恐龙山镇2025年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

恐龙山镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进恐龙山镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济与发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；

所属单位3个，分别为：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展服务中心。

（二）决算单位构成

恐龙山镇人民政府作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人），年末遗属3人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是全面完成“十四五”规划和落实省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的收官之年，是保障“十五五”顺利起航的奠基之年。今年以来，在市委、市政府的正确领导下，恐龙山镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全力以赴稳推动各项经济社会事业发展。

一、2025年工作完成情况

（一）经济运行保持稳中求进。全年完成一般公共财政预算收入1197万元，向上争取资金2017万元，固定资产投资45049万元，招商引资到位资金4712万元，实现了经济社会稳中求进的良好局面。

（二）持续用力巩固脱贫攻坚成效。2025年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期的最后一年。聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”工作任务，始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作摆在全镇发展的重要位置，严格落实“四个不摘”责任，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，扎实推进乡村振兴项目建设，以盘活闲置资源为基础，以“招小商、稳就业”为路径，扎实推进“家门口务工车间”建设，全镇9个村（社区）集体经济总收入达147万元。切实推广运用好浙江“千万工程”经验，投资170万元的法门村委会“千万工程”示范村建设项目通过市级验收。建立健全“周二清洁日”机制，镇村干部携手群众常态化开展农村公共区域卫生整治，构建多层次的人居环境治理体系，全镇公共环境实现从“脏、乱、差”到“净、绿、美”的根本转变。

（三）全域覆盖推进乡村建设发展。完成《禄丰市恐龙山镇国土空间规划（2021-2035年）》前期规划，完成川街村多规合一村庄规划编制，最大限度解决集镇建设、项目落地、村民建房用地需求。实施川街村委杨三线至白家泥村、法门村委会石蛤蟆至箐头王李村道路硬化项目，两条通村公路年内可建成通车，切实解决了2个村委会4个自然村159户589人出行难的问题。深入学习借鉴浙江“千万工程”经验，投资100万元的梨园村委会中山片区6个自然村人居环境整治项目现已开工建设。投资160万元的法门村委会千万工程示范村建设项目现已完成污水管网铺设、雨污分流、小广场场平。投入资金34万元的城乡垃圾全覆盖收集转运项目已建成投入运行，共建成川街、阿纳2个垃圾集中压缩中转站，9个村委会共投入资金33.6万元新购置勾臂式垃圾箱42个，采取农户收集、公司转运、集中处理的模式推进城乡垃圾治理工作，实现生活垃圾设施覆盖率达100%，日均收储垃圾6吨左右。

（四）融合发展提升产业发展动能。农业产业基础地位持续巩固，2025年，共完成水稻种植7663亩、玉米种植17763亩，全镇种植粮油作物32939亩，实现产量13073吨，创历年新高。圆满完成32万公斤烟叶收购任务，实现产值1097.27万元，实现户均烟农收入6.27万元。稳固冬春早蔬菜产量大镇优势，实现产量27500吨，试点种植蓝莓、红薯等特色产业，进一步拓宽群众增收渠道。大力推动畜牧产业良性发展，实现猪牛驴等大牲畜存栏4.1万头、禽类存栏8.9万羽。深入挖掘恐龙文化、持续打造恐龙IP，不断提升恐龙山镇的影响力。世界恐龙谷景区成为省内研学游、职工疗养热门目的地，全年接待研学团7.32万人次，疗休养团队25批次。中国禄丰龙IP影响力持续扩大，亮相上海“龙吟九州—中国恐龙大展”，由楚雄州侏罗纪文化旅游产业园发展有限公司携手功夫动漫打造的动画《神秘恐龙谷》于2026年2月9日上映。阿纳龙山箐村旅居项目提上日程，阿纳片区及乡村旅游基础配套不断丰富。2025年，全镇旅游景点共接待游客超100万人次，实现综合旅游收入超3亿元，同比增长15%。

