禄丰市人民医院2026年预算公开

禄丰市人民医院2026年预算公开

目录

第一部分 禄丰市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策以及卫生标准；积极开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为全市人民群众提供医疗和护理保健服务。在卫生健康行政部门的领导下，负责并配合做好全市突发公共事件的医疗救援和重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担全市传染病预防和管理工作；做好各种常见病、多发病的诊断治疗、危急重症的抢救和疑难病症的转诊工作；承担基层医疗卫生人员的进修培训和技术指导，承担大中专医学院校学生的临床实习和带教工作；做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、毒麻药品安全管理等工作；承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置52个内设机构，包括：内一科、内二科、内三科、内四科、中医康复科、儿科、新生儿科、重症医学科、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉科、眼科、普外科、骨科、妇产科、神经外科、胸泌外科、肿瘤介入科、耳鼻喉口腔科、门诊口腔科、皮肤科、放射科、检验科、病理科、超声科、心电图科、药剂科、病案管理科、体检科、医疗保险管理办公室、中心消毒供应室、驾驶科、医疗装备科、保卫科、后勤科、门诊部办公室、财务科、审计科、信息科、护理部、感染管理科、科教科、人事科、医务科、医院办公室、党委办、医改办、临床营养科、纪检办、采购办、基建办、医共体财务绩效考核管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展临床医疗、健康保健、康复急救等常态化工作，全面落实医疗卫生健康政策；

2.抓好党建工作；

3.做好医院安全生产管理工作；

4.加快推进重点项目建设；

5.加强人力资源配置，充实医院人才队伍；

6.加强信息化建设，推动医院工作提质增效；

7.抓好技术提升，提升医疗服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制356人，其中：行政编制0人，工勤人员编制15人，事业编制341人。在职实有338人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助338人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员187人，其中：离休0人，退休187人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入390080942.97元，其中：一般公共预算21578892.97元，政府性基金25000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入343502050元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加81106689.21元，主要原因分析：一是2026年退休人员增加导致一般公共预算拨款收入增加；二是2026年事业收入预算增加53744950元;三是2026年政府性基金收入预算增加25000000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入46578892.97元，其中:本年收入46578892.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21578892.97元，政府性基金预算财政拨款25000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加27361739.21元，主要原因分析：2026年退休人员增加导致一般公共预算拨款收入增加；2026年政府性基金收入预算增加25000000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出390080942.97元。财政拨款安排支出46578892.97元，其中：基本支出19978892.97元，与上年对比增加761739.21元，主要原因分析：退休人员经费支出增加；项目支出26600000元，与上年对比增加26600000元，主要原因分析：新增公立医院改革与高质量发展示范项目支出1500000元，市纪委监委留置谈话场所医疗保障工作项目100000元，基本建设项目支出25000000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4053553.8元，主要用于单位离退休人员退休工资；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5882636.59元，主要用于单位在职在编职工基本养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2941318.29元，主要用于单位在职在编职工职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤15264元，主要用于单位遗属生活补助；2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院6500000元，主要用于单位在职在编职工基本工资支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助535900.29元，主要用于单位退休人员公务员医疗保险缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出50220元，主要用于单位退休人员大病医疗保险缴费支出；2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院1500000元，主要用于单位信息化建设软件购置支出；2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院100000元，主要用于劳务费支出；2120815城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村社会事业支出25000000元，主要用于单位基本建设项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出19978892.97元，其中：30101基本工资：6500000元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：5882636.59元，30109职业年金缴费：2941318.29元，30111公务员医疗补助缴费：535900.29元，30112其他社会保障缴费：50220元，30302退休费：4053553.8元，30305生活补助：15264元。项目支出26600000元，其中：30226劳务费：100000.00元，31005基础设施建设：25000000.00元，31007信息网络及软件购置更新：1500000.00元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市人民医院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额160000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算160000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

禄丰市人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

2.公务接待费

禄丰市人民医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

（二）单位资金“三公”经费预算情况

禄丰市人民医院2026年单位资金“三公”经费预算合计638000元，较上年减少2000元，下降0.32%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

2.公务接待费

禄丰市人民医院2026年公务接待费预算为84000元，较上年减少1000元，下降1.18%，国内公务接待批次为210次，共计接待840人次。

与上年对比减少1000元，主要原因是常态化过紧日子，严格支出管理，“三公”经费预算安排只减不增。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为554000元，较上年减少1000元，下降0.18%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费554000元，较上年减少1000元，下降0.18%。共计购置救护车0辆，年末救护车保有量为9辆。

与上年对比减少1000元，主要原因是常态化过紧日子，严格支出管理，“三公”经费预算安排只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市人民医院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本部门为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市人民医院2026年委托业务费安排4034000元，与上年对比增加3728000元，主要原因分析：2026年安排支出病理科医之本、肿瘤科放疗中心技术服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市人民医院资产总额536597142.49元，其中，流动资产374071453.44元，固定资产119858634.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程40629767.32元，无形资产1036328.8元，其他资产1000958.54元。与上年相比，本年资产总额增加45444387.77元，其中固定资产增加43847842.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产203项，账面原值3143015元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

                                                                    禄丰市人民医院

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