中国共产党禄丰县委员会党校2018年度部门决算公开

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中国共产党禄丰县委员会党校2018年度部门决算公开

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第一部分 中国共产党禄丰县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

第五部分 名词解释

 

 

中国共产党禄丰县委员会党校2018年度部门决算

第一部分 中国共产党禄丰县委员会党校概况

 一、主要职能

 （一）主要职能

 中国共产党禄丰县委员会党校的主要职能是宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全县副科级干部、公务员和农村（社区）党员干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照县委干教委、县委组织部、县委宣传部要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕党的中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成县委、县人民政府和上级党校安排的各项任务。

 （二）2018年度重点工作任务介绍

  1、创新培训方式，抓好理论宣讲工作，干部教育培训的主渠道作用进一步凸现。

 2018年，党校继续开展“以送课到基层为载体，实现教育形式新拓展，党建工作有创新”的路子，实现了基层党校办学的正确定位，拓展了基层干部教育培训的方式，创先争优、深入基层、贴近群众进行宣传教育。一是树立“按需培训”的理念，大胆探索，着力从创新培训内容上下功夫。为了防止传统的宣讲培训形式“老化”、内容“简化”、功效“退化”，县委党校切实转变“有什么、教什么”的传统观念，树立“需什么、教什么”的现代培训理念，在探索新的教学模式上大做文章，不断延伸拓展党校宣讲培训的主渠道。把党委“订单”、干部群众“选单”相结合，一方面，强化党校姓“党”意识，坚持党校教师讲“党”，围绕党委“订单”，把马克思主义传统经典理论学习，邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观重大战略思想、中国特色社会主义理论体系、社会主义核心价值体系、党的十九大以及习近平新时代中国特色社会主义思想作为宣讲培训的主要内容，另一方面，年初就向全县各乡镇和部分县级机关、企事业单位发放了培训需求调查表，广泛征求宣讲培训需求意见，紧紧围绕收集、调研到的“需求导向”和县委、县人民政府六大重点产业建设等中心工作，有侧重地把全县关注的热点、难点问题及影响全县经济社会发展的问题列入课程体系中，突出教学布局的实践特色、地方特色，通过优化课程体系，使党校培训从按计划培训转到按需求培训上来，从统一的无差别培训转到适应不同层次、不同类别干部需求的个性化、多样化、差别化培训上来。二是创新干部教育培训形式，开展“万名党员进党校”暨“送课到基层、理论进家门”理论教育讲坛活动。结合禄丰县党员干部队伍建设和基层群众的实际，县委党校变被动为主动，走出校门，主动送学、送课上门，在全县县级机关、乡镇全体党员、群众及有培训需求的企业、村委会、社区等部门积极开展“万名党员进党校”暨“送课到基层、理论进家门”理论教育讲坛活动。理论教育讲坛共涉及中共党史、党章、党性修养、理想信念教育，中国特色社会主义理论；党的十九大、十九届三中全会、全国两会精神；习近平新时代中国特色社会主义思想；社会主义核心价值观；“不忘初心、牢记使命”主题教育；《习近平谈治国理政》第二卷；《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》；宪法知识；脱贫攻坚政策；公职人员的心理健康调适与维护；感恩教育；爱岗敬业；党内法规解读；如何当好村干部；全面从严治党战略解读；禁毒、防艾知识；文明礼仪知识等25个理论专题。理论教育讲坛采取双向选择和学校统筹安排方式进行教学，即县委党校教师根据自身工作实际选择专题，受训单位根据工作需求选择专题和教师，党校根据教师的具体情况安排宣讲专题。通过借助各乡镇、县级各部门、企事业单位、学校、各村委会的会议室、党员活动室、文化活动中心、电教室等学习阵地，积极对全县党员干部、职工开展内容丰富的宣讲教育及培训学习活动，延伸了党校讲坛，创办了一所没有围墙的党校。截至目前，全校教师外出宣讲培训达240场次，近18000名干部群众不出家门就学到了各级方针政策和理论知识。县委党校在增强教育培训的针对性和实效性的同时，有效扩大了宣传培训的覆盖面。

  2、创新调研模式，科研成果服务地方发展作用突显

 为充分发挥党校决策思想库的作用，同时把调研成果转化成为教育培训的教材。县委党校在县委、县人民政府的正确领导下，始终坚持科研是“第一生产力”，是兴校之基，强校之本，年初，围绕县委、县政府中心工作和社会关注的重点难点问题，认真制定年度科研规划、拟定科研课题，成立课题小组，把调研的重点放在研究影响禄丰改革发展稳定的突出矛盾和问题上，放在研究人民群众最关心最直接最现实的利益问题上。积极营造良好科研环境、健全完善科研激励长效机制，全力构建“大调研”新格局，县委党校将科研成果的数量与教师的评聘挂钩，与教师岗位工资挂钩，鼓励广大教职员工参与调研，多出科研精品，科研任务分解到各岗位，细化到个人，每个教师肩上有指标，项项指标有考核，健全合理的激励机制，营造公平有序的竞争环境，激活了教师开展理论调研的积极性和主动性，党校理论调研文章在“量”和“质”上有了提升。2018年，县委党校教师在县级以上刊物发表理论文章和调研文章共计30篇。

