禄丰市疾病预防控制中心2026年预算公开

禄丰市疾病预防控制中心2026年预算公开

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第一部分 禄丰市疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市疾病预防控制中心承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职责。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：党支部办公室、办公室、运行保障股、稽查股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股、职业卫生监督股、急性传染病地方病防治科、慢性病防治科、免疫规划科、检验检测科、艾滋病性病防治科、科学技术研究管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设及意识形态工作；

2.认真开展疾病预防控制工作，保障人民群众健康；

3.疫情管理、处突和急性传染病防治工作；

4.免疫规划与冷链建设；

5.地方病防治工作；

6.积极开展麻风病防治，全面消除麻风病危害；

7.基本公共卫生服务；

8.艾滋病、性病防治工作；

9.结核病防治工作；

10.卫生监测工作；

11.检验监测工作；

12.质量管理工作；

13.疫苗临床试验工作。

二、预算单位基本情况

禄丰市疾病预防控制中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制47人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆，超编1辆。超编原因：我单位车辆为疫苗冷链储运车，为特种技术用车，用省级配套资金购置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入21326532.46元，其中：一般公共预算8246532.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入13080000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2435485.66元，下降10.25%，主要原因是：事业收入减少2220000元，受经济影响，群众自费接种非免疫规划疫苗意愿降低，新生儿减少等。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入8246532.46元，其中：本年收入8246532.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8246532.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少215485.66元，下降2.55%，主要原因是：一般公共预算减少215485.66元，在职在编人数减少，2024年末在职在编人数46人，2025年末在职在编人数41人，导致人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出8246532.46元。财政拨款安排支出8246532.46元，其中：基本支出8246532.46元，与上年对比减少215485.66元，降低2.55%，主要原因是：在职在编人数减少，2024年末在职在编人数46人，2025年末在职在编人数41人，导致人员经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休862692.0元，主要用于单位离退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出807172.80元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出125706.0元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2080801死亡抚恤5592.0元，主要用于单位遗属生活困难人员补助；

2100401疾病预防控制机构5244433.10元，主要用于单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

2101102事业单位医疗286173.24元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助287881.68元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出21870.0元，主要用于单位大病医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金505011.6元，主要用于单位在编在职职工住房保障支出。

以上共计支出8246532.46元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市疾病预防控制中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000元，较上年增加24500元，增长40.5%，原因：单位合并，原卫生监督所并入后公务用车及接待任务增加，车辆运维费、差旅费、业务接待费相应上调。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为10000元，较上年减少5500元，下降35.49%。国内公务接待批次为40次，共计接待200人次，原因为原卫生监督所并入后职能整合，接待对象由跨部门协作转向内部业务协同，接待频次与规模显著压缩，单次人均接待标准同步优化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年增加30000元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000元，较上年增加30000元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年对比增加2辆，原因：单位合并，原卫生监督所并入后公务用车及接待任务增加，车辆运维费、差旅费、业务接待费相应上调。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市疾病预防控制中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因本单位为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市疾病预防控制中心资产总额20373601.43元，其中，流动资产12811598.85元，固定资产7562002.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2386809.12元，其中固定资产增加223936.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。