活水平。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90%		≧90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无
总分								总分值	总得分	自评等级
总分								100.00	100.00	优

2025年度项目支出绩效自评表
项目名称		交通运输支出
主管部门		禄丰市金山镇人民政府					实施单位	禄丰市金山镇人民政府
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	378,584.00		378,584.00		378,584.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	378,584.00		378,584.00		378,584.00	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	-		-		-	-	-	0
		非财政拨款	-		-		-	-	-	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	保障镇级农村公路养护工作正常运转、提高工作效率重要作用						保障镇级农村公路养护工作正常运转、提高工作效率重要作用
项目支出绩效指标表
绩效指标				年度指标值			指标完成情况
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	乡镇个数	＝	1	个	1个	10.00	10.00	无
		质量指标	发挥了保障乡级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用。	≧	95%	%	95%	10.00	10.00	无
		时效指标	资金使用时限	＝	2025年1月至2025年12月	1年	1年	10.00	10.00	无
		成本指标	1个乡镇补助资金	＝	1	个	1个乡镇补助资金	10.00	10.00	无
效益指标		经济效益指标	建立资金使用绩效制度，确保各项工作任务完成。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		社会效益指标	建立资金使用绩效制度，机构正常运转，民生足额保障。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		生态效益指标	结合项目实际情况，通过科学、规范的操作，确保项目建设全程对生态环境的影响程度尽可能低	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
		可持续影响指标	改善了镇级办公条件，提高了工作效率，加快推进发展镇村经济，推动乡村振兴，提高居民生活水平。	＝	有效		有效	10.00	10.00	无
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90%		≧90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无
总分								总分值	总得分	自评等级
总分								100.00	100.00	优

禄丰市金山镇2025年度部门决算公开表

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