 3、党校异地新建项目工作高效推进

 十三届县委第33次常委会，讨论同意禄丰县党校（行政学校）异地选址新建，并要求相关部门抓紧做好前期工作，早日启动党校建设。禄丰县委党校异地选址新建项目规划占地面积30亩，总建筑面积12352.37 m2，概算投资5000万元（含征地、绿化、内外装修以及附属工程等）。主体建筑项目包括可容纳多功能报告厅1幢，框架结构、一层，建筑面积为995.8m2，综合楼1幢框架结构、四层，建筑面积为3774m2。餐厅及学员宿舍1幢总共建筑面积为6542.07m2；室内文体活动室1幢框架结构、一层，建筑面积为1040.5m2。以上建设项目建成后，除满足党校各类教学培训外，还可满足全县各种会议及综合培训需要。

 县委党校异地新建项目指挥部积极协调解决后续施工中存在的资金困难问题，督促施工方按进度加快后续工程建设，项目建设安全高效推进。2018年3月29日，综合楼基本竣工，并进行了验收，基本具备使用功能，学员楼、活动室正在准备进行内部装修；附属工程完成内部道路、给排水、管线、灯光等工程并进行了验收；信息化基本具备使用功能，初步具备搬迁条件。2018年7月18日，县委党校正式搬入新校址办公。2018年11月13日，县委在党校新校区举行揭牌仪式。

 4、加强教师队伍建设

 加大对教师业务培训的力度。为提高教师的教学水平，学校利用各种机会，尽最大努力，创造更多的条件鼓励教师参加各种业务培训实践和锻炼。今年来，先后组织了2次教师教学能力考核，通过讲不同专题和同讲一个专题的方式，大家互评互学，讲学相长，达到了共同提高的目的。今年共派出3名骨干教师到省委党校参加了全省党校系统县级党校师资培训班。通过学习培训使教师拓宽了视野，增加了教学的信息量，改进了教法，提高了教学质量，增强了教学的针对性和适用性。

 二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

 纳入禄丰县委党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 县委党校设有4个股室，分别是：办公室、教务室、科研室、行政股。单位编制17人。其中：行政编制2人，事业编制15人；年末实有在职人员17人，其中：行政人员2人，事业人员15人。

 离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2851691.01元。其中：财政拨款收入2851691.01元，占总收入的100%；与上年相比，财政预算拨款收入增加48712.9元，增1.74%，收入增加的原因是正常增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2897129.51元。其中：基本支出2751691.01元，占总支出的94.98％；项目支出145438.5元，占总支出的5.02％；与上年对比增3.35%，支出增加的原因是增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加。

 （一）基本支出情况

  2018年度用于保障单位正常运转的日常支出2751691.01元。与上年对比增幅5.6%，主要原因是：当年正常增资所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2676590.22元，占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费75100.79元，占基本支出的2.73％。

 （二）项目支出情况

  2018年度用于保障机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000元，上年结转45438.5元。与上年对比减支7123元,减支的主要原因是：2018年专项资金收入有所减少。具体项目开支及开展工作情况为：办公费38515.07元，培训费11500元，电费8993.43元，邮电费6320元，差旅费16836元，接待费4177元，劳务费13887元，资本性支出45210元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出2851691.01元,占本年支出合计的98.43%。与上年对比增加了48712.9元，主要原因分析为工资调整，正常工资晋级，医疗保险，养老保险，住房公积金缴费提高等。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.教育支出1997128元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.03 %。主要用于人员工资及机构的正常运转支出。

   2.社会保障和就业支出454605.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.94%。主要用于职工养老保险及离退休人员工资的发放。

   3.医疗卫生与计划生育支出224632.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要为单位承担的医疗保险。

   4.住房保障支出175325元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要为单位承担的住房公积金支出。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   2018年“三公”经费支出合计为5654元，其中公务接待费5654元；去年为13823元，三公经费比去年减少8169元，减少原因为加强管理，厉行节约，公用经费支出减少。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5654元，占100%。具体情况如下：

  1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2．公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3．公务接待费支出5654.00元。其中：

  国内接待费支出5654.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党校（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 2018年机关运行经费支出0元，与上年无变化。（事业单位不填机关运行经费）

 二、国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，禄丰县委党校资产总额754670.44元，其中，流动资产533957.24元，固定资产220713.2元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1348731.52元，固定资产报废报损减少55148.5元。

                        国有资产占有使用情况表

                                                                                 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	75.46	53.39	22.07	4.31			17.76

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

              2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

  2018年度，部门政府采购支出总额45210元，其中：政府采购货物支出45210元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

  四、绩效自评信息情况

 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

 五、其他重要事项情况说明

无

 六、相关口径说明

 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 （三）．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

禄丰县委党校

2019年2月17日

 

 

 

监督索引号53233100228101111