（五）生态优先厚植绿色发展底色。累计投入资金270余万元，全面完成云南省第二轮第二批第六生态环境保护督察组反馈问题整改，地质公园内5家养殖场共计9032㎡土地的地上附着物及构筑物全部拆除并恢复土地原貌，实施地质公园保护区内覆土复绿25亩，相关整改工作已顺利通过各级验收。切实履行矿山生态修复责任，投入资金277.81万元，聘请云南省有色地质局楚雄勘查院编制长田采石场生态修复规划，目前已完成初步规划设计。严格落实林长制、河（湖）长制等制度机制，在加强常态化管护的基础上，争取上级资金190万元实施阿纳、独瓦房、长田森林抚育项目1万亩。镇级自筹资金50万元完成阿纳老刘村、大路村人工造林200亩。开展集中清河行动9次，清理整治河道4条（段），水库5件，清理整治面积65.9万平方米，清理河道13.9公里，其中梨园村委会自筹资金13.5万元，组织实施了川街河梨园段河道清理整治5.4公里。全镇生态环境保护工作力度进一步加大，成效进一步显现。

（六）与时俱进推进深化改革创新。深入推进党建引领基层治理“微网格”相关工作，严格落实提升基层治理效能四项机制，规范建立问题发现、上报、处置、反馈工作制度，持续推动全镇9各村委130个村小组518个微网格518名网格员发挥作用，切实做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交、群众有关切、镇村有回应。创新基层治理模式，整合公安、司法、综治等部门资源力量加强综治中心建设，探索开展“三网融合·平安共治”“一站式”矛盾纠纷调处工作，通过动态监测、精准识别、联合调处，共收到网格上报有效事件信息38条，排查各类矛盾纠纷95起，调处95起，成功化解89起，化解率达93.7%。认真做好乡镇履职事项编制后半篇文章，通过编制站所工作责任书、签订个人岗位责任书等方式，进一步明确乡镇基本履职事项和配合履职事项的责任分工和职责边界，推动镇政府机关相关职能站所和干部职工履职尽责、担当作为。

（七）聚焦群众关切改善民生福祉。教育资源优化配置步伐加快，投资4800万元的恐龙山镇九年一贯制学校建设项目已开工建设，现正在开展主体建筑地基建设目前已完成场地平整、主项目建成后可容纳600余名中小学学生就读。教育质量持续提升，恐龙山中学2025年中考达到楚一中录取分数线3人、普高录取分数线124人，普高上线率71.67%，恐龙山镇小学及格率、良好率、优秀率居全市三类学校前列。医疗卫生事业稳步推进，2025年度家庭医生服务率70.79%，服务人次9591人。开展慢性病筛查1969人，纳入慢性病管理1816人。免费开展“两癌”筛查878人。完成艾滋病检测任务12000人，完成10923人，完成率91.025%。门诊减免44356人，医保报销129.4万元。卫生院配备14.91万元慢病诊疗专科设备。民生保障兜牢兜实，1至12月累计发放低保、临时救助、特困供养、残疾人补贴等社会保障资金655.90万元，覆盖全镇各类困难群体2803人，基本养老保险和常住人口医疗保险参保率分别达92%、90%。成功创建恐龙山镇阿纳恐龙文化旅游创业服务村落，推动就近就地就业5600余人，失业率控制在4.2%以内。

（八）全力以赴防范化解风险隐患。全力以赴开展防范债务风险工作，通过盘活存量资产、优化支出结构、争取政策支持等多种途径，稳妥有序化解存量债务，降低债务成本，通过镇财政自筹资金、争取中央化债资金等方式，逐步有序偿还历史债务，守住不发生系统性金融风险和不新增政府债务的底线。制定实施安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理机制，明确各领域安全责任包保清单，1至11月共开展安全生产检查109次，检查企业及村社区111家，组织开展消防、燃气、山洪、地震、地质灾害演练1次，全镇未发生较大及以上安全生产事故。社会治安综合治理持续加强，累计受理行政案件135件，查处122件，治安处罚78人，治安案件查处率达90.37%。立刑事案件17件，抓获犯罪嫌疑人29人。查处交通违法案件138件，排查道路交通隐患19处，社会治安形势进一步稳定向好。抓实不放松的人、事和地方“三个清单”的动态更新和责任落实，探索建立“三个不放松清单”责任落实闭环机制，确保“三个不放松清单”真正时刻放在心上，抓在手中，落到实处，有效推动全镇各领域风险隐患底数清、责任明、措施实，促进社会大局和谐稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

