禄丰市统计局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立、健全并管理全市经济社会运行宏观数据库。
2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
6.对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
7.指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。进行全市统计普法宣传、法律法规业务指导及培训，管理全市统计执法队伍,对全市范围内统计违法行为进行监督和查处。
8.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化建设。
9.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究。
10.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：局机关办公室、综合股、工商投资股、制度法规股、农村股、普查中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：禄丰市统计局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.深耕理论学习，筑牢统计工作思想根基。一是抓实集中学习。严格落实“第一议题”、理论学习中心组学习制度，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神及统计法律法规。二是深化学习教育。坚持“学、查、改”一体推进，引导全局干部深刻认识统计造假的政治危害性。三是强化学用结合。坚持理论联系实际，围绕县域经济运行、基层统计提质等重点工作，组织干部深入基层开展统计服务，及时发现基层工作中的新问题、新难点，把学习成果转化为破解统计难题、提升服务质效的具体举措。
2.抓实业务工作，提升统计服务核心质效。一是常规统计扎实落地。有序完成各专业月度、季度统计报表报送工作，严格执行数据采集、审核、上报闭环流程，确保源头数据真实准确、及时完整。二是监测研判精准高效。建立“月分析、季研判”工作机制，加强部门数据共享与联动，分析县域经济运行亮点、短板和趋势，为市委市政府决策提供坚实数据支撑。三是进规入统增量提质。坚持“摸排储备、培育帮扶、达标入库”全链条工作模式，破解企业入库流程不熟、资料不全、纳统滞后等问题。
3.严守法治底线，推进依法治统走深走实。一是深入推进普法宣传。持续开展统计法“进党校、进企业、进乡镇”，提升依法统计、依法治统意识。二是扎实开展“双随机、一公开”抽查，及时发现统计造假问题，严肃查处统计造假、弄虚作假，加强与各级纪检监察机关的协作配合，强化典型案件通报曝光，增强统计监督威慑力。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市统计局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
禄丰市统计局2025年度政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市统计局2025年度收入合计5574614.28元。其中：财政拨款收入5574614.28元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少1756513.94元，下降23.96%。其中：财政拨款收入减少1756513.94元，下降23.96%。收入下降主要原因是：一是与上年相比，没有了政府性基金预算财政拨款收入，所以总的收入相应减少；二是2025年没有开展第五次全国经济普查工作，所以项目收入较上年有了明显的减少；三是2025年没有离退休人员死亡，没有死亡抚恤金相关收入，所以较上年总的收入有所减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市统计局2025年度支出合计5574614.28元。其中：基本支出4358743.37元，占总支出的78.19％；项目支出1215870.91元，占总支出的21.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1756513.94元，下降23.96%。其中：基本支出增加303196.52元，增长7.48%；项目支出减少2059710.46元，下降62.88%；基本支出增加的主要原因是：一是根据人社部门和组织部门的相关规定和要求，事业单位人员每年晋一个薪级工资，公务员两年晋一档五年晋一级，所以每年在职人员基本工资都有所增长；二是根据上一年末在职人员工资测算的五险一金等配套费用每年都在上涨。项目支出下降的主要原因是：一是与上年相比，没有了政府性基金预算财政拨款支出；二是2025年没有开展第五次全国经济普查工作，所以项目支出较上年有了明显的减少；三是2025年没有离退休人员死亡，没有了死亡抚恤金相关支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4358743.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4146267.65元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212475.72元，占基本支出的4.87％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1215870.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2025年统计事业经费196585.75元，主要用于日常统计业务开展，如：编印经济工作手册、开展统计业务培训等；
禄丰市2025年1%人口抽样调查项目经费168000.16元，主要用于1%人口抽样调查工作开展过程中的业务培训、下乡指导业务、乡镇工作经费、“两员”补贴等；
2025年省级1%人口抽样调查项目经费43945.00元，主要用于1%人口抽样调查工作开展过程中的办公设备购置、购买“两员”人身意外伤害险；
禄丰市基层统计人员考核补贴经费479340.00元，主要用于对我市“四上”企业和和规下抽样单位等统计人员考核并发放补助；
2025年调查队农业农村统计监测项目经费28000.00元，主要用于调查队农业农村统计监测对象补助；
2025年禄丰调查队项目经费300000.00元，主要用于调查队日常业务的开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市统计局2025年度一般公共预算财政拨款支出5574614.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1738563.94元，下降23.77%,完成年初预算的131.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出4392296.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%，完成年初预算的145.58%。主要用于人员基本工资、津贴补贴；维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费及办公设备更新购置等日常公用支出。造成预决算主要差异的原因是：年初预算批复上只有基本支出，没有包含项目支出，所以造成一般公共服务（类）支出预决算差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出703588.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%，完成年初预算的89.96%。主要用于行政事业单位养老保险等缴费和行政单位离退休人员统筹外工资支出。造成预决算主要差异的原因是：一是我部门年初做预算的时候实有19人，退休人员7人，于2025年1月退休1人，因此退休人员统筹外工资增加；二是年初养老保险等基数调整，但是预算是用上年10月份工资测算的，所以养老保险单位缴费部门高于预算数，造成预决算差异。
9.卫生健康（类）支出215700.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，完成年初预算的101.70%。主要用于职工医疗保险缴费支出。造成预决算主要差异的原因是：一是我部门年初做预算的时候人员类经费用的是2024年10月份工资进行测算，但是医疗保险等基数调整是2025年初才进行调整；二是2025年9月我单位新调入1人，所以医疗保险较年初预算有所增加，造成预决算有差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,完成年初预算的100%。主要用于调查队开展农业农村统计监测活动的支出。无预决算差异。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出235029.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的98.66%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。造成预决算主要差异的原因是：我部门年初做预算的时候住房公积金是按在职人员2024年10月份测算的，但于2025年1月退休1人，2025年9月调入1人，所以住房保障（类）支出预决算有差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为21326.00元，完成年初预算的85.30%，支出决算较上年减少3612.52元，下降14.49%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.24%，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6346.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.76%，完成年初预算的63.46%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加41.48元，增长0.28%；公务接待费支出决算较上年减少3654.00元，下降36.54%；具体是国内接待费支出决算6346.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3654.00元，下降36.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为21326.00元，完成年初预算的85.30%，支出决算较上年减少3612.52元，下降14.49%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14980.00元，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6346.00元，完成年初预算的63.46%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约政策，按照中央八项规定要求，严格控制公务接待次数，减少公务接待支出，因此公务接待费决算数小于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加41.48元，增长0.28%；公务接待费支出决算减少3654.00元，下降36.54%，具体是国内接待费支出决算6346.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3654元，下降36.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是落实过“紧日子”要求，厉行节约政策，按照中央八项规定要求，严格控制公务接待次数，减少公务接待支出，因此公务接待费决算数小于预算数；二是由于我单位的公务用车购买年限较长，车辆维修次数增多，因此公务用车运行维护费较2024年有所增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统计业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市统计局2025年机关运行经费支出212475.72元，比上年减少27579.40元，下降11.49%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约政策，做到能省则省，非必要不开支。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市统计局资产总额148729.58元，其中，流动资产90450.36元，固定资产42967.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15311.34元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24061.32元，其中固定资产增加10465.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额26980.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26980.00元。授予中小企业合同金额26980.00元，其中：授予小微企业合同金额26980.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年禄丰市统计局没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
滇公网安备53233102000070