禄丰市中医医院2025年度部门决算

禄丰市中医医院2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和执行中医药政策，以中医中药为主，为人民健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、医疗养老、康复等医疗卫生服务。

3.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策：拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

4.确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

7.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务和中医药健康管理项目的实施和日常管理。

8.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

9.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

10.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承担市委、市政府及市卫生健康局交办的其他卫生工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：党支部办公室、行政办公室、医务科、护理部、感控办、财务科、医保办、信息科、后勤保卫科、收费室、医学影像科、医学检验科、药剂科、内科、老年病科、骨伤科、肛肠皮肤科、针推科、康复科、门诊部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位共1个，即：禄丰市中医医院。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

我单位2025年末编制内实有人员113人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员112人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年医院紧扣“两院整合”关键节点，聚焦中西医协同发展主线，全面达成年度既定目标，主要绩效指标表现优异：

1.运营绩效：量质齐升，结构优化

目标执行情况：成功实现禄丰市第二人民医院与中医院深度融合，业务规模迅速扩大。

完成数据：全年业务收入8,914.85万元；门诊25.96万人次，住院1.42万人次。

质效指标：平均住院日缩短至6.99天，药占比降至24.48%，三四级手术占比达27.78%，CMI值提升至1.0206，实现了“收入增、成本降、效率高”的绩效目标。

2.医疗服务：能力跃升，安全筑牢

目标执行情况：对标二级甲等及以上标准，强化内涵建设。

完成数据：投入900余万元完成急诊、手术室等核心科室改造；引进“银龄专家”7名，新建省市级专家工作站6个；开展新技术2项，检查检验结果互认率98.9%，甲级病历率97.39%，全年无重大医疗安全责任事故。

3.公卫职能：医防融合，兜底有力

目标执行情况：落实国家基本公卫项目及健康帮扶政策。

完成数据：传染病报告率100%，孕产妇及新生儿筛查率均超95%；老年人及儿童中医药健康管理率分别达84.82%和96.32%；组建专家团队下沉7个乡镇，救治大病患者410名，有效遏制了因病返贫风险。

4.中医特色：积极带动，文化弘扬

目标执行情况：履行医共体中（彝）医药管理中心职责。

完成数据：建成市级适宜技术推广中心，培训基层人员460人次；全市村卫生室中医适宜技术开展率达100%；举办“中医夜市”等活动，显著提升群众中医药认同感。

5.项目建设：攻坚克难，稳步推进

目标执行情况：推进二院搬迁新建项目（一期）。

完成数据：项目总投资3.89亿元，目前已完成产值1.07亿元，主体结构完工65%，虽受资金制约进度略缓，但关键节点按期达成。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市中医医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。2025年无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市中医医院2025年度收入合计102,342,636.96元。其中：财政拨款收入20,764,738.53元，占总收入的20.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入81,577,898.43元（含教育收费0.00元），占总收入的79.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加58,343,447.42元，增长132.60%。其中：财政拨款收入增加14,258,716.88元，增长219.16%；无上级补助收入，也无需明确占比，上下年度均无上级补助收入；事业收入增加44,084,730.54元，增长117.58%；无经营收入，也无需明确占比，上下年度均无经营收入；无附属单位上缴收入，也无需明确占比，上下年度均无附属单位上缴收入；无其他收入，也无需明确占比，上下年度均无其他收入。主要原因是两院合并财政对我院人员经费拨款及项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市中医医院2025年度支出合计93,759,303.66元。其中：基本支出83,451,727.26元，占总支出的89.01％；项目支出10,307,576.40元，占总支出的10.99％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加51,317,925.71元，增长120.91%。其中：基本支出增加46,361,252.70元，增长125.00%；项目支出增加4,956,673.01元，增长92.63%；无上缴上级支出，也无需明确占比，上下年度均无上缴上级支出；无经营支出，也无需明确占比，上下年度均无经营支出；无对附属单位补助支出，也无需明确占比，上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因为禄丰市第二人民医院与我单位合并人员工资支出增加、商品和服务支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市中医医院机构正常运转的日常支出83,451,727.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,020,633.43元，占基本支出的55.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,431,093.83元，占基本支出的44.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,307,576.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.死亡抚恤支出144,927.4元，主要用于保障病故退休人员抚恤金支出。

2.民政事业专项养老服务机构运行支出66,480.00元，主要开展工作是建立医养结合养老中心，提高医疗养老中心服务质量。

3.中医（民族）医院支出5,606,000.00元，主要用于本单位公用经费商品和服务支出、资本性支出等，以及公立医院改革相关配套资金支出。

4.公立医院综合改革中央结算补助资金支出552,000.00元，主要用于县级公立中医医院综合服务能力提升工作，加大人才引进培养力度，全面提升队伍素质，发挥中医药特色，持续提升医疗技术水平。

5.其他基层医疗卫生机构支出2,331,469.00元，用于主要用于中医药适宜技术推广中心建设及基层医疗卫生人员技能培训计划及兑现全市乡村医生实施基本药物制度补助。

6.基本公共卫生服务支出430,000.00元，主要开展工作是基本公共卫生服务项目、考核乡镇卫生院中医包基本公共卫生服务能力建设。

7.重大公共卫生服务项目支出113,700.00元，主要开展工作是重大传染病防治、艾滋病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

8.其他公共卫生支出1,040,000.00元，主要用于从业人员预防性健康体检项目补助。

9.福利彩票公益基金支出23,000.00元，主要用于我院老年幸福食堂升级改造设计、优化配套设施支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出20,741,738.53元，占本年支出合计的22.12%。与上年相比增加14,335,716.88元，增长223.79%，完成年初预算的198.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,888,264.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.57%，完成年初预算的121.79%主要用于事业单位离退休工资发放1,868,085.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,870,650.58元，机关事业单位职业年金缴费支出935,325.29元，养老服务支出66,480.00元，病故退休职工死亡抚恤支出144,927.40元，遗属补助生活补助支出2,796.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度职工人数增加，机关事业单位养老保险及职业年金缴费相应增加；当年新增病故退休人员，死亡抚恤支出增加。

9.卫生健康（类）支出15,853,474.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%，完成年初预算的246.66%。主要用于单位在职人员工资支出5,540,000.00元，事业单位医疗支出21,930.00元，公务员医疗补助支出218,375.06元，公立医院综合改革项目支出2,198,000.00元，中医药事业传承与发展项目支出120,000.00元，医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养项目支出10,000.00元，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划支出3,278,000.00元，其他基层医疗卫生机构支出2,331,469.00元，其他公立医院支出552,000.00元，基本公共卫生服务项目支出430,000.00元，重大公共卫生服务项目支出113,700.00元，其他公共卫生应急事件支出1,040,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年预算只包含了财政基本拨款支出预算，部分财政项目支出资金为年度调整追加预算数，所以卫生健康（类）支出年初预算数与决算数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是禄丰市中医医院属于公益二类事业单位，2025年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市中医医院资产总额363,492,372.18元，其中，流动资产200,052,682.16元，固定资产160,314,852.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2,660,990.00元，无形资产68,334.27元（净值），其他资产395,513.40元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135,015,095.28元，其中固定资产增加55,257,392.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值210,000.00元；报废报损资产17项，账面原值374,900.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额19,213,910.69元，其中：政府采购货物支出11,375,194.34元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,838,716.35元。授予中小企业合同金额19,213,910.69元，其中：授予小微企业合同金额19,213,910.69元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年禄丰市中医医院不存在重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                                                            禄丰市中医医院

                                                                                2026年10月19日