注：恐龙山镇人民政府2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市恐龙山镇2025年度收入合计39598805.02元。其中：财政拨款收入38797452.45元，占总收入的97.98%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入801352.57元，占总收入的2.02%。

与上年相比，收入合计增加17887874.19 元，增长82.4%。其中：财政拨款收入增加17296961.62元，增长80.45%；其他收入增加590912.57 元，增长280.8 %。主要原因是2025年我单位新增项目增多，同时新增非同级财政拨款收入，市委组织部划拨基层党建工作经费、村（社区）党员教育培训经费、两委换届工作经费，水务局划拨水库管理人员费用，住建局划拨农村危房改造资金等，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市恐龙山镇2025年度支出合计38913124.59元。其中：基本支出14717649.70元，占总支出的37.82％；项目支出24195474.89元，占总支出的62.18％；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

与上年相比，支出合计增加17079270.69元，增长78.2%。其中：基本支出增加1016101.27元，增长7.4%；项目支出增加16063169.42元，增长197.5%。主要原因是2025年本单位项目增多，诸如中央财政衔接推进乡村振兴资金、农村厕所革命、烟草专项资金、债务还本支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市恐龙山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14717649.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14045480.83元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费672168.87元，占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市恐龙山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24195474.89元。项目支出如下：

恐龙山镇2025年二季度大抓项目大抓招商大抓产业工作经费20000.00，主要用于付恐龙山镇农村危房改造拆除重建项目预结算编制费。

恐龙山镇2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助（人居环境提升污水治理项目）资金582261.00元，用于支付付恐龙山镇法门村委会污水治理管材、配件及水泥费。

2023年结转楚财行州级补助恐龙山镇甘冲村委会便民服务大厅办公设施建设经费资金50000.00元，用于支付恐龙山镇甘冲村委会便民服务大厅提升改造工程款。

恐龙山镇非财政供养人员亡故后市级惠民殡葬补助资金229106.00元，用于支付恐龙山镇公墓安葬火化补助。

恐龙山镇2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助（千万工程示范村奖补项目）资金500000.00元，用于支付付恐龙山镇阿纳社区千万工程示范村建设项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市恐龙山镇2025年度一般公共预算财政拨款支出28765814.85元,占本年支出合计的73.92%。与上年相比增加8946105.95元，增长45.18%,完成年初预算的177.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11193435.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.92%,完成年初预算的103.64%。主要用于人员经费保障及行政事业单位机构运转等方面；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位新招录公务员及人员调入，导致实际支出数高于年初预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出34970.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于科普专项转移支付；造成预决算差异的主要原因是本年度新增科普专项省对下转移支付资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出27927.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于恐龙山镇九渡村委会三家村活动场所建设项目；造成预决算差异的主要原因是本年度新增中央补助地方公共文化服务体系建设（九渡、阿纳）补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出1995688.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的126.80%。主要用于支付退休人员刘之荣同志病故抚恤补助、2025年参加水利建设回乡人员及伤残民工生活补助、恐龙山镇公墓安葬火化补助等；造成预决算差异的主要原因是本年度新增退休人员刘之荣同志病故抚恤补助资金、水利建设回乡人员及伤残民工生活补助资金、公墓安葬火化补助资金。

9.卫生健康（类）支出688524.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%,完成年初预算的103.20%。主要用于职工社会保障缴费付基本公共卫生服务项目省级结算补助资金（社区健康倡导与行为干预工作补助）；造成预决算差异的原因是本年度新增2025年卫生健康生育支持项目州级补助资金。

