监督索引号53233100655301000
附件3
禄丰县和平镇人民政府
2018年度部门决算
第一部分 和平镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 和平镇2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 和平镇2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 和平镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。
2、发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化煤炭安全生产管理。
3、搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
4、维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。
5、推进基层民主。加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年重点工作: 一是开展脱贫攻坚工作，围绕贫困户“6有”脱贫退出标准，全力组织实施扶贫项目及其它帮扶措施，实施产业扶贫、整村推进道路硬化建设等；二是实施农村危房改造和地质灾害避险搬迁项目，实施了C、D危房改造工程和集镇安置房建设等；三是投资建设文化活动室建设，投资推进水毁水利工程建设项目等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共10个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1、行政单位：党委、人大、政府
2、参照公务员管理的事业单位：财政所
3、其他事业单位：文化中心、社保中心、村镇规划所、农技中心（含兽医站）、林业站、水管站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
和平镇部门2018年末实有人员编制84人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员2人），事业人员44人（含参公管理事业编制1人）。
离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 和平镇年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年和平镇部门决算总收入3460.71万元，其中：财政拨款收入3411.76万元，占总收入的98.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入48.95万元，占总收入的1.4%。与上年对比增加653.24万元，主要原因为半供养人员工资增加。
二、支出决算情况说明
2018年和平镇部门决算总支出3776.86万元，其中：其本支出1619.2万元，占总支出的42.87%；项目支出2157.66万元，占总支出的57.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
与上年对比增加了1183.2万元,主要原因为半供养人员工资增加、2018年工程项目较多，投入较大。
（一）基本支出情况
2018年用于保障和平镇机构正常运转的日常支出133.24万元。与上年对比减少26.96万元,主要原因为半供养人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.2％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障和平镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2157.66万元。与上年对比增加了1142.43万元,主要原因2018年工程项目较多，投入较大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
和平镇2018年部门公共预算财政拨款支出3394.36万元，占本年支出合计89.87%。与上年对比增长1010.77万元,主要原因: 增加机关（含参公管理单位）在职人员综合绩效奖励金，事业单位在职人员增加奖励性绩效工资，工程较大,投入较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出1058.11万元，主要用于：为保障和平镇党委、人大、政府等单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；
2、科学技术支出6.77万元，主要用于：2018年绿色生态烟叶发展补助及烟叶生产专项经费、2017年基本烟田建设管理经费；
3、文化体育与传媒支出60.33万元，主要用于：为保障文化服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；
4、社会保障和就业支出705.79万元，主要用于：为保障社会保障中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；行政事单位离退休支出；抚恤、社会福利、其他农村及城市生活救助支出；
5、医疗卫生与计划生育支出156.46万元，主要用于：为保障和平镇计生服务所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；行政事业单位医疗补助支出；
6、节能环保支出51.82万无，主要用于：和平镇供水设施项目支出；
7、城乡社区支出13.66万元，主要用于：为保障和平镇村镇规划所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；
8、农林水支出1001.6万元，主要用于：为保障农林水机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；农村综合改革支出；
9、住房保障支出339.82万元，主要用于：和平镇在职行政、事业单位住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
和平镇2018年财政拨款“三公”经费支出预算为18.46万元,支出决算为35.28万元，完成预算的191%。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.1万元，完成预算的446%。公务接待费支出15.18万元,完成预算的109%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作量较大，支出较多。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.052万元，下降0.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.045万元，下降0.23%；公务接待费支出决算减少0.007万元，下降0.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：实行厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.1万元，占56.97%；公务接待费支出15.18万元，占43.03%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出20.1万元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出20.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出15.18万元。其中：
国内接待费支出15.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待312批次（其中：外事接待0批次），接待人次3856人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府机关各站所开展相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
和平镇2018年机关运行经费支出116.43万元，与上年对比减少36.88万元，主要原因：人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，和平镇人民政府资产总额1716.8万元，其中，流动资产470.3万元，固定资产1246.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.4万元，其中固定资产增加13.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1716.8 |
470.3 |
1246.5 |
1096.3 |
58 |
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92.2 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额56.39万元，其中：政府采购货物支出55.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
因乡镇人代会暂未召开批准本部门2018年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无
和平镇人民政府
2018年8月20日
监督索引号53233100655301111
滇公网安备53233102000058