10.节能环保（类）支出687001.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,年初无此项预算。主要用于恐龙山镇森林管护中开展上级补打追踪标识业务和根据省州要求更正；造成预决算差异的主要原因是新增恐龙山镇2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金。

11.城乡社区（类）支出329737.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,年初无此项预算。主要用于付恐龙山镇国家地质公园环保整改违建拆除项目机械租赁费、付九渡村委会川九公路雨季道路养护装载机工时费；造成预决算差异的主要原因是本年度新增城乡社区（类）支出资金。

12.农林水（类）支出13314046.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.29%,完成年初预算的556.39%。主要用于付麻地山村、下梨园村、揽板凳、独瓦房大村子人畜饮水工程项目工程款、付恐龙山梨园滑石板村财政奖补项目款、付恐龙山镇烟叶收购秩序维持费用；造成预决算差异的主要原因是本年度新增恐龙山镇2025年第五期州级烟叶扶持资金、中央农业防灾减灾和水利救灾资金、恐龙山镇2025年绿色生态烟叶发展补助资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出724573.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,完成年初预算的97.96%。主要用于干部职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出99648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,年初无此项预算。主要用于付法门村委会2025年农村公路水毁修复保通工程款付恐龙山镇2025年川街、大村道路水毁抢险保畅通工程款；造成预决算差异的主要原因是本年度新增灾害防治及应急管理支出。

23.其他（类）支出9707300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.75%,年初无此项预算。主要用于支付法门村委会迤三郎村文化活动室及法门村委会日间照料中心建设项目款、恐龙山镇法门村委会原小村小学新建道班工程款、付恐龙山镇龙山公墓二期建设项目工程款等；造成预决算差异的主要原因是本年度新增专项债券资金、彩票公益金项目资金、适老化改造资金。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为266500.00元，决算为191268.71元，完成年初预算的71.77%；支出决算较上年增加38962.16元，增长25.60%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为149000.00元，决算为144454.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.52%，完成年初预算的96.95%；公务接待费支出年初预算为117500.00元，决算为46814.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.48%，完成年初预算的39.84%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加99454.71元，增长221%；公务接待费支出决算较上年减少60492.55元，下降56.37%；具体是国内接待费支出决算46814.00 元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少60492.55元；国（境）外接待费支出较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为266500.00元，支出决算为191268.71元，完成年初预算的71.77%，支出决算较上年增加38962.16元，增长25.6%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为149000.00元，决算为144454.71元，完成年初预算的96.95%；公务接待费支出年初预算为117500.00元，决算为46814.00元，完成年初预算的39.84%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位严控开支，减少不必要开支，厉行节约，导致“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加99454.71元，增长221.00%；公务接待费支出决算减少60492.55元，下降56.40%，具体是国内接待费支出决算46814.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加减少60492.55元，完成年初预算的39.84%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位严控开支，减少不必要开支，厉行节约，导致“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于应急保障、执法执勤、特种专业技术作业及其他所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1035人（其中：外事接待人次0人）。主要用于护林防火、安全生产、党风廉政建设、乡村振兴、农村人居环境整治、发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市恐龙山镇人民政府2025年机关运行经费支出569998.16元，比上年增加133536.32元，增长30.60%,主要原因是本年度我单位支付2024年及2025年政府驻地迁移整改房屋租赁费，致使机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、培训费、、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市恐龙山镇人民政府资产总额127702101.47元，其中，流动资产7773878.16元，固定资产4076633.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产115851589.70元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1043325.58元，其中固定资产减少1043325.58元。处置房屋建筑物1292.38平方米，账面原值863694.62元；处置车辆2辆，账面原值171076.00 元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额189722.21元，其中：政府采购货物支出44075.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出145647.21元。授予中小企业合同金额189722.21元，其中：授予小微企业合同金额189722.21元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年恐龙山镇人民政府无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

4.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。